孝感市人民政府

2024年度

孝感市城市管理综合执法支队

部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　负责管辖范围内的城市管理执法工作。具体包括：（1）住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；（2）环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；（3）工商管理方面户外公共场所无照流动商贩的行政处罚权；（4）交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；（5）水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；（6）食品药品监管方面在户外公共场所违法摆摊设点从事食品经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

　　市城市管理综合执法支队可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

　　二、本部门机构设置情况

　　内设机构：综合科、人事科、案件管理科、督察大队、机动大队、高新区丹阳大队、高新区槐荫大队、高新区孝天大队、临空区大队。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市城市管理综合执法支队1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入4907.23万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加683.05万元。

　　2024年预算支出4907.23万元，其中：基本支出3119.43万元、项目支出1787.80万元，比上年增加683.05万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：事业单列核定绩效、一次性奖金及退休人员统筹待遇纳入2024年度预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入4907.23万元，主要是本年收入4907.23万元，上年结转收入0万元，比上年增加683.05万元。支出4907.23万元，主要包括：社会保障和就业支出576.59万元，卫生健康支出110.42万元，城乡社区支出3966.78万元，住房保障支出253.45万元，比上年增加683.05万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：事业单列核定绩效、一次性奖金及退休人员统筹待遇纳入2024年度预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出4907.23万元。其中：社会保障和就业支出576.59万元，卫生健康支出110.42万元，城乡社区支出3966.78万元，住房保障支出253.45万元。一般公共预算支出较上年增加683.05万元，主要原因是：事业单列核定绩效、一次性奖金及退休人员统筹待遇纳入2024年度预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出3119.43万元。其中：工资福利支出2902.00万元；商品和服务支出66.58万元；对个人和家庭的补助150.85万元。一般公共预算基本支出较上年增加1007.40万元，主要原因是：事业单列核定绩效、一次性奖金及退休人员统筹待遇纳入2024年度预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市城市管理综合执法支队2024年单位运行经费66.58万元，主要包括：水费9万元、电费12万元、邮电费6万元、差旅费3万元、维修（护）费8万元、专用材料费2.6万元、工会经费25.98万元。专用材料购置费0万元。单位运行经费比上年增长0.37万元，主要原因是：新增军转安置15人，工会经费增加0.37万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算81.33万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费81.33万元。“三公”经费比上年增加81.33万元，主要原因是：上年度预算选错了部门经济分类科目，导致预算公开“三公”经费表无数据。实际上2024年“三公”经费与上年无增减变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算608.90万元，其中45万元用于执法车辆更新购置采购；43万元用于执法车辆加油服务采购；25万元用于执法车辆维修服务采购；12万元用于执法车辆保险服务采购；57.5万元用于物业管理服务采购；426.4万元用于聘请协管员服务采购。政府采购预算比上年减少105.02万元，主要是取消了建设路门店招牌专项整治项目服务采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市城市管理综合执法支队资产总计234.23万元。其中：流动资金0.35万元，占总资产比重0.15%；固定资产233.88万元，占总资产比重99.85%。国有资产比上年减少75.93万元，主要原因是：计提固定资产折旧及无形资产摊销，固定资产净值及无形资产净值减少。

截至2023年12月31日，孝感市城市管理综合执法支队固定资产原值787.35万元。其中：房屋及建筑物类158.00万元、交通运输工具类310.72万元（含车改未处置车辆）、通用设备类274.40万元、家具、用具及装具类44.23万元。比上年增长89.93万元，主要是城管委机关无偿划拨无人机1台。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1787.80万元实施绩效目标管理，设置了1个一级项目支出绩效目标、13个二级项目支出绩效目标。

　　1.网格化管理经费项目，预算安排28万元，主要内容是：为进一步提高社会治理水平，确保人民安居乐业，社会安定有序，以网格化管理、社会化服务为方向，开展社区网格化管理工作。绩效目标是：经济成本控制在28万元以内；网格化管理覆盖率达100%；群众诉求协调率达100%；群众诉求协调处理及时；增强社会发展活力；提高社会治理水平；群众满意度85%以上。

　　2.执法车辆运行经费项目，预算安排76.33万元，主要内容是：包括车辆保险费12万元，车辆维修费25万元，车辆燃油费38万元，其他费用1.33万元。绩效目标是：经济成本控制在76.33万元以内；执法车辆数量33台；车辆状况良好；车辆保洁及时；车辆维修及时；提升工作效率；提升队伍形象；群众满意度85%以上。

　　3.城区建筑垃圾运输及处置及广告管理经费项目，预算安排32.57万元，主要内容是：在孝感中心城区开展空间秩序整治工作，抓好户外广告、门头店招的提档升级，修复各类广告、招牌缺失和破损招牌。取缔各类布幔、条幅、彩旗、撑牌和乱牵挂、乱晒衣物，清除设置不合理的灯箱、广告牌、遮阳蓬、招牌和地面乱张贴。根据《城市建筑垃圾管理规定》的要求，在中心城区开展建筑垃圾运输集中整治工作，对主城区范围内随意倾倒的垃圾进行集中清理。绩效目标是：经济成本控制在32.57万元以内；拆除户外广告数量20个；制作公益广告600平方米；违规广告拆除率达100%；建筑垃圾清除率达100%；美化城市环境；提升城市形象；群众满意度85%以上。

