孝感市人民政府

市委政法委2023年部门预算安排和“三公”经费预算情况

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效项目管理情况

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　十三、2023年部门预算绩效目标表

　　按照市财政局工作要求，我单位对2023年部门预算公开如下：

　　一、主要职能

　　（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

　　（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，督促政法单位党组（党委）和县级党委政法委按照规定的范围、内容和程序做好重大事项请示报告工作。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

　　（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，对全市政法工作研究提出全局性部署和改革意见、建议，协助党委决策和统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（四）落实中央和省委、市委国家安全领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法单位做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

　　（五）负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

　　（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

　　（七）落实中央和省委、市委全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治孝感建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位执法司法相关工作。

　　（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。参与有关地方性法规的起草、修改工作，提出立法建议。

　　（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

　　（十）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席市直政法单位党组（党委）民主生活会。

　　（十一）统筹规划和组织推进全市政法智能化建设，对市社会治安综合治理中心工作进行统筹和政策指导。

　　（十二）协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

　　（十三）指导县级党委政法委和乡镇（街道）党组织政法委员的工作。

　　（十四）代管孝感市法学会，指导全市见义勇为工作。

　　（十五）完成市委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　根据2022年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　　办公室、调研宣传科、干部科、执法监督科、维稳督导科、反邪教协调科、综治督导科、基层社会治理科、老干科。

　　（二）二级单位

　　市社区网格管理服务中心

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含市委政法委1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入765.75万元。其中：财政拨款收入765.78万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元。

　　2023年预算总支出765.78万元。其中：基本支出628.58万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行525.11万元，商品和服务支出103.47万元；项目支出137.2万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入765.78万元比2022年预算收入减少11.08万元。主要原因人员减少。

　　2023年预算支出834.72万元比2021年预算支出减少11.08万元。主要原因是人员减少。

　　2023年财政拨款预算收入765.75万元，财政拨款预算支出765.78万元，预算收支比上年减少11.08万元。主要原因是人员减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　市委政法委2023年财政拨款公用经费103.47万元，主要包括：办公费49.79万元、咨询费2.16万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.54万元、劳务费5万元、差旅费1万元、会议费、公务接待费25万元、工会经费5.5万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出5.59万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算 32.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费25万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待25万元包含财政一次性拨付接待费会议费25万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入《2021年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算15万元，用于文印费等。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，市委政法委资产总计750.40万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产净值15.40 万元，占总资产比重2.05%；在建工程735.00万元，占总资产比重97.95%。

　　截至2022年12月31日，市委政法委固定资产原值234.02 万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类156.41万元（含车改未处置车辆）、通用设备类86.60万元、专用设备类0万元、其他9.71万元。本年固定资产增加的主要原因是：增加了电脑等通用设备资产。

　　九、预算绩效项目管理情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市委政法委项目预算绩效评价资金132.7万元，其中维护社会稳定工作费16万元、市域社会治理工作经费5万元、综合治理经费46万元、扫黑除恶经费 45万元、法学会经费2.7万元、执法监督工作5万元、铁路护路经费5万元、教育转化4.5万元、政治特别专项7万元。相比2022年项目减少5%。。

　　十、政府性基金编制情况

　　市委政法委单位本级无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　６、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

 　　附件：孝感市部门预算公开表（市委政法委）.pdf在线预览