孝感市人民政府

市地方金融工作局2024年部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、组织起草促进全市金融业发展的市政府规章草案及有关规划、措施并组织实施。

　　2、贯彻落实国家、省促进金融服务经济社会发展的政策措施。组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调金融机构和县（市、区）政府推进金融改革创新等工作。

　　3、贯彻落实国家、省关于证券工作的方针政策和法律法规。制定全市关于证券工作发展规划、措施并负责相关政策法规的宣传培训。

　　4、协助配合上级金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机制，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合上级金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实市委、市政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。

　　5、贯彻落实关于小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的监管政策，对权限内金融组织实施日常监管并查处违法违规行为。

　　6、贯彻落实国家、省多层次资本市场建设相关政策并组织实施。执行上级推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全市上市后备资源培育工作。

　　7、会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境，健全信用共享与信用奖惩机制。宣传普及金融知识。

　　8、对县（市、区）政府金融监管工作进行业务指导，推进市、县协同联动机制建设。做好全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

　　9、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　（一）内设机构：

　　1、办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、机要保密、档案、政务公开、信访、后勤保障等工作。承担机关和所属事业单位党务、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。做好所属单位财务监督和资产管理。

　　2、金融科。组织起草促进全市金融业发展等有关规划、措施并组织实施。执行国家、省促进金融服务全市经济社会发展、证券工作、激励社会融资和多层次资本市场建设的有关政策措施；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，协调金融机构和市、县政府推进金融改革创新等工作。拟定关于证券工作发展规划、措施并组织实施。负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻孝感分支机构开展对外金融交流。指导和综合协调股权投资基金、风险投资基金和产业基金发展。服务重点工程、主导产业、区域发展融资。指导和推进企业改制上市等直接融资工作。承担全市上市后备资源培育工作。承担金融方面行政许可事项的初审、转报。做好全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

　　3、监管科。协助配合上报金融管理部门整顿和规范全市金融秩序，建立金融突发事件应急处置机构，防范、化解、处置各类地方金融风险。配合上级金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实市委、市政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。对权限内的小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方资产管理公司等地方金融机构和其他地方金融组织实施日常监管并查处违法违规行为。会同有关部门加强全市信用环境建设，推进改善金融生态环境。推进全市、县政府金融监管协同联动机制建设。宣传普及金融知识。

　　孝感市地方金融工作局行政编制14名，设局长1名，副局长2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数2名。实有在职人员14名，退休人员4名，无离休人员。

　　（二）二级单位：

　　根据市编办批复情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位有市金融局及金融局所属公益一类事业单位孝感市上市工作指导中心。

　　市上市工作指导中心为孝感市地方金融工作局所属公益一类事业单位，机构规格为相当正科级。核定事业编制8名，其中：主任1名，副主任1名。实有在职人员5名，退休人员1名。

　　三、预算编报总体情况

　　纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.孝感市地方金融工作局本级；2.孝感市上市工作指导中心(局本级和二级单位为同一账户，二级单位未独立核算，故预算、决算均共同报送，此公开数据均为本级及二级单位合计数。)

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入489.59万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入489.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元。），比上年减少24.66万元。

　　2024年预算支出489.59万元，其中：基本支出448.74万元、项目支出40.85万元，比上年减少24.66万元。

　　收支预算减少变化的主要原因是：2023年我单位退休2名人员。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入489.59万元，主要是本年收入489.59万元，上年结转收入0万元，比上年减少24.66万元。支出489.59万元，主要包括：一般公共服务支出365.86万元，社会保障和就业支出72.97万元，卫生健康支出16.92万元，住房保障支出33.84万元，比上年减少24.66万元。

　　财政拨款收支预算减少变化的主要原因是：我单位2023年退休2名人员。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出489.59万元。其中：一般公共服务支出365.86万元；社会保障和就业支出72.97万元；卫生健康支出16.92万元；住房保障支出33.84万元。一般公共预算支出较上年减少24.66万元，主要原因是：我单位2023年退休2名人员。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出448.74万元。其中：工资福利支出383.52万元；商品和服务支出42.54万元；对个人和家庭的补助22.68万元。一般公共预算基本支出较上年减少24.66万元，主要原因是：我单位2023年退休2名人员。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市地方金融工作局2024年机关运行经费42.54万元，主要包括：办公费1.74万元、印刷费1万元、水电费3.8万元、邮电费1.5万元、物业管理费0.66万元、差旅费2万元、会议费0万元、培训费0.05万元、公务接待费0.8万元、委托业务费1.1万元、工会经费5.63万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出20.46万元、办公设备购置0万元、日常维修费0.1万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少1.96万元，主要原因是我单位退休2名人员，工会费用及物业费减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.82万元，其中0.82万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长0.12万元，主要是用于复印纸采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市地方金融工作局资产总计23.93万元。其中：流动资金0.2万元，占总资产比重0.84%；固定资产23.73万元，占总资产比重99.16%。国有资产比上年增长11.48万元，主要是调拨电脑及打印机入账。

　　截至2023年12月31日，孝感市地方金融工作局固定资产23.73万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（公务车1辆原值19.92万元，计提折旧19.92万元，净值0万元）（含车改未处置车辆）、通用设备类17.46万元、专用设备类0万元、家具用具6.27万元。比上年增长11.48万元，主要是调拨电脑及打印机入账。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出40.85万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。

　　1.专项工作经费预算支出30万元，主要内容：加强银企对接提升金融服务实体经济质效；不断加强地方金融组织监管规范类金融机构管理，持续优化行政审批流程，综合运用现场检查、“双随机、一公开”等检查方式，引导小贷公司、担保公司、典当行等类金融机构规范发展，支持和服务实体经济发展：持续压减各类金融风险隐患，防范金融风险，打击非法集资。绩效目标：组织银企对接活动至少5场，加强对非法金融活动的日常监测，开展防范非法集资宣传，宣传方式至少2种，印制宣传册2万册，LED屏宣传等，宣传覆盖至少20万人。银企对接活动完成率100%，处非宣传完成率100%，项目成本控制在30万以内，项目完成时间在当年完成，服务对象满意度大于95%，促进金融市场健康发展。

　　2.上市中心工作经费预算支出4.85万元，主要内容：承担上市、挂牌企业的培训、筛选、推荐、后续督导等工作，做好企业股票发行、转让和债券融资等工作的协调服务。绩效指标：组织企业上市培训1场，新增四版挂牌企业20家，上市调研活动至少3次，上市活动完成率100%，上市培训企业参训率90%，上市培训成功率95%，项目成本控制在4.85万元，提升企业上市知识，提高企业上市积极性，服务对象满意度90%。

　　3.孝融通中小企业平台运维费预算支出6万元。主要内容：对孝融通中小企业平台进行运行维护，促进线上融资。绩效目标：线上融资额不少于2亿元，融资笔数不少于5笔，网站正常运行不少于350天，融资撮合数量不少于10笔，网站正常运行率100%，线上融资额完成率95%，成本控制在6万元，及时发布相关政策信息，服务对象满意度90%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市地方金融工作局.xlsx