孝感市人民政府

中共孝感市委宣传部2023年部门预算公开说明

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　（一）负责贯彻落实中央、省委和市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和决策部署，拟订全市宣传思想文化工作事业发展总体规划。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，管理和领导市社科联（湖北省社会科学院孝感分院）、市委讲师团。

　　（三）按照中央、省委和市委、市政府统一部署，负责引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。管理和领导孝感广播电视传媒集团、孝感日报传媒集团；代管市新闻工作者协会，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　（四）负责组织开展全市新闻发布工作。负责市政府新闻发布工作，指导协调市直各部门和各县市区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

　　（五）负责指导协调对外宣传工作。协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作发展规划，组织开展国际传播能力建设，指导对外文化交流工作。

　　（六）按有关规定，负责境内外媒体来孝采访报道和市外媒体驻孝机构的有关协调服务工作。 

　　（七）负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导，加强网络文化建设。

　　（八）负责指导协调舆情信息工作。组织开展国内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握舆情动态。

　　（九）负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设。联系市文体新广电局和市文联，在政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　（十）负责对文化艺术、新闻出版、广播影视业改革发展研究提出政策性建议，指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业发展。承担市文化体制改革领导小组办公室工作。根据市政府授权履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。统筹协调全市宣传文化专项资金。

　　（十一）负责规划组织全市性思想政治工作。配合有关部门做好党员教育工作，协助编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　（十二）负责全市国防教育规划的制定与实施。

　　（十三）会同市委组织部管理文化体育、新闻出版、广播电视、社会科学研究、文学艺术和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。受市委委托，管理市直宣传文化单位有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作，联系本系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

　　（十四）负责组织协调全市精神文明建设活动，指导市精神文明建设委员会办公室工作。

　　（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　市委宣传部内部设置情况：我部机关现设12个职能科室，分别是：1.办公室。2.干部科。3.宣传教育科。4.理论科。5.文艺科。6.新闻科。7.市国有文化资产监督管理与产业发展办公室。8.出版管理科。9.文明创建指导科。10.网络安全和信息化管理科。11.老干部科。12.机关党委。(二级单位孝感市政府门户网站管理中心为独立核算单位）

　　本单位为市委管理的行政单位。单位在职实有人数46人，其中行政34人，事业 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人），工勤编制 4人(因机构改革导致人员超编)。离退休人员21人，其中退休 21人。

　　三、预算编报情况

　　2023年预算总收入1373.13万元，其中：财政拨款收入1373.13万元。

　　2023年预算总支出1373.13万元，其中： 基本支出817.87万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。项目支出555.26万元，主要用于理论与意识形态、　文改办工作经费、新闻宣传经费、媒体资源数据库建设经费、网信工作专项经费、社科联工作经费、文艺工作专项、新闻出版管理工作专项经费、全市宣传干部轮训、精神文明建设工作、湖北日报合作经费、湖北广电孝感融媒体记者站工作经费、楚天都市报孝感记者站运转经费、中省重点媒体合作经费、湖北日报孝感记者站运转经费等费用支出。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入1373.13万元比2022年减少73.67万元。主要原因：一是减少了建党100周年的相关费用69.64万元；二是按照财政要求调减相关项目经费4.03万元，压缩开支。

　　2023年预算支出1373.13万元比2022年减少73.67万元。主要原因：一是减少了建党100周年的相关费用69.64万元；二是按照财政要求调减相关项目经费4.03万元，压缩开支。

　　2023年财政拨款预算收入1373.13万元，财政拨款预算支出1373.13万元，预算收支比上年减少73.67万元，主要原因是：一是减少了建党100周年的相关费用69.64万元；二是按照财政要求调减相关项目经费4.03万元，压缩开支。

　　2023年财政拨款预算收入1373.13万元，财政拨款预算支出1373.13万元，预算收支比上年减少73.67万元，主要原因是：一是减少了建党100周年的相关费用69.64万元；二是按照财政要求调减相关项目经费4.03万元，压缩开支。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市宣传部2023年机关运行经费138.07万元，主要包括：办公费8.04万元、印刷费2万元、咨询及手续费1万元、水电费0.09万元、邮电费0.3万元、物业管理费2.01万元、差旅费6万元、租赁费1万元、会议费2万元、公务接待费10万元、劳务费3.6万元、委托业务费3.6万元、工会经费6.83万元、福利费0万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他商品和服务支出80.51万元。比2022年减少4.62万元，主要原因按照财政要求调减相关经费，压缩开支。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算21.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费10万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。相比2022年预算无增减变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算3万元，主要用于纸及纸板的采购。比2022年预算减少7.95万元，主要是减少了办公电脑购置，车辆租赁及法律服务等相关费用。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市委宣传部资产总计 42.78 万元。其中：流动资金3.52 万元，占总资产比重 8.23%；固定资产39.26万元，占资产总量91.77%。与2022年相增加0.45万元，主要是：2022年新增办公家具、沙发、空调、照相器材等同用等通用设备13.18万元，2022年处置资产原值19.12万元以及2022年度固定资产正常计提折旧的原因。

　　截至2022年12月31日，孝感市委宣传部固定资产净值39.26万元。其中：房屋及建筑物类 0 万元、交通运输工具类 2.08万元、通用设备类31.15万元、专用设备类0万元、家具用具装具类 6.03 万元。与2022年相增加0.45万元，主要是：2022年新增办公家具、沙发、空调、照相器材等同用等通用设备13.18万元，2022年处置资产原值19.12万元以及2022年度固定资产正常计提折旧的原因。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市  局项目预算绩效评价资金555.26万元，其中理论与意识形态22.5万元、文改办工作4.5万元、新闻宣传经费30万元、湖北广电台合作经费45万元、湖北日报合作经费25万元、媒体资源数据库建设经费20万元、网信工作专项经费159万元、社科联工作经费13.5万元、文艺工作专项24.5万元、新闻出版管理工作专项经费24.3万元、全市宣传干部轮训8.1万元、精神文明建设工作40.86万元、湖北日报孝感记者站运转经费48万元、楚天都市报记者站运转经费10万元、中省重点媒体合作经费80万元。相比2022年减少73.67万元。主要原因：一是减少了建党100周年的相关费用69.64万元；二是按照财政要求调减相关项目经费4.03万元，压缩开支。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市委宣传部本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：市委宣传部2023年度部门预算公开表.pdf在线预览