孝感市人民政府

2024年度孝感市残疾人康复中心部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市残疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服务中心）主要职能是：组织开展残疾人肢体康复、听力语言康复、视力残疾康复、智力残疾康复训练工作；组织开展康复技术人才和残疾人工作者培训、宣传、普及康复知识和残疾预防知识；组织开展康复研究和康复应用技术推广工作；为残疾人提供辅助器具信息咨询、使用指导等服务；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助，为各类残疾人提供辅助器具适配服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　内设机构情况：孝感市残疾人康复中心为孝感市残疾人联合会直属二级单位，无内设机构。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市残疾人康复中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入138.96万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入138.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加62.37万元。

　　2024年预算支出138.96万元，其中：基本支出103.96万元、项目支出35万元，比上年增加62.37万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算编制口径有变，增加了项目预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入138.96万元，主要是本年收入138.96万元，上年结转收入0万元，比上年增加62.37万元。支出138.96万元，主要包括：社会保障和就业支出127.76万元，卫生健康支出3万元，住房保障支出8.21万元，比上年增加62.37万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算编制口径有变，增加了项目预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出138.96万元。其中：社会保障和就业支出127.76万元；卫生健康支出3万元；住房保障支出8.21万元。一般公共预算支出较上年增加62.37万元，主要原因是：2024年预算编制口径有变，增加了项目预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出103.96万元。其中：工资福利支出93.02万元；商品和服务支出7.71万元；对个人和家庭的补助3.23万元。一般公共预算基本支出较上年增加27.37万元，主要原因是：2024年预算编制口径有变。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　市残疾人康复中心2024年机关运行经费7.71万元，主要包括：办公费0.4万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.71万元、福利费0.4万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出5.6万元。机关运行经费比上年增长0.02万元，主要原因是基本工资增加导致工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　2024年市残疾人康复中心未安排政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月孝感市残疾人康复中心国有资产由孝感市残疾人联合会统一管理，暂未单独核算。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出35万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，1个二级项目支出绩效目标。

　　一级项目支出绩效目标为：促进社会和谐发展，推进全市残疾人康复工作。

　　二级项目支出绩效目标为：

　　1.残疾人康复中心经费补助项目，预算安排35万元，主要内容是为残疾人康复中心工作经费。绩效目标是设备维修维护≥10次。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格