孝感市人民政府

孝感市妇联2024年度部门预算信息公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市妇联是中共孝感市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，其主要职责规定如下：

　　（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进孝感经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

　　（二）突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。组织开展妇女工作重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策性建议。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

　　（四）团结、动员妇女投身小康社会建设和社会主义现代化建设，促进妇女发展与进步，为推动孝感经济社会全面发展贡献力量。

　　（五）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（六）开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

　　（七）坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

　　（八）开展全市妇女的统战工作，开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

　　（九）负责市妇女儿童工作委员会和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

　　（十）做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

　　（十一）完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2017年孝感市编委批复文件，市妇联根据实际工作需要设置部室，对外挂牌。根据孝编文〔2020〕38号，市妇联下属公益一类事业单位市妇女儿童活动中心，所需人员编制内部调剂，无预算。部门预算由市妇联机关本级数据构成。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市妇联机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入313.45万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加86.78万元。

　　2024年预算支出313.45万元，其中：基本支出260.45万元、项目支出53万元，比上年增加86.78万元。

　　收支预算增加的主要原因是：基本预算和基本支出增加，工资改革后的绩效奖金列入预算收支，对个人和家庭的补助（退休人员统筹待遇）列入单位预算收支，社会保障缴费中的职业年金单位缴费由虚账变为实账，需要实缴。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入313.45万元，主要是本年收入313.45万元，比上年增加86.78万元。支出313.45万元，主要包括：一般公共服务支出273.93万元，社会保障和就业支出29.42万元，卫生健康支出10.11万元，比上年增加86.78万元。

　　财政拨款收支预算增加的主要原因是：基本预算和基本支出增加，工资改革后的绩效奖金列入预算收支，对个人和家庭的补助（退休人员统筹待遇）列入单位预算收支，社会保障缴费中的职业年金单位缴费由虚账变为实账，需要实缴。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出313.45万元。其中：一般公共服务支出273.93万元，社会保障和就业支出29.42万元，卫生健康支出10.11万元，比上年增加86.78万元，增加的主要原因是：工资改革后的绩效奖金列入预算收支，对个人和家庭的补助（退休人员统筹待遇）列入单位预算收支，社会保障缴费中的职业年金单位缴费由虚账变为实账，需要实缴。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出260.45万元。其中：工资福利支出219.35万元；商品和服务支出29.2万元；对个人和家庭的补助11.9万元。一般公共预算基本支出较上年增加86.78万元，主要原因是：工资改革后的绩效奖金列入预算收支，对个人和家庭的补助（退休人员统筹待遇）列入单位预算收支，社会保障缴费中的职业年金单位缴费由虚账变为实账，需要实缴。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市妇联2024年机关运行经费29.2万元，主要包括：办公费3万元、印刷费2万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.5万元、差旅费3万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、委托业务费1.6万元，工会经费3.8万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出4.6万元。机关运行经费较上年持平。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

　　2024年“三公”经费预算4.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.8万元，主要用于接待上级来人及县市区来人联系工作；2023年公车购置费为0；公车运行维护费3.7万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2023年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。根据相关政策调整，未达到相关采购限额标准的不需要编制采购预算，故2024年我单位未编制部门政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市妇联资产总计13.72万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产13.72万元，占总资产比重100%。比上年增加11.85万元，主要是财政划拨安可设备入帐，同时录入资产系统导致。

　　截至2023年12月31日，孝感市妇联固定资产13.72万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类13.13万元、专用设备类0万元、办公家具0.58万元。比上年增加11.85万元，主要是财政划拨安可设备入帐，同时录入固定资产系统。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2024年市妇联项目预算绩效评价资金53万元，其中其中妇儿专项工作经费53万元。与2023年项目预算持平。

　　妇儿专项工作经费项目，预算53万元，主要内容是开展妇女儿童工作、实施妇女儿童公益项目、营造有利于妇女儿童发展的良好环境，绩效目标是：举办三八纪念文艺晚会一场，实施家庭、儿童关爱项目2个，每天更新维护孝感妇女网、孝感女性公众号，开展法治宣传，举办家庭家教家风主题活动等。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市妇联本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感市妇女联合会.xlsx