孝感市人民政府

2024年度

孝感市市政公用设施服务中心

部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市市政公用设施服务中心（简称“市政中心”）主要管理区域为建成区范围内10条主干道及8个重点相邻区域。主要职责：1、负责城市道路、城市家具（包括车行道和人行道及附属设施、桥涵、公用停车场、人行天桥、地下通道、人行护栏、隔离带、路名牌、公交候车站台、报刊亭及各类岗亭）、排水管网等市政设施的维护养护。2、负责建筑占用、经营性占用和挖掘城市道路及在道路设施上设置户外广告、标牌、建设管线、搭建临时构筑物的管理，实施临时停车泊位的定点、划线，实施公共自行车停车设施的设置、维护，规范公共自行车的停放秩序，负责特种超重车辆在城市道路上（含城市桥梁）行驶的日常巡查。3、参与市政公用事业建设项目的竣工验收。4、负责城市疏浚排涝，协助做好城市防涝工作。5、负责市政公用设施运行安全巡查协助处理有关灾害和安全事故。6、负责高新区、临空区范围内市政公用设施运行园林绿化的管理。7、负责城市地下管线工程的日常管理，参与道路管理工程的查勘及挖掘回填工程的监督检查、验收工作。8、承办上级领导交办的工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市市政公用设施服务中心（简称“市政中心”）是城管执法委所属的副县级公益一类事单位。经费为财政全额拨款，内设科室分别为：综合科、城市家具维护科、排水设施维护科、道路桥涵维护科及临空市政设施园林绿化服务所。两个二级单位分别为：孝感市广场管理处、孝感市地下管线所，均为公益一类正科级事业单位，经费由财政全额保障，2024年地下管线所部门预算纳入市政中心编制。

　　孝感市市政公用设施服务中心及地下管线所共计核定编制数为51名，其中：市政中心43名、地下管线所8名。共有人员105人，其中：市政中心在职44人、市政中心退休52人，地下管线所在职9人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市市政中心及孝感市地下管线所2个政供养独立核算单位数据。市政中心2024年预算收入为3841.23万元，其中：财政拨款收入3775.63万元，占总收入98.3%、非税收入65.6万元，占总收入1.7%。

　　2024年市政心预算支出3841.23万元，1、人员工资福利支出1050.23万元，占总支出的27.34%。商品和服务支出57.87万元，占总支出的1.5%，主要用于在职人员工资福利支出、商和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。2、财政专项支出2733.13万元，占总支出的71.16%。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入3841.23万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年减少4862.16万元。

　　2024年预算支出3841.23万元，其中：基本支出1108.1万元、项目支出2733.13万元，比上年减少4862.16万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1、因职能划转将城市污水处理项目划归住建局管理，导致政府性基金-城市污水处理费减少；2、按2023年市政府专题会议纪要（13）精神，新增城区道路路灯相关配套设施电费和运维管理费。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入3841.23万元，主要是本年收入3810.63万元，上年结转收入30.6万元，比上年减少4862.16万元。支出3841.23万元，主要包括：社会保障和就业支出280.4万元，卫生健康支出29.19万元，城乡社区支出3452.28万元，住房保障支出79.35万元，比上年减少4862.16万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1、因职能划转将城市污水处理项目划归住建局管理，导致政府性基金-城市污水处理费减少；2、按2023年7月25日市政府专题会议纪要（13）精神，新增城区道路路灯相关配套设施电费和运维管理费。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出3841.23万元。其中：社会保障和就业支出280.4万元；卫生健康支出29.19万元；城乡社区支出3452.28万元；住房保障支出79.35万元。一般公共预算支出较上年增加2845.02万元，主要原因是：增加在职人员单列绩效工资、职业年金做实、退休人员统筹待遇及新增城区道路路灯相关配套设施电费和运维管理费。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1108.1万元。其中：工资福利支出899.6万元；商品和服务支出57.87万元；对个人和家庭的补助150.63万元。一般公共预算基本支出较上年增加478.56万元，主要原因是：增加在职人员单列绩效工资、职业年金做实及退休人员统筹待遇。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市市政公用设施服务中心（包含地下管线所）2024年单位运行经费57.87万元，主要包括：办公费2.5万元、水电费2.5万元、邮电费0.8万元、物业管理费2.9万元、差旅费0.3万元、工会经费6.87万元、其他商品和服务支出42万元、印刷费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.29万元，主要原因是减少维修（护）费支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算28.69万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费28.69万元,主要用于保障业务用车、特种车辆及应急设备，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少1.6万元，下降原因主要是严格落实“三公”经费管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算19.79万元，其中：特种车辆、巡查车辆及应急设备加油19.79万元。政府采购预算比上年减少18.96万元，主要是减少特种车辆、巡查车辆及应急设备维护维修采购服务。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市市政公用设施服务中心资产总计20608.84万元。其中：流动资金11.85万元，占总资产比重0.05%；固定资产125.05万元，占总资产比重0.6%;公共基础设施14985.08万元，占总资产比重72.71%；在建工程5486.86万元，占总资产比重26.64%；国有资产比上年增长4492.95万元，主要是增加在建工程项目故有大幅度增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市市政公用设施服务中心固定资产125.05万元。其中：房屋及建筑物类54.28万元、交通运输工具类4.83万元（含车改未处置车辆）、通用设备类39.68万元、专用设备类19.4万元、其他6.86万元。比上年减少24.08万元，主要是固定资产进行折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出2733.13万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、9个二级项目支出绩效目标，情况如下：

