孝感市人民政府

孝感市农村财政管理局

2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　拟定农村局财务、会计管理有关的政府规章制度，并监督执行。负责农村局各项财政收支。编制年度预决算并组织执行，执行，按规章制度执行经费的开支标准。宣传贯彻中央、国务院和省委省政府各项惠农政策；负责监督管理各项涉农财政补贴资金的发放落实工作；负责全市乡镇财政和村级财务管理工作的政策指导和业务培训；落实农村综合改革相关政策；指导农村公益事业建设财政奖补、省级“美丽乡村”建设的相关工作；督导落实省级财政支持发展村级集体经济；组织开展涉农专项检查和调查研究；完成上级交办的其他工作等业务工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：计会科，综合科，政策监督管理科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市农村财政管理局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入185.58万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加98.74万元。

　　2024年预算支出185.58万元，其中：基本支出168.58万元、项目支出17万元，比上年增加98.74万元。

　　收支预算增加的主要原因是：2023年度新增3名人员。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入185.58万元，主要是本年收入185.58万元，比上年增加98.74万元。支出185.58万元，主要包括：一般公共服务支出128.06万元，社会保障和就业支出39.4万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出11.11万元，比上年增加98.74万元。

　　财政拨款收支预算增加的主要原因是：2023年度新增3名人员。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出185.58万元。其中：一般公共服务支出128.06万元，社会保障和就业支出39.4万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出11.11万元，比上年增加98.74万元，主要原因是：2023年度新增3名人员。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出168.58万元。其中：工资福利支出125.37万元；商品和服务支出18.46万元；对个人和家庭的补助24.76万元。一般公共预算基本支出较上年增加98.74万元，主要原因是：2023年度新增3名人员。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市农村财政管理局2024年机关运行经费18.46万元，主要包括：办公费2万元、邮电费0.5万元、物业管理费6.42万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.28万元、工会经费3.81万元、福利费0.69万元、其他商品和服务支出3.26万元。机关运行经费比上年增长0.3万元，主要原因是人员变动。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.28万元，其中：公务接待费0.28万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；“三公”经费比上年减少0.02万元，下降原因主要是压减经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。政府采购预算与上年相比无变化。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市农村管理局资产总计1.62万元。其中：固定资产1.62万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少1.13万元，主要是固定资产计提了折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市农村管理局局固定资产原值16.07万元，净值1.62万元。其中：通用设备类原值15.65万元，净值1.45万元、家具用具类原值0.42万元，净值0.17万元。净值比上年减少1.13万元，主要是固定资产计提了折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出17万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格