孝感市人民政府

中共孝感市委组织部2023年预算公开说明

　　目　录

　　一、主要职责

　　二、本部门机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、名词解释

　　十二、2023年单位预算表格

　　一、主要职责

　　1、负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等；负责市党代会（党代表会议）的组织工作以及上级党代会（党代表会议）代表人选的推荐和选举工作；负责研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党的基层组织建设工作。

　　2、负责市管领导班子建设，研究指导全市领导班子思想政治建设；负责全市干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理；对市委管理和市委委托组织部管理的领导班子和领导干部换届、调整、任免等提出建议，办理考察、任免、工资、待遇、退休等有关具体工作；负责市级及以上人大代表、政协委员的推荐提名、考察审核等工作；按照管理权限负责干部档案的管理和指导。

　　3、负责省委、省政府对孝感市政绩目标考核和省管领导班子及领导干部年度目标考核工作。负责全市领导班子和领导干部年度考核工作。组织调整完善市管党政领导班子政绩目标考核体系，提出年度考核目标清单及目标要求；统筹协调市直相关责任部门，做好县（市、区）、市直“三区”和市直单位年度目标日常管理工作。

　　4、负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作。

　　5、负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作，开展联系高级专家等工作。

　　6、负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

　　7、负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

　　8、负责研究和指导全市党的建设和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

　　9、负责全市退（离）休干部工作的宏观指导，指导、协调有关部门贯彻落实。

　　10、负责统一管理市委机构编制委员会办公室。

　　11、负责指导全市组织系统的自身建设，宏观规划及指导全市组织系统信息化建设。

　　12、完成省委组织部和市委交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　市委组织部设内设机构如下：办公室（机关党办、离退休干部工作科）、调研宣传科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部规划办、考核工作科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、党建办、档案信息中心。现有人员74人：其中在职66人（厅级干部2人，正处级干部3人，副处级干部3人，正科职干部14人，其他级别干部29人，事业编制人员11人，工勤人员4人），离休1人，退休7人。

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含市委组织部本级等1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入3110.95万元，其中：财政拨款收入3110.95万元。

　　2023年预算总支出3110.95万元，其中：人员支出1259.6万元，商品和服务支出171.05万元，项目支出1680.3万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入3110.95万元比2022年增加484.44万元。主要原因：一是增人增资，基本预算增加；二是原一事一议项目列入专项，专项经费增加。

　　2023年预算支出3110.95万元比2022年增加484.44万元。主要原因：一是增人增资，基本支出增加；二是新增专项，专项支出增加。

　　2023年财政拨款预算收入3110.95万元，财政拨款预算支出3110.95万元，预算收支比上年增加484.44万元。主要原因：一是增人增资，基本支出增加；二是新增专项，专项支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市委组织部2023年机关运行经费171.05万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、邮电费3万元、物业管理费2.79万元、差旅费10万元、租赁费4万元、会议费26.7万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费6万元、委托业务费1.6万元、工会经费27.33万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他商品和服务支出65.03万元。比上年增加14.2万元，主要原因是编制、人员增加，公用经费增加。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算16.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5万元，主要用于接待上级考察、各地市州学习交流及县市区联系工作；公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年保持一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算64.12万元，其中8万元用于采购办公用品、印刷品，56.12万元用于购买会计、车辆加油、维修保养、信息技术服务等。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，共有车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　市委组织部本级无重点项目预算。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市委组织部本级，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年单位预算表格

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