　　1.五个泵站维护运行经费（西湖泵站、长兴泵站、东闸泵站、月湖泵站、孝三路泵站）项目，预算安排127.5万元，主要内容是:西湖泵站、长兴泵站、东闸泵站、月湖泵站、孝三路泵站五个泵站正常运行。绩效目标是:确保五个泵站服务区域内污水收集和排放到位。雨水、积水提排及时、应排尽排，保障服务区内渍水率不超过5%，雨天及雨季城区服务区内不积水及有效改善内涝情况发生。

　　2.市政专业作业车辆维护运行经费项目，预算安排65万元，主要内容是:小型排水清疏车、吸污车、移动排水泵车、沥青综合养护车四台专业作业车辆配合人工及其它设备对孝感城区十条主干道、八个重点部位主排水管网堵点进行应急疏通及对人行道破损路面进行应急维修。绩效目标是：四台专业作业车辆对十条主干道及八个重点区域排水管网淤堵及人行道破损路面进行应急清疏打涝、垃圾清运及施工维修等，保障服务区域内主排水管网通畅，抽排积水率均达95%及以上，服务区域内无明显积水，渍水率低。及时对沥青路面小型破损、坑槽进行应急抢修，保持路面平整。

　　3.城区截污管网维护维修专项，预算安排43万元，主要内容是:负责对城区20.8公里截污管网及相关配套设施进行日常修护维修。绩效目标是：槐荫河截污干管及老环河截污干管全长20.8公里，其中有溢流口21座、检查井255座，每周开展1次截污管网巡查，保障了截污管道及配套设施完好无损及截污管网畅通无阻，及时将服务区域内生活污水截流、收集至污水厂进行达标处理，减少了服务区域内生活污水肆意排放对周边环境的污染。

　　4.城区井具维护维修专项，预算安排18万元，主要内容是：对城区10条主干道及8个重点区域出现破损、下沉、异响、塌陷等井具进行及时更换。绩效目标是：对孝感城区十条主干道、八个重点部位4157座检查井，9957座雨水井进行每日巡查，发现损坏井具及时维修更换，确保主城区路面井具完整无破损，减少因井具缺失导致的安全事故，保障车辆及市民安全出行，公众满意度达到95%及以上。

　　5.管线管理专项经费（地下管线所专项)，预算安排6万元，主要内容是：对主城区无主废弃井、无主废弃箱、无主废弃线、无主废弃杆进行清理维护。绩效目标是：严格执行地下管线日常巡查制度，对问题管线及时发现及时处置，加强对14家管线产权单位协调督导，新、改、扩建工程做到管线入地，并且使用新工艺新标准，提高精细化管理水平，维护城市管线安全运行及市容市貌。

　　6.应急排涝设备及董永立交桥、滚子河桥及环川路通道、槐荫大道通道应急管护专项，预算安排94.03万元，主要内容是：保障应急排涝设备正常运行使用，提升城区防涝能力。对董永立交桥、滚子河一桥及澴川路地下通道、槐荫大道人行通道进行清融雪及应急维护。绩效目标是：确保雨季及汛期城区易涝点及时排涝及主城区道路、排水管网及时排放积水，不产生大面积积水及发生内涝，提升城区防涝能力。保障雨季及极端天气董永立交桥、滚子河一桥及澴川路地下通道、槐荫大道人行通道设施完好，确保市民安全通行。

　　7.7处地下通道电费项目，预算安排14万元，主要内容是：对广场地下通道、街心公园地下通道、光荣路地下通道、一中地下通道、九真地下通道、董永公园地下通道、后湖公园地下通道7处地下通道缴纳电费及抽排积水。绩效目标是：保障7处地下通道日常照明及雨天无积水现象，确保7处地下通道正常使用，方便市民出行。

　　8.城区道路路灯级相关配套设施电费和运维管理费专项，预算安排2300万元，主要内容是：对城区道路照明范围东起孝汉大道三汊入口、西至河口大桥，南起新316复线、北至孝云大道，以及临空经济区范围内的主次干道路灯及相关配套设施共计管理路灯49019盏，缴纳电费及进行运行维护。绩效目标是：确保城区主次干道路灯及配套设施完好，亮灯率达96%以上，打造优质高效的照明环境，提升城市品质。

　　9.其他人员经费支出，预算安排65.6万元，主要内容是：保障市政中心在职人员工伤需补偿及工伤保险费、退休人员养老保险、医疗保险清算费用及支出体检、慰问等人员福利费用。绩效目标是：按照标准及时、合规保障市政中心干部职工各项福利待遇，保障职工合法权益，提高干部职工工作积极性，促进各项工作顺利开展。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.单位运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格