孝感市人民政府

孝感市人民政府驻北京联络处2024年度部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市人民政府驻北京联络处为孝感市人民政府派出机构。机构规格为正县级。   

　　（一）负责市级领导和全市党政机关在北京公务活动的接待服务工作。

　　（二）参与、服务全市在北京招商引资工作

　　（三）协助流入地党组织做好孝感在北京流动党员的教育管理服务工作。

　　（四）为孝感基层组织、社会组织和群众在北京活动提供相关服务。

　　（五）负责掌握孝感籍在北京上访人员动态、管理各县（市、区）驻北京信访维稳专班，并协助开展工作。

　　（六）配合做好维护首都稳定工作。

　　（七）完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2024年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，孝感市人民政府驻北京联络处纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　（1）综合科

　　（2）群众工作科

　　（3）联络招商科

　　（4）财务科

　　（二）二级单位

　　孝感市人民政府驻北京联络处无二级单位。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入637.04万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入537.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入100万元，比上年增加142.84万元。

　　2024年预算支出万637.04元，其中：基本支出295.84万元、项目支出241.2万元，其他支出100万元，比上年增加142.84万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是增加了其他支出100万元，二是增人增资和增加了职业年金。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入637.04万元，主要是本年收入637.04万元，上年结转收入0万元，比上年增加142.84万元。支出637.04万元，主要包括：一般公共服务支出468.96万元，社会保障和就业支出34.71万元，卫生健康支出11.61万元，住房保障支出21.76万元，其他支出100万元。比上年增加142.84万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是增加了其他支出100万元，二是增人增资和增加了职业年金。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出537.04万元。其中：一般公共服务支出468.96万元；社会保障和就业支出34.71万元；卫生健康支出11.61万元；住房保障支出21.76万元。一般公共预算支出较上年增加42.84万元，主要原因是：增人增资和职业年金缴费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出295.84万元。其中：工资福利支出249.39万元；商品和服务支出43.77万元；对个人和家庭的补助2.68万元。一般公共预算基本支出较上年增加90.44万元，主要原因是：增人增加和职业年金缴费。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市人民政府驻北京联络处2024年机关运行经费43.77万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、水电费0万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.6万元、差旅费8.86万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、工会经费1.85万元、福利费0万元、公务用车运行维护费18.5万元、其他交通费万元、其他商品和服务支出万2万元、办公设备购置0万元、日常维修费1万元、专用材料购置费0万元，对个人和家庭补助0.26万元。机关运行经费比上年增长3.48万元，主要原因是增加了办公经费和差旅费。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算18.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费18.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费同上年持平，原因主要是公务用车数量未改变。

　　七、政府采购安排情况说明

　　本地单位为驻外机构，未进行政府采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市人民政府驻北京联络处资产总计750.45万元。其中：流动资金243.77万元，占总资产比重32.48%；固定资产万506.75元，占总资产比重67.52%。国有资产比上年增长1.2万元，主要是购买了厨房用具。

　　截至2023年12月31日，孝感市人民政府驻北京联络处固定资产506.75万元。其中：房屋及建筑物类428.12万元、通用设备类76.65万元、专用设备类0万元、其他1.99万元。比上年增长1.2万元，主要是购买了厨房用具。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出241.2万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、6个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

        部门整体绩效目标批复表-孝感市人民政府驻北京联络处.xlsx