孝感市人民政府

孝感市政协办公室2023年部门预算 

　　目　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报情况

　　四、预算收支增减情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、政府性基金编制情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2023年部门预算表格

　　一、主要职能

　　孝感市政协办公室主要职能：

　　（一）负责政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作。

　　（二）负责组织实施政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

　　（三）负责市政协委员的调研、视察、考察、评议、学习、座谈、研讨等日常活动的具体组织实施和协调服务工作。

　　（四）负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，调研全市经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题，总结推广政协工作的典型经验。

　　（五）负责市政协工作的新闻报道和对外宣传工作。

　　（六）负责收集并向市委、市政府及其部门反映市政协委员、社会各界人士的意见和建议，了解受理、批办和落实情况。

　　（七）负责联系市政协委员、在孝省政协委员；负责与市委、市人大、市政府有关部门及市级各民主党派、人民团体的工作联系和互相协作配合。

　　（八）负责市政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载；负责办公室文书、文印、档案的管理工作；负责市政协各专门委员会办事机构的工作协调和管理。

　　（九）负责政协办公室机构编制、干部人事管理等工作。

　　（十）负责市政协开展活动的后勤保障工作和接待工作；负责办公室的财产管理。

　　（十一）完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，以及2018年机构改革增加编制的文件精神，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　孝感市政协办公室(本级)

　　三、预算编报情况

　　预算数据包含孝感市政协办公室(本级)1个财政供养独立核算单位数据。

　　2023年预算总收入 1331.98万元。其中：财政拨款收入1331.98万元、上级补助收入 0万元、其他收入0万元。

　　2023年预算总支出 1331.98万元。其中：基本支出1152.78万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。全部为行政运行1152.78 万元；项目支出179.20万元。

　　四、预算收支增减情况说明

　　2023年预算收入 1331.98万元比2022年预算收入 1197.18 万元增加134.80万元。主要原因：增人增资。

　　2023年预算支出 1331.98万元比2022年预算支出1197.18 万元增加134.80万元。主要原因：增人增资。

　　2023年财政拨款预算收入1331.98万元，财政拨款预算支出1331.98万元，预算收支比上年增加134.80万元。主要原因：增人增资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市政协办公室（本级）2023年机关运行经费285.62万元，主要包括：办公费72.25万元、印刷费5万元、水电费1.50万元、邮电费0万元、物业管理费2.58万元、差旅费10万元、维护（修）费5万元、会议费130.00万元、培训费0万元、公务接待费30.00万元、工会经费8.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出10.86万元、办公设备购置0万元。比上年减少41.76万元，主要是按照过紧日子的政策要求，压缩一般性支出，提高资金使用效益。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2023年“三公”经费预算30.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费30.00万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元。比2022年减少预算0万元。与2022年持平的原因在于公务接待费属于包干接待费，预算每年30万元，无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算10万元，其中6万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等；4万元用于办公室改造。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算减少5万元，主要是按照预算编制要求，厉行节约，严格控制采购支出，提高资金使用效益。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，孝感市政协办公室（本级）资产总计84.33万元。其中：流动资产7.20万元，占总资产比重8.54%；固定资产净值71.74万元，占总资产比重85.08%；无形资产净值5.38万元，占总资产比重6.38%。资产总额比上年增加12.97万元，主要是购置了固定资产以及无形资产原值增加。

　　截至2022年12月31日，孝感市政协办公室孝感市政协办公室（本级）固定资产原值293.39万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类116.78万元（含车改未处置车辆）、通用设备类135.01万元、专用设备类1.10万元、其他40.50万元。比上年增长12.97万元，主要是新购一批办公设备及家具用具。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年 孝感市政协办公室（本级） 项目预算绩效评价资金 179.20万元，其中专委会活动经费18万元、委员界别活动费6万元、政协履职及自身建设工作经费44.70万元、政协委员履职工作经费89.50万元、政协信息宣传及数据安全工作经费21万元。较2022年项目预算188.70万元减少9.50万元。

　　十、政府性基金编制情况

　　孝感市政协办公室单位本级，无政府性基金收入、支出情况。

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务支出中行政运行：指市政协办公室用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2023年部门预算表格

　　附件：2023年预算公开表（政协办公室本级）.pdf在线预览