孝感市人民政府

2024年度孝感市档案馆部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市市档案馆属市委直属正县级事业单位，财政全额拨款。主要职责是：贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委要求，制定全市档案馆工作规划和年度计划并组织实施；依法接收和保管市级机关、团体、企事业单位及其他社会组织档案；征集具有孝感特色珍贵档案和历史文献；负责整理和保管档案资料，维护档案的完整与完全，及时抢救修复破损档案，实现档案管理现代化；开展馆藏档案的鉴定、开放、公布和统计工作；依法做好档案查阅服务，开发档案信息资源，为社会利用档案提供服务；推进档案馆信息化建设，组织档案保护、开发、利用和档案信息化课题研究和成果申报、推广利用等。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市市档案馆内部设置情况：办公室、保管科、利用科、信息科，另设离退休干部科科长职数1个。

　　孝感市档案馆核定事业编制17个。在职实有人数14人，其中：事业编制14人（其中：参照公务员法管理13人,工勤1人）。退休人员16人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市市档案馆本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入480.31万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入480.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加129.76万元。

　　2024年预算支出480.31万元，其中：基本支出395.81万元、项目支出84.5万元，比上年增加129.76万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算包含人员单列绩效工资、年度考核奖和职业年金缴费指标，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入480.31万元，主要是本年收入480.31万元，上年结转收入0万元，比上年增加129.76万元。支出480.31万元，主要包括：一般公共服务支出398.7万元，社会保障和就业支出38.75万元，卫生健康支出17.37万元，住房保障支出25.49万元，比上年增加129.76万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算包含人员单列绩效工资年度考核奖和职业年金缴费指标，人员经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出480.31万元。其中：一般公共服务支出398.7万元；社会保障和就业支出38.75万元；卫生健康支出17.37万元，住房保障支出25.49万元。一般公共预算支出较上年增加129.76万元，主要原因是：2024年预算包含人员单列绩效工资、年度考核奖和职业年金缴费指标，人员经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出395.81万元。其中：工资福利支出288.79万元；商品和服务支出38.21万元；对个人和家庭的补助68.81万元。一般公共预算基本支出较上年增加129.76万元，主要原因是：　　2024年预算包含人员单列绩效工资、年度考核奖和职业年金缴费指标，人员经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市市档案馆2024年机关运行经费38.21万元，主要包括：办公费14.37万元、咨询费1.2万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.76万元、差旅费2万元、公务接待费1.2万元、工会经费3.92万元、福利费7万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出3.56万元。机关运行经费比上年增长0.47万元，主要原因是工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4.9万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年相比无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.2万元，其中货物类采购0.2万元，用于复印纸等办公用品，工程类采购0万元，服务类采购0万元。政府采购预算比上年减少2.4万元，主要是办公用品采购减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市市档案馆资产总计157.25万元。其中：流动资金0.19万元，占总资产比重0.12%；固定资产157.05万元，占总资产比重99.88%。国有资产比上年增长88.12万元，主要是2023年数字档案馆项目建设在建工程结转固定资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市市档案馆固定资产157.05万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类20.88万元（含车改未处置车辆）、设备类116.94万元、其他19.23万元。比上年增长88.12万元，主要是2023年数字档案馆项目建设在建工程结转固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出84.5万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标，6个一级项目支出绩效目标、20个二级项目支出绩效目标。

　　1.档案保护费项目，预算安排19万元，主要内容是保障馆藏档案安全。绩效目标：1.确保馆藏的17.4万（件）档案安全；2.开展新接收进馆档案消毒除尘工作；3.支付档案特藏室项目建设费用；4.购置档案专用物品。

　　2.档案抢救费项目，预算安排5.5万元，主要内容是抢救馆藏珍贵档案。绩效目标：支付档案特藏室项目建设费用。

　　3.档案信息化项目，预算安排60万元，主要内容是开展档案数字化扫描和电子档案整理。绩效目标：1.完成不少于50万幅档案扫描；2.完成2万卷电子档案整理工作；3.购置档案盒、移动硬盘等档案储存设备

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感市档案馆.xlsx