孝感市人民政府

孝感市委直属机关工委2023年度部门预算信息公开

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，加强与部门党组（党委）的联系与协调，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

　　（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

　　（三）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届,审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。做好所属机关党员发展、教育和管理等工作。

　　（四）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

　　（六）了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（七）对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

　　（八）对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《湖北省贯彻<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>实施办法》的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。

　　（九）领导市级机关工会、共青团工作委员会、妇女工作委员会工作。

　　（十）领导市级机关各部门机关党的纪律检查工作。

　　（十一）指导市直有关单位党组织做好社会组织、行业协会商会党建工作。

　　（十二）协助有关部门协调市级各部门做好维护稳定、离退休和老龄等工作。

　　（十三）指导县（市、区）机关工委的工作。

　　（十四）完成市委交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　1.办公室

　　2.组织科

　　3.宣传群工科

　　4.离退休干部科

　　（二）二级单位

　　1.市直机关工委党校

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含委机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入276.29万元，其中：财政拨款收入276.29万元。2023年预算总支出276.29万元，其中：人员支出223.33万元、商品和服务支出33.96万元、项目支出19万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入276.29万元比2022年增加1.38万元。2023年预算支出276.29万元比2022年增加1.38万元。主要原因是人员收入政策性调整和支出结构性调整。

　　2023年财政拨款预算收入276.29 万元，财政拨款预算支出276.29 万元，预算收支比上年增加1.38万元。主要原因是人员收入政策性调整和支出结构性调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市委直属机关工委2023年机关运行经费33.96万元，主要包括：办公费1万元、差旅费1万元、公务接待费2.2万元、劳务费4.31万元、委托业务费1.44万元、工会经费4.94万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出15.37万元。比上年增加0.21万元，主要原因是支出结构性调整。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算5.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年减少预算0.2万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1万元，用于采购A4纸等。比上年预算减少1万元，主要是减少了相关办公设施的购置。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市委直属机关工委资产总计22.87万元。其中：流动资金4.13万元，占总资产比重18.06%；固定资产18.74万元，占总资产比重81.94%。比上年减少5.68万元。

　　截至2022年12月31日，孝感市委直属机关工委固定资产18.74万元。其中：交通运输工具类10.03万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.76万元、其他6.95万元。比上年减少5.68万元，主要是计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况　

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市局项目预算绩效评价资金19万元，其中市直机关理论学习及普法经费 3 万元、工会工委经费 3 万元、新时代新担当新作为经费经费 10 万元、机关群团文体经费 3 万元。2023年项目预算金额比2022年减少1万元，主要原因是响应市委市政府要求压减项目支出5%。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市委直属机关工委本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：（市委直属机关工委）孝感市部门预算公开表（单位）_发布勿动_2023-03-24.pdf在线预览