孝感市人民政府

2024年度

孝感市环境卫生服务中心

部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市环境卫生服务中心按照孝感市机构编制委员会文件（孝编文【2017】58号文件）内容规定，组建孝感市环境卫生服务中心，主要职能为：（1）负责道路的清扫、清洗、保洁和洒水降尘、抑霾除尘作业，保障垃圾的及时收集、中转和处理。（2）负责公共厕所的日常清扫保洁、维修及粪便的清理。（3）负责建筑垃圾等固体废物的消纳、处置及资源化利用和减量化、无害化处理。（4）负责环卫设施和机械设备的运行维护。（5）负责道路保洁、垃圾清运、粪便处理等社会化有偿服务的业务管理。

　　二、本部门机构设置情况

　　按照孝感市机构编制委员会文件（孝编文【2017】58号文件）内容规定，组建孝感市环境卫生服务中心，为孝感市城市管理委员会（孝感市城市管理综合执法局）所属公益一类事业单位，机构规格为副县级。核定事业编制56名。实有在职人员89人，退休人员194人。内设机构有：1、综合科，核定事业编制10名；2、固废处置科，核定事业编制4名；3、环卫作业科，核定事业编制3名；4、机械设施所，核定事业编制36名；5、高新区环卫所，核定事业编制1名；6、临空区环卫所，核定事业编制2名。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市环境卫生服务中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入总计7348.53万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年减少2575.81万元。

　　2024年预算支出7348.53万元，其中：基本支出1071.05万元、项目支出6277.48万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员经费中事业单列核定绩效、一次性奖金及退休人员统筹待遇纳入2024年度预算；项目支出减少政府采购购买服务项、生活垃圾焚烧项目部分经费及其他为压减经费调整部分。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入7348.53万元，主要是本年收入财政拨款7348.53万元，比上年减少2575.81万元。支出7348.53万元，主要包括：社会保障和就业支出376.21万元，卫生健康支出30.40万元，城乡社区环境卫生支出6872.70万元，住房保障支出69.22万元，比上年减少2575.81万元。

财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员经费中事业单列核定绩效、一次性奖金及退休人员统筹待遇纳入2024年度预算；项目支出减少政府采购购买服务项、生活垃圾焚烧项目部分经费及其他为压减经费调整部分。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出7348.53万元。其中：社会保障和就业支出376.21万元，卫生健康支出30.40万元，城乡社区环境卫生支出6872.70万元，住房保障支出69.22万元，比上年减少2575.81万元。主要原因是：人员经费中事业单列核定绩效、一次性奖金及退休人员统筹待遇纳入2024年度预算；项目支出减少政府采购购买服务项、生活垃圾焚烧项目部分经费及其他为压减经费调整部分。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1071.05万元。其中：工资福利支出1052.70万元；商品和服务支出18.35万元；对个人和家庭的补助259.60万元。基本支出增加102.54万元，主要原因为新增一次性奖金20.43万元，新增职业年金缴费38.87万元，其他为正常薪资晋级晋档调整部分。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市市环境卫生服务中心2024年机关运行经费199.35万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费0万元、水电费14.4万元、邮电费4.5万元、物业管理费0万元、差旅费4.5万元、会议费0万元、培训费0.25万元、公务接待费0.35万元、工会经费66.48万元、福利费40.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、劳务费2.3万元、委托业务费17.5万元其他商品和服务支出21.07万元、办公设备购置6.4万元、日常维修费15万元、专用材料购置费0万元。单位运行经费比上年减少7.45万元，主要原因是根据政策精神压减公用经费。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.35万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.35万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0.05万元，增加原因主要为提高单位业务能力拟增加交流学习次数。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算725.36万元，其中服务类：725.36万元，主要是环卫车辆加油服务、车辆维修和保养服务、车辆保险服务、垃圾场渗滤液处理服务、垃圾场环保指标在线监测服务。政府采购预算比上年减少2103.03万元，主要是按政府购买服务目录，将属于政府购买服务的项目调整到了主管部门预算中。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市环境卫生服务中心资产总计17714.64万元，主要由以下四部分构成：流动资产67.62万元，占资产总额的0.38%；固定资产净值929.85万元，占资产总额的5.25%；无形资产净值1213.27万元，占资产总额的6.85%。主要包括办公楼、车辆、通用设备、专用设备、家具用具、土地使用权、软件等。公共基础设施15503.90万元，占资产总额的87.52%。国有资产比上年减少513.94万元，主要是因资产折旧和资产处置导致总量减少。

截至2023年12月31日，孝感市环境卫生服务中心固定资产原值3651.42万元。其中：房屋及建筑物类241.20万元、交通运输工具类2445.72万元（含车改未处置车辆）、通用设备类126.5万元、专用设备类725.22万元、家具用具装具类112.78万元。比上年减少127.93万元，主要是新增固定资产原值105.41万元，处置固定资产原值233.34万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出6277.48万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、15个二级项目支出绩效目标，内容如下：

