孝感市人民政府

孝感市社区网格管理服务中心2023年市直部门预算公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　1.负责全市社区网格管理工作的规划、指导、协调、与监督检查工作； 

　　2.负责孝感市城市社区网格化管理综合信息平台的运行、测试、维护与升级； 

　　3.负责全市社区网格管理队伍的自身建设与管理； 

　　4.负责市直相关部门的协调督办工作，指导各县市区网格管理服务中心工作； 

　　5.负责孝感市城市社区网格化管理综合信息系统的数据提取、分析、统计与研究。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2022年中共孝感市委机构编制委员会批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　孝感市社区网格管理服务中心总编制人数7人，其中：行政编制0人，事业编制7人 （其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数7人，其中行政0人，事业7人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　（二）二级单位

　　 无

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感社区网格管理服务中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入83.93万元。其中：财政拨款收入83.93万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元。

　　2023年预算总支出83.93万元。其中：基本支出75.43万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员支出67.6万元，商品和服务支出7.83万元；项目支出8.50万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入83.93万元比2022年增加16.49万元。主要原因新增一人人员经费和事业单位公用经费预算提标。

　　2023年预算支出83.93万元比2022年增加16.49万元。主要原因新增一人人员经费和事业单位公用经费预算提标。

　　2023年财政拨款预算收入83.93万元，财政拨款预算支出83.93万元，预算收支比上年增加16.49万元。主要原因新增一人人员经费和事业单位公用经费预算提标。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市社区网格管理服务中心2023年机关运行经费7.83万元，主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.2万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.2万元、会议费0.3万元、工会经费0.83万元、其他商品和服务支出5.8万元。比上年增加4.62万元，主要是公用经费预算提标和新增人员工会经费。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算0.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.1万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算0万元。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算减少0万元，主要是本年度无政府采购需求，预算采购经费减少。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市社区网格管理服务中心资产总计8.07万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产8.07万元，占总资产比重100%。比上年减少46.38万元，主要是固定资产折旧。

　　截至2022年12月31日，孝感市社区网格管理服务中心固定资产8.07万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类8.07万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年减少46.38万元，主要是固定资产折旧。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市社区网格管理服务中心项目预算绩效评价资金8.50万元，其中网格化管理服务工作经费8.50万元，相比2022年项目预算减少0.50万元，主要原因是落实市财政政策，专项经费压减。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市社区网格管理服务中心单位本级，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：网格2023部门预算公开4.7.pdf在线预览