孝感市人民政府

孝感市槐荫公园管理2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　负责制定公园管理维护的年度工作计划并组织实施；负责园内卫生保洁、公共秩序及公共设施的运行维护及管理；负责对招标管养单位日常管养工作的监督、考核；对管养单位提供病虫防治、抗旱、绿化修剪、施肥等技术知识的指导；协助市城市管理综合执法队做好园内管理；负责公园内设施设备维护及维修。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市槐荫公园管理处成立于2014年10月（孝编文[2014]43号），公益一类财政全额拨款事业单位，核定编制10人，现有在职人员9人。槐荫公园管理处管理区域为槐荫公园一、二、三期，总占地面积275.2212万平方米，其中水面面积92.936万平方米，绿地面积160.735万平方米，广场、道路等硬质地面积21.3431万平方米。

　　三、预算编报总体情况

　　2024年槐荫公园部门预算收入646.84万元，其中：基本预算收入140.39万元；专项预算收入470.75万元；纳入预算管理的其他收入35.7万元。

　　2023年槐荫公园部门预算支出646.84万元，其中：基本预算支出176.09万元（含纳入预算管理的其他收入37.5万元，基本预算140.39万元）；专项预算支出470.75万元。

　　预算数据包含孝感市槐荫公园管理处1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入646.84万元，为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入176.09万元，政府性基金预算拨款收入470.75万元），比上年减少1495.55万元。

　　2024年预算支出646.84万元，其中：基本支出140.39万元、项目支出506.45万元，比上年减少万元1495.55万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是根据政府购买服务指导性目录（孝财综发[2022]67号）内容，2024年绿化养护、安保服务项目需纳入委机关预算中，政府性基金减少1555.3万元；二是在职人员单列绩效待遇增加，基本支出增加59.75万元（含纳入预算管理的其他收入35.7万元）。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入646.84万元，主要是本年收入646.84万元，上年结转收入0万元，比上年减少1495.55万元。支出646.84万元，主要包括：社会保障和就业支出18.87万元；卫生健康支出4.69万元；城乡社区支出611.96万元；住房保障支出11.33万元。比上年减少1495.55万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是根据政府购买服务指导性目录（孝财综发[2022]67号）内容，2024年绿化养护、安保服务项目需纳入委机关预算中，政府性基金减少1555.3万元；二是在职人员单列绩效待遇增加，基本支出增加59.75万元（含纳入预算管理的其他收入35.7万元）。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出176.09万元。其中：社会保障和就业支出18.87万元；卫生健康支出4.69万元；城乡社区支出141.21万元；住房保障支出11.33万元。一般公共预算支出较上年增加59.75万元，主要原因是：在职人员单列绩效待遇增加，基本支出增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出140.39万元。其中：工资福利支出129.29万元；商品和服务支出11.1万元。一般公共预算基本支出较上年增加45.05万元，主要原因是：一是财政保障比例增加；二是商品与服务支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市槐荫公园管理处2024年运行经费11.1万元，主要包括：办公费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.6万、专用材料购置费0万元、培训费0.1万元、工会经费1.1万元、其他商品和服务支出8.3万元。单位运行经费比上年减少2.96万元，主要原因是：按政策要求压减运行经费支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.3万元，下降原因主要是按照过紧日子的要求，未安排“三公”经费支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.3万元，主要用于购买复印纸。政府采购预算比上年减少1555.31万元，主要是因为据政府购买服务指导性目录（孝财综发[2022]67号）内容，2024年绿化养护、安保服务项目需纳入委机关预算中，2024年政府采购预算减少1555.31万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市槐荫公园管理处资产总计308.08万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产1.44万元，占总资产比重0.4%；公共基础设施306.64万元，占资产比重99.6%；国有资产比上年增长（减少）0万元，主要是无资产购置或处置。

　　截至2023年12月31日，固定资产折旧按原值60.95万元，其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、设备类原值58.27万元，家具用具原值2.68万元。比上年增长0万元，主要是2023年无新增资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出506.45万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、设置了8个二级项目支出绩效目标，其中：