　　1.中转站维护费项目，预算安排281.94万元，主要内容完成日常维修维护，中转站正常运行。绩效目标：一是全年经济成本控制在281.94万元以下，二是购置设备验收合格，除臭药剂投入使用正常；三是卫生条件有明显改善；四是市民满意度≥95%。

　　2.公厕维护管理费项目，预算安排203.95万元，主要内容是及时对城区内公厕进行清理维护，保持公厕清洁度。绩效目标：一是项目经济成本全年控制在203.95万元以下；二是保证公厕日洁净次数大6次；三是公厕维护及时性良好，公厕卫生条件得到改善；四是城市卫生改善度提高，市民满意度达到95%。

　　3.建筑垃圾中转消纳场维护费项目，预算安排41.43万元，主要内容是用于处理城区建筑垃圾集中收集并定期清运至新铺垃圾场处理。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在41.43万元以下，二是保证垃圾清运抽检合格率；三是运输车辆年检及时性；四是城市卫生改善度；提高市民满意度。

　　4.环卫设施维护费项目，预算安排20.62万元，主要内容是对破损或坏损的果皮箱及时维修、更换，确保道路垃圾桶完好。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在20.62万元以下。二是保证果皮箱投放数量；三是果皮箱损坏降低率≥5%；四是使城市卫生条件得到改善，营造良好的环境、方便市民垃圾投掷。五是城市卫生度改善，社会公众满意度提升。

　　5.垃圾分类车辆运行经费项目，预算安排746.3万元，主内容是按孝感市环境卫生服务中心制定的《安全生产管理制度》、《作业车辆管理制》、《道路洒水服务流程规范》、《道路机械洗扫服务流程规范》、《餐厨垃圾收运管理办法》等制度提高作业质量。建立车辆台账，主要包括车辆型号、购置时间、主要部件、易损件、工作情况、保养和维修情况；绩效目标：一是项目全年经济成本控制在746.3万元以下，二是保证作业车辆数量，二环卫车辆出勤率≥95%；三是机械清扫扫帚购置完成率达到100%，机械化清扫清运率达到70%；四是确保环卫车辆按规定时间出勤，出勤率达到95%，垃圾清运出城率达到100%；五是及时对车辆进行投保，保证机械作业车辆日常清运垃圾的要求，城市环境卫生质量考核达标率达到80%。六是城市卫生条件度改善，营造良好的环境卫生，提升城市形象；市民满意度达到85%。

　　6.静脉产业园管理经费项目，预算安排367.41万元，主要内容是静脉产业园占地面积约1689亩，除进驻企业外还有垃圾填埋场2座（1座已封场，1座正在进行封场施工）、渗滤液处理站2座（其中1座正在进行升级改造）、园区公共区域、外排管网约7.9公里等相关配套设施属环卫中心运营管理，保证园区环境卫生和安全防护，按照相关规范对园区周边进行环境监测，确保园区满足环保要求，同时做好园区内企业的服务工作。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在367.41万元以内；二是完成每年给予新铺垃圾场周边村民3602人的防疫补贴费发放到位；三是保证垃圾场新区日处理垃圾量；四是场内外除臭灭蝇完成率大于90%；垃圾场渗滤液处理完成率100%；城市卫生改善度；垃圾场周边环境大气污染得到改善，改善城市环境卫生。五是提高市民满意度达95%以上。

　　7.市直管理剩余道路车辆运行经费项目，预算安排6万元，主要内容是确保市直管理剩余道路的干净整洁，为社会、城市经济发展和市民生活营造良好环境。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在6万元以下；二是按实际需要投放机动车进行路段巡查、应急使用，电动车路段清扫保洁使用；三保证环卫车辆出勤率100%；机械化清扫清运率100%；城市环境卫生质量考核达标率大于85%；四是城市卫生改善度，提高市民满意度；

　　8.十条主干道及庭院和八个重点区域垃圾分类运行经费项目，预算安排132万元，主要内容是负责城管委管理的城区十条主干道及庭院的垃圾清运、以及城区垃圾分类工作的日常运转、宣传工。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在132万元以下；二是完成垃圾分类收集亭购置数量及垃圾分类宣传手册数量；三是不断改善人居环境，提高市民环保意识，提高市民垃圾分类意识，提升垃圾分类工作实效；四是市民满意度达95%以上。

　　9.生活垃圾焚烧PPP项目政府缺口性补贴项目，预算安排1581.17万元，主要内容是根据市委《关于静脉产业园建设推进工作专题会议纪要》（【2022】11号）文件精神，该项目为2024年生活垃圾焚烧PPP项目政府缺口性补贴，包括垃圾焚烧费和餐厨、厨余垃圾处理费。绩效目标：一是项目经济成本控制在1581.17万元以下；二是垃圾焚烧处理量≥2.1万吨/月，生活垃圾无害化处理率100%，生活垃圾资源化利用水平提升；三是城市卫生程度、空气质量改善；四是社会效益市民满意度达95%以上。

