孝感市人民政府

孝感市发展和改革委员会

2024年度部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

　　2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。

　　4、指导推进和综合协调经济体制改革工作。协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

　　5、提出利用外资和境外投资的政策建议，协调推进利用外资和境外投资政策落实。组织参与“一带一路”建设，统筹协调“走出去”有关工作。

　　6、负责投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议，衔接平衡有关市政府投资项目专项规划。规划重大建设项目和产业布局，组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。

　　7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织实施相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省级重大区域发展战略。组织实施大别山革命老区振兴、易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

　　8、推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策落实。协调推进重大基础设施建设发展，衔接铁路、航空等重大基础设施项目布局。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订能源发展规划、服务业发展规划和政策建议，并推动实施。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9、推动实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业规划和政策建议，提出新技术、新产业、新业态、新模式等创新发展和培育经济发展新动能的建议。协调推进落实国家、省重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策建议，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实重要商品总量平衡和调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控意见。负责组织有关重要物资的收储和轮换。

　　11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　13、组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施国民经济动员、交通战备有关工作。

　　14、拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划和年度计划，并组织实施。负责粮食监测预警和应急管理，提出意见建议。负责粮食流通的行业管理，做好粮食收储、动用、轮换等管理工作。负责地方储备粮油管理工作。指导粮食检验检测体系建设。落实粮食安全行政首长责任制日常工作。

　　15、负责全市价格和收费管理。监测预测预警价格变动，会同有关部门提出全市价格总水平调控目标和调控政策建议。推进重要商品、服务和要素价格改革。按权限制定市级管理的商品、服务价格和国家机关收费标准。组织全市农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。

　　16、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市发展和改革委员会内设办公室、人事科、行政审批科（政策法规科）、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、体制改革综合科、固定资产投资科、地区经济科（市推进中省重大战略领导小组办公室）、农村经济科（市对口援疆工作领导小组办公室）、综合交通科（市铁路建设领导小组办公室、市交通战略办公室）、工业科（国民经济动员办公室）、能源科、高技术产业和开发区管理科、资源节约和环境保护科、社会发展科、就业和服务科、财贸外经科、信用科、重点项目管理科、粮食行业管理科、粮食储备和仓储科、粮食监督检查科、价格科、县域经济科、机关党委、离退休干部科26个科室。成立孝感市发展改革事业服务中心，为副县级公益一类事业单位。

　　三、预算编报总体情况

　　按照部门预算编报要求，孝感市发展和改革委员会2024年部门预算的编制范围包括孝感市发展和改革委员会机关和孝感市发展改革事业服务中心一个下属二级单位（非独立核算单位）组成。

　　2024年部门收入预算2716.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2701.41万元,其他收入14.8万元。比上年增加70.74万元。

　　2024年部门支出预算2716.21万元，其中：一般公共服务支出2222.38万元，社会保障和就业支出224.36万元，卫生健康支出109.5万元，住房保障支出145.17万元，其他支出14.8万元。基本支出2503.41万元，占92%；项目支出198万元，占7%,其他支出14.8万元，占1%。比上年增加70.74万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2716.21万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入2701.41万元，其他收入14.8万元），比上年增加70.74万元。

　　2024年预算支出2716.21万元，其中：基本支出2503.41万元、项目支出212.8万元（其中：一般公共服务支出198万元，其他支出14.8万元），比上年增加70.74万元。

　　收支预算增加变化的主要原因有：2024年预算收入增加70.74万元。主要原因是预算口径增加及人员变化，人员经费拨款增加104.42万元，商品和服务支出拨款增加4.52万元，其他收入减少38.2万元。

　　2024年预算支出增加70.74万元。主要原因是增加预算口径在职人员职业年金74.08万元，工伤保险2.09万元，事业绩效工资27.64万元；在职人员增加相关人员经费支出30.15万元（增加2人，转退休4人），商品和服务支出增加4.52万元，离休费支出减少29.54万元（离休去世2人），其他支出减少38.2万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2701.41万元，主要是本年收入2701.41万元，上年结转收入0万元，比上年增加108.94万元。支出2701.41万元，主要包括：一般公共服务支出2222.38万元，社会保障和就业支出224.36万元，卫生健康支出109.50万元，住房保障支出145.17万元，比上年增加108.94万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因有：2024年财政拨款预算收入增加108.94万元。主要原因是预算口径增加及人员变化，人员经费拨款增加104.42万元，商品和服务支出拨款增加4.52万元。

