孝感市人民政府

孝感市广场管理处2024年部门预算公开

说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　主要负责人民广场、火车站站前广场、孝感东站站前广场的秩序、卫生、绿化和设备设施的维护管理。

　　人民广场占地总面积4.1万平方米，其中硬地面积2.05万平方，绿化面积2.05万平方米，音响喷泉一处，背景音响145个，各类园林景观灯319套，自动喷灌头159个，快速取水阀48个，不锈钢垃圾箱50个，大型浮雕9处，室内电器控制柜21个，高变2台，水景喷池2处，木制花箱20个，公厕1个。

　　火车站站前广场占地面积5.4万㎡，包括主疏散广场2万㎡，休闲广场、停车场及通道2.68万㎡，绿地面积0.72万㎡各类园林景观灯141套，音箱23个，自动喷灌喷头22个，垃圾箱53个，井163座（其中检查井33座，雨水井130座），大理石球93个，木质花箱12个，大型浮雕1座，公厕1座。

　　东站站前广场占地面积13万平方米，其中硬底面积11.22万平方米，绿化面积1.78万平方米，各类园林景观灯242套，乔木灌木1721株，色块13139㎡，垃圾勾背箱2台，公厕3座。

　　二、本部门机构设置情况

　　广场管理处是全额拨款公益一类事业单位，编制17人，实有在职人员17名，退休人员4名。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市广场管理处一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入650.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加104.81万元。

　　2024年预算支出650.61万元，其中：基本支出290.21万元、项目支出360.4万元，比上年增加104.81万元。

　　收支预算增加变化的主要原因是：一是本年增加了单位部分职业年金预算，二是规范了单列核定绩效工资及增加了全年一次性奖金，三是养老保险基数调增养老保险经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入650.61万元，主要是本年收入650.61万元，上年结转收入0万元，比上年增加104.81万元。支出650.61万元，主要包括：城乡社区支出571.35万元，社会保障和就业支出47.14万元，卫生健康支出9.1万元，住房保障支出23.02万元，比上年增加104.81万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是本年增加了单位部分职业年金预算，二是规范了单列核定绩效工资及增加了全年一次性奖金，三是养老保险基数调增养老保险经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出650.61万元。其中：城乡社区支出571.35万元；社会保障和就业支出47.14万元；卫生健康支出9.1万元；住房保障支出23.02万元。一般公共预算支出较上年增加104.81万元，主要原因是：一是本年增加了单位部分职业年金预算，二是规范了单列核定绩效工资及增加了全年一次性奖金，三是养老保险基数调增养老保险经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出290.21万元。其中：工资福利支出262.15万元；商品和服务支出19.14万元；对个人和家庭的补助8.92万元。一般公共预算基本支出较上年增加104.81万元，主要原因是：一是本年增加了单位部分职业年金预算，二是规范了单列核定绩效工资及增加了全年一次性奖金，三是养老保险基数调增养老保险经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市广场管理处2024年机关运行经费19.14万元，主要包括：办公费3万元、邮电费0.4万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出13.6万元。机关运行经费比上年增长0.06万元，主要原因是工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算112.24万元，其中0.24万元用于购买复印纸；112万元用于东站广场物业管理服务费。政府采购预算比上年减少1.96万元，主要是东站广场物业管理服务费重新招投标中标价格减少1.96万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市广场管理处资产总计17.12万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产17.12万元，占总资产比重100%。资产比上年减少7.73万元，主要是上年预付账款（水电费）已使用完，固定资产计提折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市广场管理固定资产账面净值为17.12万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、设备类14.98万元、家具用具类2.13万元。固定资产净值比上年减少0.2万元，主要是增加东站站前广场监控设备4.04万元，计提固定资产折旧4.24万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出360.4万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　1.东站站前广场管养专项项目，预算安排250.74万元，主要内容是东站站前广场占地面积13万平方米，其中硬地面积11.22万平方米，绿化面积1.78万平方米，各类园林景观灯242套，乔木灌木1721株，色块13139㎡，垃圾勾背箱2台，电瓶车4辆，道闸4套，监控139个，电梯16台，雕塑1个，公厕3座。绩效目标是管养广场绿地1.78万㎡，及时对病虫害进行防治，更换病死苗木，保障草坪杂草率不超过5%、花灌木死亡率不超过5%、乔木死亡率不超过1%，病虫危害率不超过5%；公厕管理完成率100%，专人清洗，规范管理，通风明亮，无异味；广场清扫垃圾11.22万㎡，每天普扫一次，每天12小时保洁，保障广场卫生；及时修复照明设施、大理石地面、垃圾箱、护栏制作维修等基础设施。维持广场安保、秩序，及时上报发现的偷盗行为，保障无重大安全事故发生，投诉处理完成率达100%，使群众满意度达85%。

　　2.人民广场管养专项项目，预算安排65.66万元，主要内容是人民广场占地

　　总面积4.1万平方米，其中硬地面积2.05万平方，绿化面积2.05万平方米，音响喷泉一处，背景音响145个，各类园林景观灯319套，自动喷灌头159个，快速取水阀48个，不锈钢垃圾箱50个，大型浮雕9处，室内电器控制柜21个，监控器18个，高变2台，水景喷池2处，木制花箱20个，公厕1座。绩效目标是管养广场绿地2.05万㎡，及时对病虫害进行防治，更换病死苗木，保障草坪杂草率不超过5%、花灌木死亡率不超过5%、乔木死亡率不超过1%，病虫危害率不超过5%；公厕管理完成率100%，专人清洗，规范管理，通风明亮，无异味；广场清扫垃圾2.05万㎡，每天普扫一次，每天12小时保洁，保障广场卫生；及时修复照明设施、大理石地面、垃圾箱、护栏制作维修等基础设施；维持广场安保、秩序，及时上报发现的偷盗行为，保障无重大安全事故发生，投诉处理完成率达100%，使群众满意度达85%。

　　3、火车站站前广场管养专项项目，预算安排26万元，主要内容是火车站

　　前广场占地面积5.4万㎡，包括主疏散广场2万㎡，休闲广场、停车场及通道2.68万㎡，绿地面积0.72万㎡各类园林景观灯141套，音箱23个，自动喷灌喷头22个，垃圾箱53个，井163座（其中检查井33座，雨水井130座），大理石球93个，木质花箱12个，大型浮雕1座，公厕1座。绩效目标是管养火车站站前广场绿地0.72万㎡，及时对病虫害进行防治，更换病死苗木，保障草坪杂草率不超过5%、花灌木死亡率不超过5%、乔木死亡率不超过1%，病虫危害率不超过5%；广场清扫垃圾4.68万㎡，每天普扫一次，每天12小时保洁，保障广场卫生；及时修复照明设施、大理石地面、垃圾箱、护栏制作维修等基础设施。保障无重大安全事故发生，投诉处理完成率达100%，使群众满意度达85%。

　　4、广场其他人员经费支出专项项目，预算安排18万元，主要内容是弥补人员经费不足，目前，实有人数21人，在职17人，退休4人，2024年度年终奖励工资按实有人数自筹百分十五，在职人员养老、公积金缴费补差等费用。绩效目标是弥补单位在日常运转过程中的人员经费的不足,提高工作积极性，促进各项工作的顺利开展。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格