孝感市人民政府

2024年度市残联部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市残疾人联合会（以下简称市残联）职责是：集“代表、服务、管理”三大职能为一体，发挥市委、市政府联系残疾人的桥梁和纽带作用，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。其任务是：

　　1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。

　　2、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　3、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权利，为残疾人服务。

　　4、团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　6、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　7、指导县（市）、区残疾人联合会工作，负责对残疾人专门协会进行监督和管理。

　　8、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　1、办公室

　　负责拟定残联工作计划、计划，起草残联文件、报告，承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，负责机关内外联系及综合协调机关重要行政事务，负责有关会议的组织安排和会议事项的督办，负责文秘、人事、机要、保密、档案、统计、财务、信息网络、计生、卫生、绿化、社会治安综合治理、后勤管理服务等工作。

　　2、康复科

　　组织和实施残疾人康复工作计划，开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，协调有关部门开展残疾人康复、残疾预防工作，培训康复人才，指导残疾人辅助器具适配、服务工作，承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。

　　3、教就科

　　协助教育部门制定实施残疾人教育工作计划，开展残疾人就业教育和职业技能培训工作，组织制定实施残疾人分散按比例就业计划工作，指导创办福利企业，指导全市残疾人劳动就业业务与网络建设工作，组织实施残疾人扶贫解困工作，协助开展残疾人社会保障工作。

　　4、宣文科

　　组织制定并实施残疾人事业宣传和文体工作计划，做好普法宣传和服务协调工作，做好残疾人事业宣传报道工作，组织开展残疾人文化、体育、艺术和社会助残活动，配合有关方面对有关残疾人的法律、法规执行情况进行检查，指导和管理残疾人的法律援助工作，负责无障碍设施建设的推进和残疾人信访工作，调查掌握残疾人状况，组织、管理发放《残疾人证》工作，推广盲文、手语。

　　5、所属二级单位两个：

　　孝感市残疾人就业服务中心

　　孝感市残疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服务中心）

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市残联机关本级和两个直属事业单位，合计3个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入875.92万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入875.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加77.44万元。

　　2024年预算支出875.92万元，其中：基本支出577.52万元、项目支出298.4万元，比上年增加77.44万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算编制口径发生改变。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入875.92万元，主要是本年收入875.92万元，上年结转收入0万元，比上年增加77.44万元。支出875.92万元，主要包括：社会保障和就业支出812.77万元（表格数据为四舍五入保留2位小数的数据）、卫生健康支出22.06万元（表格数据为四舍五入保留2位小数的数据）、住房保障支出41.08万元（表格数据为四舍五入保留2位小数的数据）、比上年增加77.44万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算编制口径发生改变。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出875.92万元。其中：社会保障和就业支出812.77万元（表格数据为四舍五入保留2位小数的数据）、卫生健康支出22.06万元（表格数据为四舍五入保留2位小数的数据）、住房保障支出41.08万元（表格数据为四舍五入保留2位小数的数据）。一般公共预算支出较增加77.44万元，主要原因是：2024年预算编制口径发生改变。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出577.52万元。其中：工资福利支出466.08万元（表格数据为四舍五入保留2位小数的数据）、商品和服务支出48.99万元（表格数据为四舍五入保留2位小数的数据）、对个人和家庭的补助62.44万元（表格数据为四舍五入保留2位小数的数据）。一般公共预算基本支出较上年增加81.27万元，主要原因是：2024年增加了职业年金缴费资金，2024年预算编制口径发生变化。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市残联2024年机关运行经费48.99万元，主要包括：办公费3.8万元、印刷费0.5万元、水电费4.4万元、邮电费2万元、物业管理费0.56万元、差旅费4.9万元、会议费0.3万元、公务接待费1.8万元、工会经费3.3万元、福利费4.8万元、公务用车运行维护费7.4万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出14.43万元、日常维修费0.8万元。机关运行经费比上年增长0.14万元，主要原因是基本工资增加导致工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算9.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.2万元，下降原因主要是按照财政要求压减。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.5万元，其中0.5万元用于购买复印纸。政府采购预算比上年减少25万元，主要是减少了困难残疾人家庭无障碍改造项目。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市残联资产总计1408.27万元。其中：流动资金4.24万元，占总资产比重0.3%；固定资产1385.1万元，占总资产比重98.35%，无形资产18.93万元，占资产比重1.35%。

　　截至2023年12月31日，孝感市残联固定资产1385.1万元。其中：房屋及建筑物类1354.42万元、通用设备类12.59万元、家具用具18.09万元。比上年减少30万元，主要是2023年按规定计提固定资产折旧。孝感市残疾人康复中心和孝感市残疾人就业服务中心国有资产由孝感市残疾人联合会统一管理，未单独核算。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出298.4万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、12个二级项目支出绩效目标。

　　一级项目支出绩效目标为：加大多层次残疾人社会保障制度建设力度，让残疾人基本民生得到稳定保障，重度残疾人得到更好照护。形成多形式的残疾人就业支持体系，促进残疾人更加充分就业。提升残疾人康复服务水平，不断提高残疾人思想道德素养和身心健康水平，提升残疾人辅助器具标准化，个性化服务水平。拓展残疾人事业宣传渠道，进一步提升残疾人事业传播力、影响力，加大推进残疾人事业发展，惠及更多残疾人。

　　二级项目支出绩效目标为：

　　1.残疾人康复项目，预算安排71万元，主要内容是为残疾儿童提供康复救助。绩效目标是残疾儿童康复救助人数≥55人。

　　2.残疾人托养服务项目，预算安排10万元，主要内容是残疾人托养上门服务。绩效目标是托养人数不少于130人。

　　3.残疾人辅助器具适配项目，预算安排10万元，主要内容是残疾人提供辅具适配服务，绩效目标是残疾人假肢适配大于等于4例。

　　4.残疾人状况调查工作经费项目，预算安排2万元，主要内容是对残疾人开展入户调查服务，绩效目标是入户调查不少于2000人。

　　5.其他残疾人事业项目，预算安排60万元，主要内容是为残疾人开展工作经费，绩效目标是春节慰问人数大于等于200人。

　　6.购买残疾人意外伤害商业保险项目，预算安排15.4万元，主要内容是为残疾人居民缴纳意外伤害险，绩效目标是受益残疾人人数大于等于3850人。

　　7.残疾人就业创业项目，预算安排10万元，主要内容是残疾人提供就业补助，绩效目标是补助残疾人自主创业基地大于等于2个。

　　8.仙女路残疾人综合服务楼维修项目，预算安排25万元，主要内容是对屋面进行维修改造，绩效目标是维修场地大于等于2个。

　　9.残疾人宣传项目，预算安排7万元，主要内容是为残疾人事业开展宣传，绩效目标是残疾人宣传片大于等于1个。

　　10.辅具规范化建设项目，预算安排13万元，主要内容是规范残疾人辅具建设，绩效目标是残疾人辅具建设大于等于1处。

　　11.2022年未缴纳公积金项目，预算安排40万元，主要内容是缴纳2022年公积金，绩效目标是按时缴纳公积金。

　　12.残疾人康复中心经费补助项目，预算安排35万元，主要内容是为残疾人康复中心工作经费。绩效目标是设备维修维护≥10次。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感市残疾人联合会.xlsx