孝感市人民政府

孝感市财贸幼儿园2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、孝感市财贸幼儿园,法定代表人：杨英蕾；统一社会信用代码：124209004210103627；宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育；住所：孝感市园林一路19号；单位性质：事业单位；经费来源：差额拨款；开办资金：119万元；主管单位：孝感市经济和信息化局。

　　二、本部门机构设置情况

　　1、目前幼儿园设置了3个机构，后勤服务中心与教师发展中心以及食堂。

　　2、编制情况：共有50个编制。实有编制为48人，退休人员为33人。另外

　　长期聘用人员（无编制）有25人，保安3人，这些人员财政无法保证经费均本园自筹解决。

　　3、人员构成：在职人员由正园长杨英蕾、副园长汪红艳、褚艳梅、何霞组成。我园职称聘任人数为正高职称有1人，副高职称有7人，中级职称有12人，助理有13人，员级有4人，技术工二级1人，技术工五级1人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市财贸幼儿园1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1262.34万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1262.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元，），比上年增加了167.56万元。

　　2024年预算支出1262.34万元，其中：基本支出727.34万元、项目支出535万元，比上年增加167.56万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年增加了6名新进编人员，所以人员经费大幅增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1262.34万元，主要是本年收入1262.34万元，比上年增加167.56万元。本年支出1262.34万元，主要包括：教育支出1093.79万元，社会保障和就业支出91.05万元，卫生健康支出23.23万元，住房保障支出54.27万元，比上年增加167.56万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年增加了6名新进编人员，所以人员经费收入大幅增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1262.34万元。其中：教育支出1093.79万元；社会保障和就业支出91.05万元；卫生健康支出23.23万元；住房保障支出54.27万元。一般公共预算支出较上年增加167.56万元，主要原因是：2024年增加了6名新进编人员，所以人员经费支出大幅增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出727.34万元。其中：工资福利支出620.77万元；商品和服务支出45.67万元；对个人和家庭的补助60.9万元。一般公共预算基本支出较上年增加272.56万元，主要原因是：1、新进编人员6人，增加了工资福利等各项支出；2、退休人员的统筹待遇进行了改革，现为所在单位发放退休人员工资，增加了对个人和家庭的补助支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市财贸幼儿园2024年运行经费45.67万元，主要包括：办公费6万元、印刷费3万元、邮电费1万元、物业管理费2.5万元、差旅费3万元、工会经费10.93万元、其他商品和服务支出16.23万元、日常维修费3万元、专用材料购置费0元。运行经费比上年增长5.73万元，主要原因是幼儿人均费用标准提高。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，政府采购预算比上年增长（减少）0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市财贸幼儿园资产总计371.43万元。其中：流动资金16.98万元，占总资产比重4.6%；固定资产354.45万元，占总资产比重95.4%。国有资产比上年增长28.54万元，主要是1、流动资产中的其他应收款增加了；2、新增了一些设备和家具类的固定资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市财贸幼儿园固定资产354.45万元。其中：房屋及建筑物类78.99万元、通用设备类104.75万元、专用设备类116.61万元、其他54.10万元。比上年增长19.89万元，主要是购置了一批幼儿大型教具和幼儿寝具。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出535万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标。其中1个一级项目支出绩效目标，2个二级项目支出绩效目标。

　　1.幼儿园维持运转的人员经费和社保费项目，预算安排518.5万元，主要内容是幼儿园教职工的工资社保和各项福利。绩效长期目标是保障幼儿园教职工的工资社保和各项福利，提高教师满意度。其中（1）经济成本指标是518.5万元；（2）数量指标是在编人数48人，聘用人数25人，退休人数33人；（3）质量指标教学完成率≥98%；（4）满意度指标中家长满意度≥98%、教师满意度≥98%。

　　2.幼儿园维持运转的日常公用经费项目，预算安排16.5万元，主要内容是维持幼儿园的日常开销运转。绩效长期目标是保障幼儿园的日常运转。其中（1）经济成本指标是16.5万元；（2）数量指标是保障幼儿园的办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务等；（3）质量指标是能有效维持幼儿园的日常运转达到100%；（4）效益指标中的社会效益指标是提高学校周边幼儿入学率≥98%；（5）满意度指标中家长满意度≥98%、教师满意度≥98%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格