孝感市人民政府

2024年度孝感市燃气事业服务中心

部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　承担市城管委负责的燃气审批事项、燃气执法、安全宣传、从业人员培训等行政辅助性工作，提升行业安全保障水平，防范燃气安全事故，保障燃气行业安全平稳运行。

　　二、本部门机构设置情况

　　我单位为公益一类事业单位，设4个内设机构（办公室、业务一科、业务二科、业务三科）。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据为市燃气事业服务中心一个财政供养独立核算单位数据。

　　2024预算收入156.27万元。其中：财政补助收入156.27万元，占总收入的100%。

　　2024预算支出156.27万元。其中：基本预算支出126.27万元，项目支出30万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入156.27万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加38.66万元。

　　2024年预算支出156.27万元，其中：基本支出126.27万元、项目支出30万元，比上年增加38.66万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是根据上级要求，在职人员的职业年金单位缴费部分不再采取记账的方式征收，改为实缴方式征收，市财政局根据在职人员人数进行了配比；二是新招录工作人员4名，市财政局根据在职人员人数配比了弥补公用经费不足部分；三是根据政策调整，对事业单位在职人员单列核定绩效部分进行了配比。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入156.27万元，主要是本年收入156.27万元。支出156.27万元，主要包括：城乡社区支出126.47万元，社会保障和就业支出16.20万元，卫生健康支出3.32万元，住房保障支出10.28万元，比上年增加38.66万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是根据上级要求，在职人员的职业年金单位缴费部分不再采取记账的方式征收，改为实缴方式征收，市财政局根据在职人员人数进行了配比；二是新招录工作人员4名，市财政局根据在职人员人数配比了弥补公用经费不足部分；三是根据政策调整，对事业单位在职人员单列核定绩效部分进行了配比。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出156.27万元。其中：社会保障和就业支出16.20万元，卫生健康支出3.32万元，住房保障支出10.28万元，其他城乡社区支出126.47万元。一般公共预算支出较上年增加38.66万元，主要原因是：一是根据上级要求，在职人员的职业年金单位缴费部分不再采取记账的方式征收，改为实缴方式征收，市财政局根据在职人员人数进行了配比；二是新招录工作人员4名，市财政局根据在职人员人数配比了弥补公用经费不足部分；三是根据政策调整，对事业单位在职人员单列核定绩效部分进行了配比。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出126.27万元。其中：工资福利支出115.48万元；商品和服务支出10.78万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加27.91万元，主要原因是：一是根据上级要求，在职人员的职业年金单位缴费部分不再采取记账的方式征收，改为实缴方式征收，市财政局根据在职人员人数进行了配比；二是新招录工作人员4名，市财政局根据在职人员人数配比了弥补公用经费不足部分；三是根据政策调整，对事业单位在职人员单列核定绩效部分进行了配比。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市燃气事业服务中心2024年机关运行经费10.78万元，主要包括：办公费0.36万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元；差旅费0.21万元、会议费0万元、培训费0万元；公务接待费0万元、工会经费2.09万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费0万元；其他交通费0万元；其他商品和服务支出8万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长6.43万元，主要原因是：新招录4名工作人员，在弥补公用经费方面进行了补足。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算2.5万元，其中：公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费2.5万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.7万元，下降原因主要是积极响应上级号召，深入贯彻习近平总书记关于党政机关习惯过紧日子的指示精神。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.36万元，其中0.13万元用于购买文件柜及碎纸机，0.23万元用于购买复印纸。政府采购预算比上年减少2.44万元，主要原因是:上年采购了办公台式电脑4台。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市燃气事业服务中心固定资产2.8万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产2.8万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长增长2.8万元，主要是为新入职4名工作人员购买办公电脑。

　　截至2023年12月31日，孝感市燃气事业服务中心固定资产2.8万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类2.8万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年增长2.8万元，主要是为新入职4名工作人员购买办公电脑。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出30万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。

　　1.燃气管理工作专项，预算安排30万元，主要内容是：通过报刊、电视台、综合体户外屏、出租车等方式宣传燃气安全小知识；制作燃气安全宣传展板；印刷宣传资料等，合计费用约6万元；聘请专家对各县市区及市管企业开展燃气安全检查；处理应急突发问题等，合计费用约6万元；利用城区燃气场站远程监控平台对城区9座燃气场站实行24小时远程监控；对城区场站远程监控平台运营定期进行巡检维护，根据合同预算报价，合计费用约11万元；单位公务车辆日常出行加油、维护、高速通行费等实际支出；单位公务车辆保险费，合计费用约2.5万元；聘请燃气行业专家开展2次从业人员培训；印制培训资料等，合计费用约3万元；聘请专家对全市燃气经营企业开展换证评估工作等工作，合计费用约1.5万元。

　　绩效目标是全年通过报刊、电视台、LED屏、制作燃气安全宣传牌等4种方式开展不少于10次的燃气安全宣传，组织2次从业人员培训，提升行业从业人员职业技能及全民安全用气意识；利用城区燃气场站远程监控平台对城区9座燃气场站实行24小时远程监控；聘请第三方每季度开展一次燃气安全检查，全面排查燃气管网和涉及燃气各领域安全风险隐患，重大安全隐患整改合格，提升燃气安全保障水平，确保不发生重大燃气安全事故，切实维护人民生命财产安全和社会稳定，服务对象满意度达90%及以上。提升行业安全保障水平，防范燃气安全事故，保障燃气行业安全平稳运行。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位为市城管委所属二级单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格