孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　根据有关规定负责组织对市本级政府投资的有关项目的工程竣工结算、竣工决算进行评审；负责市本级政府投资项目招标控制价的审核工作；负责对市本级财政重大预算项目进行评估和审核；为市政府和社会资本合作（PPP）项目提供服务；完成市政府和上级财政交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市政府投资评审中心（PPP中心）隶属于市财政局下设二级单位，单位性质为公益一类事业单位。内设科室：综合科、投资评审科、项目合作科。

　　单位编制人数14人，其中：行政编制0人，事业编制14人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数12人，其中行政0人，事业12人（其中：参照公务员法管理0人）。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入661.26万元，其中：财政经费拨款收入661.26万元。

　　2024年预算总支出661.26万元，其中：基本支出211.26万元，项目支出450万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入661.26万元，全部为一般公共预算拨款收入（一般公共预算拨款收入661.26万元），比上年增加384.46万元。

　　2024年预算支出661.26万元，其中：基本支出211.26万元、项目支出450万元，比上年增加384.46万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：从今年开始基本支出实行独立核算；项目支出比上年增加的主要原因一是为配合做好“两算”工作，今年委托第三方评审的项目将有所增加，委托评审费支出增加，二是本年度新招聘3名专业技术人员，聘用人员绩效工资及相关经费有所增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入661.26万元，主要是本年收入661.26万元，上年结转收入0万元，比上年增加384.46万元。支出661.26万元，主要包括：一般公共服务支出601.98万元，社会保障和就业支出37.36万元，卫生健康支出5.52万元，住房保障支出16.4万元，比上年增加384.46万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：从今年开始基本支出实行独立核算；项目支出比上年增加的主要原因一是为配合做好“两算”工作，今年委托第三方评审的项目将有所增加，委托评审费支出增加，二是本年度新招聘3名专业技术人员，聘用人员绩效工资及相关经费有所增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出661.26万元。其中：一般公共服务支出601.98万元；社会保障和就业支出37.36万元；卫生健康支出5.52万元；住房保障支出16.4万元。一般公共预算支出较上年增加384.46万元，主要原因是：从今年开始，基本支出实行独立核算；项目支出比上年增加的主要原因一是为配合做好“两算”工作，今年委托第三方评审的项目将有所增加，委托评审费支出增加，二是本年度新招聘3名专业技术人员，聘用人员绩效工资及相关经费有所增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出211.26万元。其中：工资福利支出184.77万元；商品和服务支出15.3万元；对个人和家庭的补助11.19万元。一般公共预算基本支出较上年增加211.26万元，主要原因是：从今年开始，实行独立核算，编制了基本预算。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感政府投资评审中心2024年事业运行经费15.3万元，主要包括：物业管理费0.8万元、会议费1万元、培训费1万元、工会经费1.3万元、其他商品和服务支出11.2万元。事业运行经费比上年增长15.3万元，主要原因是从今年开始，实行独立核算。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要用于；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1万元，主要用于办公设备、办公家具、打印纸采购。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长1万元，主要是上年未采购打印纸及办公设备，为满足日常办公需要，今年将采购一批打印纸，如有需要适当添加办公设备。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市政府投资评审中心资产总计7.11万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产4.12万元，占总资产比重57.95%，无形资产2.99万元，占总资产比重42.05%。国有资产比上年减少4.49万元，主要是固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。

　　截至2023年12月31日，孝感政府投资评审中心固定资产4.12万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类4.12万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年减少3.08万元，主要是固定资产累计折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出450万元实施绩效目标管理，设置了二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市政府投资评审中心（PPP中心）无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9.事业运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　11.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　12.其他专用名词。无

　　十二、2024年部门预算表格