孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感广播电视台为孝感市人民政府直属事业单位，机构规格相当正县级，其主要职责职能如下：

　　1、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策；围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视宣传，把握正确舆论导向。

　　2、制定发展战略和规划并组织实施。

　　3、负责广播电视节目采编、制作、安全播出工作；审查在台系统播出的电影、电视剧和其他节目的内容和质量；管理台系统广播电视剧生产、引进、发行、放映与销售工作。

　　4、负责广播电视公益性无线传输覆盖；推进广播电视公共服务工作。

　　5、负责广播电视设备设施的建设、运营和维护工作。

　　6、开展广播电视新媒体建设，发展相关新媒体业务。

　　7、加强人才队伍建设，负责对全台人、财、物的统一管理。

　　8、管理和经营属广播电视资产，确保国有资产保值增值。

　　9、组织开展广播电视对外交流和合作。

　　10、承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感广播电视台2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。孝感广播电视台核定总编制人数134人，在编115人，其中台长1名，副台长2名，副总编辑1名，总工程师1名；正科级领导职数14名，副科级领导职数24名，退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。孝感广播电视台下设台领导、办公室、监察室、财务部、总编室、人力资源部、经营管理部、技术部、微波站、融媒体新闻中心、新媒体部等部门。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感广播电视台本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1576.83万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1576.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加349.61万元。

　　2024年预算支出1576.83万元，其中：基本支出1422.33万元、项目支出154.50万元，比上年增加349.61万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴2024年起列入年初预算指标。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1576.83万元，主要是本年收入1576.83万元，上年结转收入0万元，比上年增加349.61万元。支出1576.83万元，主要包括：一般公共服务支出1223.47万元，社会保障和就业支出179.92万元，卫生健康支出59.97万元，住房保障支出113.47万元等。比上年增加349.61万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴2024年起列入年初预算指标。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1576.83万元。其中：一般公共服务支出1223.47万元；社会保障和就业支出179.92万元；卫生健康支出59.97万元；住房保障支出113.47万元等。一般公共预算支出较上年增加349.61万元，主要原因是：事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴2024年起列入年初预算指标。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1422.33万元。其中：工资福利支出1298.98万元；商品和服务支出29.01万元；对个人和家庭的补助94.34万元。一般公共预算基本支出较上年增加316.91万元，主要原因是：事业单位单列核定绩效工资及退休人员统筹待遇补贴2024年起列入年初预算指标。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感广播电视台2024年机关运行经费29.01万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出29.01万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少3.69万元，主要原因是人员退休，导致人员减少，经费减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元，公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，原因主要是孝感广播电视台属于差额拨款二级事业单位，无“三公”经费财政拨款。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长0万。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感广播电视台资产总计4637.6万元。其中：流动资金884.7万元，占总资产比重19%；固定资产659.5万元，占总资产比重14.2%。国有资产比上年减少98.7万元，主要是2023年资产计提折旧，固定资产净值变少。

　　截至2023年12月31日，孝感广播电视台固定资产659.5万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类63万元、专用设备类596.5万元、其他0万元。比上年减少98.7万元，主要是2023年资产计提折旧，固定资产净值变少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出154.5万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标1个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。

　　1、“云上孝感”移动政务新媒体平台宽带运维费及标准服务费，预算安排88万元，主要内容是宣传及维护好云上孝感平台。绩效目标是云上孝感移动政务新媒体平台电视、广播直播流共6路，全媒体直播模块共3块，安装人数达8万人次，全年信息上传量达6万条，全年信息阅读量达700万人次，每年直播次数100次以上，云上孝感推送内容包括时政类、社会民生和政务通告，舆情信息及时回复率达到98%以上，平台及时推送市内主流新闻，群众知晓率达到85%以上，群众满意度达到85%以上。加强网络时代意识心态工作，积极建设新兴媒体舆论阵地，为孝感经济社会发展营造良好的舆论氛围。

　　2.出镜人员特定岗位经费、公益性宣传及设备购置费，主要内容是保障人员出镜、设备购置及电视剧采购。绩效目标是完成年度设备购置计划，保障出镜人员出镜，购置约40部电视剧、纪录片，设备验收合格率达到100%，采取3种以上形式进行公益性宣传，其中公益性广告每天播放3次，提升群众公益性知识，丰富市民业余生活，市民满意度达到90%。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感广播电视台无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格