孝感市人民政府

湖北职业技术学院2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　湖北职业技术学院是1998年由原孝感市教育学院、孝感市卫生学校、孝感市财贸学校和孝感市机电工程学校合并组建的公办全日制综合类高等职业院校，具有71年办学历史的定额拨款事业单位；下辖孝感广播电视大学和孝感师范学校两个独立核算的二级预算主体。

　　主要职责是：培养高等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展，开展医学、经济学等学科高等专科学历教育、远程开放教育与继续教育、中等职业教育和相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的二级单位如下：

　　湖北职业技术学院（本级）

　　孝感广播电视大学

　　孝感师范学校

　　湖北职业技术学院总编制人数1113人，其中：行政编制0人，事业编制1113人。在职实有人数909人，其中：行政编制0人，事业编制909人。

　　离退休人员525人，其中：离休4人，退休521人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含湖北职业技术学院、孝感广播电视大学、孝感师范学校3个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入28245.04万元，其中：一般公共预算拨款收入16443.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入10972万元，其他收入830万元，比上年增加3603.29万元。

　　2024年预算支出28245.04万元，其中：基本支出28245.04万元、项目支出0万元，比上年增加3603.29万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算增加了一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入16443.04万元，主要是本年收入16443.04万元，上年结转收入0万元，比上年增加2544.29万元。支出16443.04万元，主要包括：教育支出16443.04万元，比上年增加2544.29万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算增加了生均拨款和单列核定绩效拨款。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出16443.04万元。其中：教育支出16443.04万元。一般公共预算支出较上年增加2544.29万元，主要原因是：2024年预算增加了生均拨款和单列核定绩效拨款。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出16443.04万元。其中：工资福利支出16443.04万元。一般公共预算基本支出较上年增加2544.29万元，主要原因是：2024年预算增加了生均拨款和单列核定绩效拨款。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　湖北职业技术学院及下属单位都是非参公事业单位，2024年机关运行经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元。主要原因：我校是公益二类事业单位，没有财政拨款的“三公”经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1080.48万元，其中780.48万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等货物，300万元用于工程。政府采购预算比上年减少219.52万元，主要是2024年货物采购预算减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，湖北职业技术学院资产总计70688.25万元。其中：流动资产2876.89万元，占总资产比重4.07%；固定资产50418.87万元，占总资产比重71.33%。国有资产比上年减少3468.25万元，主要是因为流动资产减少和计提了固定资产折旧。

　　截至2023年12月31日，湖北职业技术学院固定资产50418.87万元。其中：房屋及建筑物类42847.87万元、交通运输工具类20.14万元（含车改未处置车辆）、通用设备类3715.62万元、专用设备类0万元、其他3835.24万元。比上年减少984.69万元，主要是因为计提了固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年湖北职业技术学院项目预算绩效评价资金0万元；与2023年项目支出预算一致。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格