　　4.四个联合执法服务站工作经费项目，预算安排25万元，主要内容是：以4个联合执法服务站为依托，联系交警、交通等部门，24小时值守，严肃查处超限超载、覆盖不严、抛撒滴漏、擅自运输等违规行为。绩效目标是：经济成本控制在25万元以内；联合执法站数量4个；违规车辆查处率达100%；违规案件处罚率达100%；美化城市环境；提升城市形象；群众满意度85%以上。

　　5.城管“110”联动信息系统维护费项目，预算安排4万元，主要内容是：与市城管执法委智慧城管监督指挥中心平台对接，及时进行信息收集、案卷建立、任务派遣、任务处理、处理反馈、核实结案、综合评价接受、甄别、派遣、审核、上传、办结委指挥中心各类案件（各类电话热线投诉）；对城市实现精确、协同、高效管理。绩效目标是：经济成本控制在4万元以内；信息系统使用率达100%；违规案件查处率达100%；电话投诉受理率达100%；提高工作效率；增强服务能力；群众满意度85%以上。

　　6.执法赔偿费（一事一议）项目，预算安排10万元，主要内容是：城市管理工作量大、范围广、任务重，且城市管理工作具有长期性、反复性、复杂性、突击性的特点。城市管理的对象大多是弱势群体，容易发生阻扰执法、抗拒执法的事件，造成意外伤害。用于突发性事件（主要指暴力抗法引起冲突），用于维稳的经费，含受伤人员治疗，营养费等。属于不可预见性费用。“一事一议”，列入财政预算，单独申报，据实拨。绩效目标是：经济成本控制在10万元以内；按照司法鉴定额度赔偿；执法赔偿合格率达100%；执法赔偿及时；提升城管执法水平；保障公民合法权益；群众满意度85%以上。

　　7.无人机维护费用项目，预算安排3万元，主要内容是：主要用于利用无人机对孝感城区规划违法建筑巡查等违法行为进行动态监测等城管执法工作。绩效目标是：经济成本控制在3万元以内；违法建筑巡查1次；建筑垃圾排查1次；城区河流巡查1次；动态监控覆盖率达100%；维修养护完成率达100%；城市管理水平提升；群众满意度85%以上。

　　8.聘请协管员费用项目，预算安排426.40万元，主要内容是：聘请城市管理协管员，是为了协助城管执法人员开展城管执法工作，是城市管理执法工作的补充力量和辅助队伍。通过公开招标的方式，通过政府购买服务方式选择优质服务企业。绩效目标是：经济成本控制在426.40万元以内；聘请75名协管员；协管员55岁以下；高中以上学历；及时聘请协管员；美化城市环境；提升城市形象；群众满意度85%以上。

　　9.物业管理服务费项目，预算安排57.5万元，主要内容是：通过公开招标的方式，将物业管理费承包给物业公司，由承包的公司负责提供物业管理服务，按照合同规定按时交纳物业服务费。其中包括：门房工资、办公楼水电维修、庭院保洁、绿化养护、垃圾清运、职工食堂外包费用。绩效目标是：食堂提供早餐、中餐；食堂菜品丰富；庭院安全保洁；食堂供餐及时；改善工作环境；职工满意度95%以上。

　　10.城市管理执法宣传费执法办案费项目，预算安排20万元，主要内容是：城管执法宣传工作是城管执法向社会展示形象的窗口，是社会各界了解城管执法工作的重要途径，为城管执法工作创造良好的社会环境。与孝感市电视台、孝感日报建立宣传合作机制，设立专栏、专刊对城市管理工作进行全方位报道。绩效目标是：经济成本控制在20万元以内；孝感电台视频40条；孝感日报视频18条；媒体宣传效果达100%；提升队伍形象；群众满意度85%以上。

　　11.执法车辆更新购置费项目，预算安排45万元，主要内容是：机动车鄂K0729A、鄂K1726A、鄂K6536A，3台执法车辆使用频繁，已达到使用年限待报废。绩效目标是：经济成本控制在45万元以内；更新3台新能源执法车辆；执法车辆更新及时；更加节能降耗达100%；减少环境污染达100%；职工满意度95%以上。

　　12.支队其他人员经费支出项目，预算安排900万元，主要内容是：在职人员单列核定绩效单位自筹41%部分450万元；退休人员统筹待遇单位自筹41%部分120万元；在职人员核增绩效工资75万元；2023年单列核定绩效补缴住房公积金130万元；在职人员误餐补助（人/400元）95万元；在职转退休人员基本养老保险及医疗保险补缴费30万元。绩效目标是：经济成本控制在900万元以内；职工总人数297人；个人利益最大化达100%；福利待遇及时发放到位；提高职工福利待遇；促进单位和谐稳定；职工满意度95%以上。

　　13.支队其他运转经费支出项目，预算安排160万元，主要内容是：办公费7万元、水费5万元、电费16万元，邮电费6万元，差旅费3万元，维护（修）费8万元，培训费4万元，专用材料费3万元、工会经费55万元，福利费28万元，公务用车运行维护费5万元、其他商品服务支出20万元。绩效目标是：经济成本控制在160万元以内；按每人保底1万元；提高工作效率；提升工作质量；经费及时到位；保障单位正常运转；职工满意度95%以上。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位为二级预算单位，2024年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格