孝感市人民政府

2024年度

孝感市后湖游乐园管理处

部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　负责制定游乐园管理维护的年度工作计划，并组织实施。负责园内卫生保洁、绿化养护、公共秩序管理及公共设施的运行维护管理，做好园内旅游服务。

　　协助市城市管理综合执法支队做好园内城市管理行政执法，负责游乐园出入口“门前四包”管理。负责对游乐园游览与娱乐项目实施组织管理，做好相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　后湖游乐园管理处为公益一类事业单位，核定事业编制8人。改革后现实有职工68人,其中：在职人员24人，退休人员44人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市后湖游乐园管理处1个财政供养独立核算单位数据。2024年预算总收入1084.1万元，其中：基本预算收入256.8万元，专项预算收入827.3万元。

　　2024年预算总支出1084.1万元，其中：基本支出256.8万元，专项支出827.3万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1084.1万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年（增加）597.55万元。

　　2024年预算支出1084.1万元，其中：基本支出256.8万元、项目支出827.3万元，比上年增加597.55万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是基本预算增加在职人员单列核定绩效工资和一次性奖金49.17万元、退休职工统筹待遇88.67万元、在职职工职业年金做实7.62万元。二是专项预算增加补发2021年和2022年在职职工单列核定绩效工资119.29万元。三是其他预算支出增加332.8万元分别为聘用人员经费支出6.5万元、退休职工春节慰问费3.5万、2024年专项保障在职在编15人单列核定绩效工资48%自筹部分31万元，2024年退休职工44人统筹待遇25%自筹部分30万元、2021、2022年在职职工单列核定绩效工资清算87万元、2023、2024年退休人员养老补缴医疗清算49.8万元、在职2023年单列核定绩效工资自筹43万元、退休2021-2023年统筹待遇自筹82万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1084.1万元，主要是本年收入1084.1万元，上年结转收入0万元，比上年增加597.55万元。支出1084.1万元，主要包括：社会保障和就业支出111.52万元，卫生健康支出5.15万元，城乡社区支出953.52万元，住房保障支出13.91万元，比上年增加597.55万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是基本预算增加在职人员单列核定绩效工资和一次性奖金49.17万元、退休职工统筹待遇88.67万元、在职职工职业年金做实7.62万元。二是专项预算增加补发2021年和2022年在职职工单列核定绩效工资119.29万元。三是其他预算支出增加332.8万元分别为聘用人员经费支出6.5万元、退休职工春节慰问费3.5万、2024年专项保障在职在编15人单列核定绩效工资48%自筹部分31万元，2024年退休职工44人统筹待遇25%自筹部分30万元、2021、2022年在职职工单列核定绩效工资清算87万元、2023、2024年退休人员养老补缴医疗清算49.8万元、在职2023年单列核定绩效工资自筹43万元、退休2021-2023年统筹待遇自筹82万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1084.1万元。其中：社会保障和就业支出111.52万元，卫生健康支出5.15万元，城乡社区支出953.52万元，住房保障支出13.91万元。一般公共预算支出较上年增加597.55万元，主要原因是：一是基本预算增加在职人员单列核定绩效工资和一次性奖金49.17万元、退休职工统筹待遇88.67万元、在职职工职业年金做实7.62万元。二是专项预算增加补发2021年和2022年在职职工单列核定绩效工资119.29万元。三是其他预算支出增加332.8万元分别为聘用人员经费支出6.5万元、退休职工春节慰问费3.5万、2024年专项保障在职在编15人单列核定绩效工资48%自筹部分31万元，2024年退休职工44人统筹待遇25%自筹部分30万元、2021、2022年在职职工单列核定绩效工资清算87万元、2023、2024年退休人员养老补缴医疗清算49.8万元、在职2023年单列核定绩效工资自筹43万元、退休2021-2023年统筹待遇自筹82万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出256.8万元。其中：工资福利支出157.82万元；商品和服务支出9.21万元；对个人和家庭的补助89.77万元。一般公共预算基本支出较上年增加153.26万元，主要原因是：增加在职人员单列核定绩效工资和一次性奖金49.17万元、退休职工统筹待遇88.67万元、在职职工职业年金做实7.62万元、在职职工养老保险2.71万元，住房公积金3.74万元，增人增资1.35万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市后湖游乐园管理处2024年机关运行经费9.21万元，主要包括：办公费1.6万元、工会经费1.21万元、其他商品和服务支出6.4万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.03万元，与2023年基本保持不变。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年无部门政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市后湖游乐园管理处资产总计1384.88万元。其中：流动资金1200.16万元，占总资产比重86.66%；固定资产及公共基础设施净值184.72万元，占总资产比重13.34%。国有资产比上年减少29.24万元，主要是2023年退还职工集资款和老办公楼拆迁款24.7万元，固定资产折旧4.54万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市后湖游乐园管理处固定资产190.26万元。其中：房屋及建筑物类52.93万元、通用设备类131.56万元、家具、用具、装具5.77万元。与上年增长保持不变。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出827.3万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、9个二级项目支出绩效目标。