　　2024年财政拨款预算支出增加108.94万元。主要原因是增加预算口径在职人员职业年金74.08万元，工伤保险2.09万元，事业绩效工资27.64万元；在职人员增加相关人员经费支出30.15万元（增加2人，转退休4人），商品和服务支出增加4.52万元，离休费支出减少29.54万元（离休去世2人）。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2701.41万元。其中：一般公共服务支出2222.38万元；社会保障和就业支出224.36万元；卫生健康支出109.5万元，住房保障支出145.17万元，一般公共预算支出较上年增加108.94万元，主要原因是增加预算口径在职人员职业年金74.08万元，工伤保险2.09万元，事业绩效工资27.64万元；在职人员增加相关人员经费支出30.15万元（增加2人，转退休4人），商品和服务支出增加4.52万元，离休费支出减少29.54万元（离休去世2人）。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出2503.41万元。其中：工资福利支出1688.81万元；商品和服务支出200.74万元；对个人和家庭的补助613.86万元。一般公共预算基本支出较上年增加108.94万元，主要原因是：增加预算口径在职人员职业年金74.08万元，工伤保险2.09万元，事业绩效工资27.64万元；在职人员增加相关人员经费支出30.15万元（增加2人，转退休4人），商品和服务支出增加4.52万元，离休费支出减少29.54万元（离休去世2人）。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市发展和改革委员会2024年机关运行经费200.74万元，主要包括：办公费16万元、咨询费1万元、水费1万元、电费10万元、邮电费13万元、物业管理费3.14万元、差旅费20万元、公务接待费5万元、工会经费11.18万元、福利费16.57万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他商品和服务支出84.75万元、办公设备购置0万元、日常维修费8万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长4.52万元，主要原因是人员变化导致：在职人员增加2人，转退休4人，离休去世2人。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算23.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费12万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年预算持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算18.5万元，其中5万元用于办公费等，13.5万元用于物业管理费。主要是项目支出5万元（用于办公复印纸等）；其他支出预算13.5万元(主要是物业管理费的预算金额)。政府采购预算比上年减少2万元，主要是货物类复印纸减少2万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市发展和改革委员会资产总计211.37万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产197.19万元，占总资产比重93%，无形资产14.18万元，占总资产比重7%。国有资产比上年增长64.82万元，主要是新购办公设备、家具等6.31万元，调拨办公设备、家具等102万元，调拨办公设备软件等无形资产14.18万元，计提累计折旧57.67万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市发展和改革委员会固定资产197.19万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类36.84万元、通用设备类123.49万元、专用设备类0万元、家具类36.86万元。比上年增长50.64万元，主要是新购办公设备、家具等6.31万元，调拨办公设备、家具等102万元，计提累计折旧57.67万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出198万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标、12个二级项目支出绩效目标，其中：重大项目推进工作56万元，易地扶贫搬迁工作、县域经济、产业发展工作5万元，新型城镇化建设5万元，节能及油气长输管线保护和能源安全管理工作10万元，信用体系建设30万元，推进孝感市长江经济带绿色发展和全市服务业发展工作8万元，粮食安全专项30万元，价格改革专项14万元，“三涉”财务价格鉴证专项4万元，对口援疆办工作经费10万元，营商环境办工作经费14万元，孝汉同城办工作经费12万元。

　　与上年项目预算持平，调整项目资金主要有：调减3个项目资金：新型城镇化建设3万元，营商环境办工作经费3万元，孝汉同城办工作经费2万元。调增3个项目资金：重大项目推进工作6万元，信用体系建设工作1万元，价格改革专项1万元。

　　1.重大项目推进工作项目预算安排56万元，主要内容是固定资产投资排名及投资增长率达到省、市规定目标，重点项目完成比例达到100%，定期开展专题督查活动，对发现的问题进行整改，保证督查整改过程的合规性。绩效目标是开展召开2次重大项目推进会、3次项目策划会，组织完成2场培训，会议培训规模达到45人次，培训人员满意度达到90%以上。

　　2.推进易地扶贫搬迁、县域经济、产业发展工作项目预算安排5万元，主要内容是扎实推进“五基”工程，围绕发展基本产业、解决基本就业、完善基本公共服务、优化基层社会治理、强化基层组织建设，进一步提升易迁群众生产生活水平。拟定县域经济发展规划和措施，负责县域培育发展特色产业和产业集群，检测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题，配合做好县域经济目标考核工作。对重点产业分析调研、重点项目跟踪服务，指导各地落实产业结构调整指导目录产业项目准入。绩效目标是全市易迁安置区基本产业、基本就业、基本公共服务、基层社会治理、基层组织建设进一步提升，易迁群众生产生活水平进一步改善。贯彻实施省委、省政府提出的“百强进位、百强冲刺、百强储备”战略，有针对性地补齐短板，推动经济发展再上新台阶、质量效益获得双提升、活力后劲实现大跨越、社会民生展现新面貌、生态环境逐步更宜居，县域经济考核争先进位。

