孝感市人民政府

中共孝感市委外事工作委员会办公室2023年部门预算信息公开

目　录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格

一、主要职责

（一）贯彻落实党对外事工作的集中统一领导，发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形势，研究解决重要问题并部署落实。

（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告。对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

（三）负责拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

（四）负责统筹安排市领导外事活动。按照权限，审核、审批全市人员因公出国（境）和邀请外国人来访事宜。负责申办、管理因公出国（境）证照。

（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来孝感进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员。负责指导全市重要外事活动相关工作。

（六）指导全市各地各单位与领事机构的交往。负责协调处置涉外案件。协调指导市民、机构在海外的领事保护工作。负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作。指导、协调全市民间组织对外交往活动。

（七）贯彻执行党中央对香港、澳门的方针政策，制定并实施孝感与港澳地区年度交流计划，推动与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作。审核、审批因公赴香港、澳门人员手续，申办、管理因公赴港澳通行证。协同处理港澳居民在孝感的有关事务。

（八）负责外国记者来孝感采访管理工作。

（九）协助全市重大外事活动翻译工作。负责重要外事文书的翻译审定工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、本部门机构设置情况

市委外事工作委员会办公室为正县级市委工作机关，为一级单位，没有下属单位。现有在编人员12人，退休人员12人。根据部门职责，中共孝感市委外事工作委员会办公室下设4个科室，分别为：综合科、外事管理科、对外联络科、离退休干部科。

三、预算编报情况

按照部门预算编报要求，中共孝感市委外事工作委员会办公室2023年部门预算数据仅为本机关1个财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入235.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.82万元。

2023年预算总支出235.82万元。其中：基本支出216.82万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出；项目支出19万元，主要用于开展对外交流合作与领事保护、外事管理等外事工作专项活动支出。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入235.82万元，比2022年增加44.31万元。主要原因：一是2023年新增在职在编人员3名（其中：人员调配2人，部队干部专业1人），致在职人员工资经费补助收入增加38.02万元；二是在职增人增资同时也相应增加了以此为基数计算的部分工资福利类人员经费补助收入（含改革性补贴、社会保障缴费、住房公积金等补助）；三是因在职职数增加和职务职级调整，使其对应的在职公用经费补助也随之有所增加。

2023年预算支出235.82万元，比2022年增加44.31万元。主要原因：一是2023年增人增资使在职人员工资福利支出有大幅增长；二是因在职职数增加和职务职级调整，致使在职人员公用经费支出随之相应增长。

2023年财政拨款预算收入235.82万元，财政拨款预算支出235.82万元，预算收支比上年增加44.31万元。主要原因：一是2023年增人增资使在职人员工资福利支出有大幅增长；二是因在职职数增加和职务职级调整，致使在职人员公用经费支出随之相应增长。

五、机关运行经费安排情况说明

中共孝感市委外事工作委员会办公室2023年机关运行经费34.17万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、咨询费1.2万元、水电费1.7万元、邮电费1.2万元、物业管理费2.02万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0.5万元、租赁费1.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费1万元、工会经费1.81万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出5.34万元。比上年增加1.86万元，主要是因2023年新增3人，使得在职人员公用经费支出随之相应增长。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算23.9万元，其中：因公出国(境)经费12万元，因公出国(境)人数8人；公务接待费4.5万元，主要用于接待上级来人、外宾、客商、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年增加预算3.5万元。主要原因：根据新冠肺炎防控政策调整，对外交流活动逐渐增多，因公出国（境）、外事接待人次及费用会有所增长，以保障我市对外交流合作及领事保护等外事工作的顺利开展，提升对外交往和开放水平，促进我市经济社会发展。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1万元，用于办公复印纸的采购。比上年预算减少1.7万元，主要是本单位进一步压减非必要公用支出导致。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共孝感市委外事工作委员会办公室资产总计9.35万元。其中：流动资产2.66万元，占总资产比重28.41%，比上年增加2.66万元，全部是新增存货（库存物品）。固定资产净值6.69万元，占总资产比重71.59%，比上年减少2.04万元。主要原因：一是2022年度提取固定资产2.72万元；二是处置报废固定资产一批，处置报废固定资产原值4.16万元/净值0.24万元。

截至2022年12月31日，中共孝感市委外事工作委员会办公室固定资产原值31.54万元。其中：通用设备类22.96万元、家具用具8.58万元。比上年减少3.6万元，主要是处置报废一批固定资产所致。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年中共孝感市委外事工作委员会办公室项目预算绩效评价资金19万元，其中外事管理专项9万元，对外交流合作及领事保护专项10万元。相比2022年项目预算压减了1万元。

十、政府性基金编制情况

中共孝感市委外事工作委员会办公室无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023孝感市部门预算公开表（外事办）.pdf在线预览