孝感市人民政府

孝感市直属机关休干所2023年度部门预算情况说明

　　目　录

　　一、本单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，督促各单位落实本所老干部的生活待遇。

　　2、搞好老干部的生活服务工作。

　　3、认真落实老干部的政治待遇，经常组织老干部开展政治学习，及时传达中央和省、市的各种文件和会议精神。

　　4、做好老干部的思想政治工作，协助做好老干党支部的工作。

　　5、组织老干部参观工农业生产。

　　6、充分发挥老干部的作用，做好关心下一代工作。

　　7、负责老干部文体活动的组织和服务。

　　8、做好老干部防病治病和医药费报销工作。

　　9、做好老干部安葬及其他善后工作和遗属的照顾工作。

　　10、完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位无内设机构

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入96.98万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入96.98万元

　　2023年预算总支出96.98万元，其中：基本支出92.98万元，主要用于工资福利支出68.95万元，商品和服务支出24.03万元；项目支出4万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入96.98万元比2022年收入91.27万元增加5.71万元。主要原因：调整工资，人员经费增加。

　　2023年预算支出96.98万元比2022年支出91.27万元增加5.71万元。主要原因：调整工资，人员经费增加。

　　2023年财政拨款预算收入96.98元，财政拨款预算支出96.98万元，预算收支比上年增加5.71万元。主要原因：调整工资，人员经费增加。

　　五、单位运行经费安排情况说明

　　孝感市直属机关休干所2023年运行经费24.03万元，主要包括：办公费6万元、水电费1.10万元、邮电费1万元、物业管理费0.52万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、劳务费0.6万元、工会经费0.57万元、其他商品和服务支出11.84万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于招商引资接待、各地市学习考察及县市区来人联系工作。同2022年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2023年部门无政府采购预算

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，休干所固定资产净值1.96万元，占固定资产比重100%。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年项目预算绩效评价资金4万元，其中：老干部经费4万元，与2022年持平。

　　十、政府性基金编制情况

　　休干所无政府性基金收入、支出情况。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

　　附件：休干所2023年预算公开表格.pdf在线预览