　　10.环保事业保障经费项目：预算安排78.23万元，主要内容按《按照湖北省工伤赔偿条例标准》提高事故处理及时率，进一步开展环卫工人安全教育活动，减少事故的发生，保障集体利利益。环卫津贴发放有效提高了环卫工人工资待遇，提高环卫工人工作积极性，有效的保障了城市环境卫生状况；环卫工人节及高温慰问提高环卫工人工作积极性，保证慰问发放完成率、到位率、及时率，保障环卫工人稳定开展工作。绩效目标：一是项目成本控制在78.23万元以上；产出和效益：开展环卫工人安全教育活动达3次，按政策规定及时发放高温慰问金及环卫节慰问金环卫工人津贴；及时处理安全事故事件，经交警，司法及劳动仲裁等第三方机构认定需赔偿的事故，赔偿率达到100%，合理处置环卫工人事故赔偿事件，环卫系统一线工人满意度达到90%,营造和谐安全的生活环境。环卫工人稳定程度及环卫工人满意度有效提升。

　　11.电动高压清洗车运行费项目，预算安排63.4万元，主要内容是根据市政府《关于中省环保督察反馈问题及自查问题整改落实情况等工作的会议纪要》（2017年16号）要求，为了进一步控制市区内扬尘，采用小型电动高压清洗车循环清洗中心城区主干道非机动车道、人行道、安全岛、标线等设施，以及节假日、迎检等重大活动的保洁作业及日常应急处理。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在63.4万元以下。二是主要产出和效益：保证电动高压清洗车日工作量；车辆维修完成率达100%；工作人员稳定程度。三是通过加大道路清洗力度，减低道路扬尘污染，改善大气环境，优化城市宜居环境。城市卫生改善度；提高市民满意度

　　12.大气污染防治增加洒水作业频次经费项目，预算安排20万元，主要内容是在日常道路清扫保洁基础上，增加雾炮车、道路清扫车等车辆提高降尘抑霾作业频次，由每日3次增加到6次；道路清扫由每日2次增加到3次，通过加大降尘抑霾作业，改善大气环境，优化城市环境。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在20万元以下。二是主要产出和效益：保证洒水作业频次，洒水降尘、道路洗扫覆盖率，城市卫生改善度；提高市民满意度；

　　13.环卫考核督办费用项目，预算安排13.67万元，主要内容是为了对城市道路清扫保洁市场化项目、垃圾死角清理外包项目、剩余道路的清扫保洁、城区主干道卫生情况的考核督办，由环卫中心抽调人员和车辆成立的考核督办专班，每天从8:00-21:30负责对城市道路卫生进行检查考核，发现问题及时反馈到项目公司及智慧城管，并及时上报处理结果。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在13.67万元以下。二是主要产出和效益：保证督办电动快保车购置数量，车辆维修保养完成率100%；市场公司督查完成率；通过环卫督办，提高清扫保洁质量，优化城市环境，提高城市形象。城市卫生改善度提升提高市民满意度达95%以上。

　　14.清扫保洁经费项，预算安排473.66万元，主要内容是城市主干道日常清扫保洁、洒水降尘，以及城市创建、各种迎检、落叶期间及节假日各路段保洁补位及垃圾死角的清理。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在473.66万元以下。二是主要产出和效益：保证清扫保洁总面积；清扫保洁完成度；质量考核汇总次数≥36次。三是城市卫生改善度提升，提高市民满意度达95%以上。

　　15.环卫设施设备购置经费项目，预算安排62万元。主要内容是为了对城市道路清扫保洁工作质量及效率的提升，中心需更新替换环卫设施等设备购置。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在为62万元以下。二是主要产出和效益：按规定合理购置车辆台数；采购过程合规性；提升环卫人员工作效率；设备投入使用率100%；卫生条件度改善，市民满意度95%以上。

　　16、环卫中心其他人员经费，预算安排1642.72万元。主要内容是为了对城市道路清扫保洁工作质量及效率的提升，中心需更新替换环卫设施等设备购置。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在为1642.72万元以下。二是主要产出和效益：按人事批复和合同合法合规发放工资福利及社会保障；三是切实保障职工工资福利及时发放到位，及时率为100%；四是职工满意度90%以上。

　　17、环卫中心其他运转经费，预算安排181万元。主要内容是环卫中心在编非财政供养人员及合同工的基本工资福利的社会保障。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在为181万元以下。二是主要产出和效益：单位日常事务运转正常运转100%；三是职工满意度95%以上。

　　18、环卫中心其他项目经费，预算安排361.98万元。主要内容是为了对城市道路清扫保洁环卫垃圾清运工作质量及效率的提升，补充更新替换环卫设施设备购置，及其他环保事业相关手续产权等财政资金有缺口的项目。绩效目标：一是项目全年经济成本控制在为361.98万元以下。二是主要产出和效益：按规定合理购置车辆台数；三是采购过程合规性，提升环卫人员工作效率；设备投入使用率100%；四是卫生条件度改善，市民满意度95%以上。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格