　　1.绿化管养、白蚁防治费项目，预算安排30.9万元，主要内容是：春秋节日花卉、乔木养护、绿地养护、损毁补植、苗木色块种植；园内绿化及房屋白蚁防治春、秋2次。绩效目标是绿地养护面积达3.68万平方，按植物生长习性及时修剪，保持树形优美，草地平整，绿篱整齐一致。每年春冬两次施肥，保证植物健壮生长；游客满意度达90％。病虫害防控得当，保护园区植被，美化园区环境。

　　2.环卫清扫费、垃圾清运费项目，预算安排77.3万元，主要内容是公园环境卫生清扫保洁、垃圾清运、公厕卫生和维护等具体事宜。绩效目标是环境卫生干净整洁，垃圾日产日清；人员出勤数6人，全天候保洁，垃圾落地不超过10分钟，创建国家卫生公园。

　　3.湖面管理、水质净化费项目，预算安排12.9万元，主要内容是湖面管理费水面打捞、清杂、保洁；水质净化处理费投入罗非鱼、草鱼、花鲢等控制水草生长，投放石灰、硫酸铜等进行水质消杀。绩效目标是保证水面无垃圾杂物，改善水质清洁度，控制水草生长。

　　4.安保经费项目，预算安排181.7万元，主要内容是保障园内游人安全，维护园内治安，巡逻、监控、安全指示和处理异常问题。绩效目标是常抓不懈安全管理工作，全年安全事故和治安、盗窃事件为零，园内无重大违法犯罪活动。

　　5.园区管理费项目，预算安排24.3万元，主要内容是一保障园内正常运转，为游人提供便利和舒适环境。绩效目标是：园内亮化工程运转正常；园内绿植无因缺水死亡，湖内水位不低于下限；园内无事故纠纷；及时对重大自然灾害及突发事故进行处理，保障游人安全，无突发事件处理不及时。

　　6.园区维修维护费项目，预算安排16.8万元，主要内容是园内路面破损维修、增加安全护栏、水电维修费、设施维护费等。绩效目标是对园内基础设施及时维修维护，保持设施完好，破损率保持在2％以内，保障游人安全。

　　7.科普馆、母婴室管理费项目，预算安排31.3万元，主要内容是科普馆对园林绿化知识进行普及和宣传、母婴室为需要的游客提供便利。绩效目标是对园林绿化知识进行普及，对爱心母婴室进行日常管理，为游客提供便利。

　　8.补发在职职工单列核定绩效工资项目，预算安排119.3万元，主要内容是补发2021、2022年在职职工财政保障部分单列核定绩效工资119.29万元。绩效目标是保障职工工资待遇。

　　9.后湖公园其他人员经费项目，预算安排332.8万元，主要内容是弥补其他人员经费、单位在职人员自筹单列核定工资、退休人员自筹统筹待遇和退休职工社保清算。绩效目标是保障职工工资福利待遇。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市后湖游乐园管理处2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格