　　（一）公厕管理房维护及管理费项目。预算安排49万元，主要内容是按照省市关于市场化管理的有关要求，对公园所有开放性公厕、管理房，进行维护及管理。通过市场化管理模式，定人定岗每天对公厕管理房进行卫生保洁和管理，及时维护维修公厕配套设施，专人对公厕及管理房进行考核。绩效目标是：1.数量指标：公厕保洁数量≥11座；管理房保洁数量≥3座。2.质量指标：考核合格率≥95%。3.时效指标：公厕设施设备维护完好率≥95%；设施设备维修及时率＝100%；槐荫公园公厕保洁考核频次≥4次/月。4.社会效益：园区公厕管理规范提升；公共卫生环境改善度改善。5.满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　（二）零星设施设备维护经费项目。预算安排159.6万元，主要是对槐荫公园道路、广场、木栈桥、平台、太阳能灯、有线灯、座椅、垃圾箱等各类基础设施进行日常维护维修，保证设施服务功能完好和公园正常运转。通过对园区各类基础设施的维护维修，不断完善服务些功能，补齐设施短板，提升服务质量和市民满意度，增强市民安全感、幸福感、获得感，提升城市品位。绩效目标是：1.数量指标：园区内自动喷头取水阀数=716套；园区内取水泵数=22台；园区内取水井数=11座；绿化供水管网=40483米。2.质量指标：设备及管线覆盖率≥98%；设备完好率=100%。3.时效指标：抗旱浇灌及时性≤1工作日；设备维护维修及时率小于等于3工作日。4.效益指标：用水保障率=100%；环境提升度有提升。5.满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　（三）水、电维护经费项目。预算安排111.11万元。主要是保障绿化灌溉（日常和抗旱）和公厕、道路、广场等各类设施的生产、保洁产生的用水需求，保证园区植被正常生长和环境卫生整洁。满足公园公厕、管理房、园区照明、大型设备及其他电气设施、绿化取水排涝设施和各类通信基站、天网设备的用电需求，保障槐荫公园日常管理和各类设施设备的正常运行。主要是专职水电技术人员及园区水电维修人员的待遇，确保园区大型设备、基础设施、水电管线、公厕、管理房等各类设施的正常运行，为市民提供良好的游园环境，更好的服务市民。绩效目标是：1.数量指标：水费缴纳次数=12次；电费缴纳次数=12次。2.质量指标：生活用水供水覆盖率率=100%；绿化生产浇灌用水覆盖率=100%。3.时效指标：水费缴纳及时率=100%；电费缴纳及时率=100%。4.效益指标：维护日常工作运转良好；用水保障率=100%；用电保障率=100%；公园形象提升度有所提升。5.满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　（四）环卫垃圾清运费。预算安排38.74万元，主要是按照省、市关于市场化管理的有关要求，对园区产生的生产垃圾（树枝、树叶、杂草、杂物、建筑垃圾等）、生活垃圾（主要是游人带入）及水体打捞物（水草及河面漂浮物）进行及时清理清运。并按照合同约定要求，建立长效管理机制，保证园区全年垃圾及时的清理清运，促进公园管理水平的提升，促进公园整体园容园貌的提升。绩效目标是：1.数量指标：垃圾清运完成率=100%。2.质量指标：园区垃圾箱完好率=100%。3.时效指标：日常清理外运及时率=100%；垃圾箱破损维修、更换及时性≤7天%。4.效益指标：卫生条件改善；公园形象提升度有所提升。5.满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　（五）绿植花卉维护经费项目。预算安排68万元，主要是每季在重要节点部位及主园路处栽植鲜花组合，丰富园区景观效果，提升公园景观档次。按照“标准”、“办法”要求，适时开展苗木补植，及时恢复园区绿化景观效果。每年春季、秋季、冬季共施肥3次，根据季节不同选择不同的配方肥、有机肥进行科学施肥，保证苗木健康生长。绩效目标是：1.数量指标：园内重要出入口节点数量=26个；全年摆放花卉数量≥12万盆；临时迎检工作完成率=100%；鲜花栽植次数=4次。2.质量指标：花化彩化验收合格率=100%；花卉覆盖率≥95%。3.时效指标：花卉更换栽植及时性及时；缺株、死株更换及时性及时；花卉修剪、浇灌及时性及时。4.效益指标:园区景观效果提升度提升。5.满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　（六）生物防治经费项目。预算安排20.8万元，主要是在蓝藻泛滥季节，采用人工打捞法、物理方式打涝如快艇冲击，投放罗非鱼生物方式及药物喷洒方式等治理法，保护和改善槐荫河水生动植物和水生态环境的平衡，提升公园水域景观效果。蓝藻抑制率达90%，蓝藻清除率达95%。通过进行市场询价程序后，供应商负责整个园区的白蚁防治工作。对园区白蚁蚁患采取早期监控、发现治理、后期预防的方式进行及时有效的白蚁防治，减少对园区苗木及基础设施的危害。

绩效目标是：1.数量指标：水域面积=92.93万㎡；白蚁防治绿地面积=161.81万㎡；白蚁防治乔木株数=78620株；快艇冲荡频次=2次/天；食藻鱼类投放完成率=100%。2.质量指标：蓝藻治理验收合格率=100%；白蚁防治验收合格率=100%；白蚁防治工作完成率=100%。3.时效指标：罗非鱼投放及时性及时；虫体消杀及时性及时；治理时效性及时。4.效益指标:蓝藻大面积爆发0次；白蚁危害现象0次；水体质量改善度改善；园内生态环境有所改善。5.满意度指标：市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　(七）法律安全宣传等经费项目。预算安排23.5万元，主要是律师提供法律咨询，法律文书审查，在园区发生意外伤害引起的矛盾及法律纠纷时进行诉讼，最大限度保障公园权益。宣传国家相关政策、法规及上级各项精神，及时维修、更换并完善园内橱窗、宣传栏、指示牌、警示牌、提示牌及沿河两岸各类警示标识和护栏、车档、地闸门等安全防护设施安全防护设施。保障游园市民人身安全，保护公园绿地免遭人为破坏。保险能有效保障人员的合法权益，减少和缓解事故发生后的损失，降低事故风险。绩效目标是：1.数量指标：法律顾问1名；法治宣传教育次数≥1次；LED电子显示屏=14块；各类警示牌、标志牌≥900块；橱窗个数=13块；防护栏长度2172.3米。2.质量指标：法律顾问资质=100%；各类警示牌、标识牌完好率≥95%。3.时效指标：回复诉求及时率=100%；标牌设施更换及时性及时；宣传及时性及时；宣传方式多样性≥3种。4.效益指标:保障公园合法权益最大限度保障；公众安全防范意识提升度提升；安全事故发生率降低。5.满意度指标：单位满意度≥95%；市民及游客问卷综合调查满意度≥95%。

　　（八）槐荫公园其他人员类经费。预算安排35.7万元，主要是保障单位日常工作运转及工作的顺利开展，提升工作效率。绩效目标是：1.数量指标：学习资料购买次数≥5次；财务软件维护次数≥1次；绩效工资发放完成率100%。2.质量指标：绩效考核达标率100%；采购验收合格率100%。3.时效指标：办公用品采购及时率=100%。4.效益指标:维护日常工作运转保障；工作人员待遇保障度提升；工作效率提升。5.满意度指标：办公人员满意度≥95%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位为二级预算单位，无国有资本经营预算等收入、支出情况，较上年无变化。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格