　　3.新型城镇化建设项目预算安排5万元，主要内容是以国家新型城镇化规划为指导，牢牢把握城镇化发展规律，持之以恒推进实施以人为核心、高质量为导向、面向现代化的新型城镇化战略，走出一条具有孝感鲜明特色的新型城镇化道路。到2025年，确保常住人口城镇化率达到64%，城市功能品质显著提高，城镇化地区综合承载力和竞争力明显增强，初步建成湖北新型城镇化示范区。绩效目标是按计划完成新型城镇化建设年度工作任务，召开会议不少于2次推进会，保障有关单位参与率达100%，组织4次及以上督办调研活动，推动全市新型城镇化各项举措落实落地。通过合格建设“两型”社会，降低生活成本、提升资源利用率，提升生活环境质量，污染物排放达到国家标准，群众满意度达90%以上，使项目实行可持续发展、绿色发展，打造资源节约型社会、环境友好型社会。

　　4.节能及油气长输管线保护和能源安全管理项目预算安排10万元，主要内容是按照“统筹谋划、相互衔接、积极探索、有序推进”的原则，充分考虑各县（市、区）发展基础、产业结构和发展潜力，结合国家及省有关能源消耗新要求，做好年度“双控”目标管理，为经济发展做好用能保障。根据固定资产投资项目节能审查办法及区域能评有关文件要求，强化能评约束性作用。加强实施“百千万”行动，推广节能改造工程、节能技术产业化示范工程。组织开展节能宣传周活动，加大节能改造项目、循环经济与节能减排项目项资金扶持。以专项资金扶持为杠杆，撬动辖区企业加大在节能减排领域的投入，发挥市场主体作用，进一步降低综合能耗水平，提高经济发展质量。绩效目标是按年度工作计划开展我市节能降耗工作，完成每年节能管理工作任务。

　　5.信用体系建设项目预算安排30万元，主要内容是全面推进社会信用体系建设各项工作，一是抓好信用信息归集共享，全面提升“双公示”信息归集质效，二是开展信用专题宣传活动，利用户外广告宣传、微信公众号、抖音短视频等方式营造诚信氛围，助力五城同创等中心工作，三是开展信用分级分类监管，重点抓好信用承诺、履约践约、信用评价、红黑名单、联合奖惩、专项治理等工作，提升社会治理水平等，四是强化市场主体保护，加强信用风险提示、信用修复，五是全面落实信用平台及网站的信息安全等级保护和秘评保护工作。绩效目标是落实国家和省定各项信息工作目标任务，争取在国家和省排名位次前移。

　　6.推进孝感市长江经济带绿色发展和全市服务业发展工作项目预算安排8万元，主要内容是有效推动服务业提质增效，长江经济带绿色发展、高质量发展，逐步优化全市经济产业结构，助推孝感经济高质量发展。绩效目标是确保我市长江经济带绿色发展工作成效明显，全市服务业年度评估考核成绩在全省排名靠前。

　　7.粮食安全专项项目预算安排30万元，主要内容是按孝感政办发[2015]20号文件“各级财政要积极支持保障粮食安全的各项工作，及时足额安排粮食风险基金和有关费用”的规定申报该项目。落实粮食安全行政首长责任制；开展粮食流通监督检查；政策性粮食质量检测；收获粮食质量调查、品质测报和安全风险监测；粮食统计调查、供需平衡调查、粮食价格监测；参加粮油精品展示、创建“优质粮食工程”、省外粮食产销协作产品推介；放心粮油质量检测。绩效目标是2024年全面落实粮食安全责任制，继续建立和健全粮食安全全程监管体系，重点加强对政策性粮食库存监督检查，加强粮油收购政策执行情况专项检查，加强地方储备粮监管，加强粮油食品安全监管工作；全面实施“优质粮食工程”和“走出去”行动计划；做好全社会粮食流通统计和调查工作；保障军粮供应；坚持储粮安全和安全生产“两个安全”并重，建立健全长效机制；确保粮食流通平稳有序，粮食安全保障有力，省对我市粮食安全责任制考核综合分值在良好（80分）等级以上，种粮农民满意度达90%以上。

　　8.价格改革专项工作项目预算安排14万元，主要内容是规范政府定价行为，提高政府制定价格的科学性、公正性、和透明度，保护消费者和经营者的合法权益。完善主要由市场决定价格机制。加强对政府定价商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，根据《中华人民共和国价格法》和有关法律法规规定对定调价项目进行成本监审（调查）和定期成本监审（调查）。根据《中华人民共和国价格法》《湖北省价格条例》《国家发改委价格监测规定》对商品和服务价格实施采集、汇总、审核和报告。农产品成本调查是掌握农业生产经验效益变化情况，为国家科学制定宏观经济政策尤其是“三农”政策提供重要支撑，对深化农产品价格改革，加快农产品市场调控，推进农业供给侧结构性改革，引导农民合理调整种养殖结构促进农业健康稳定发展。绩效目标是加强政府制定商品和服务价格的成本监管；规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性。对商品和服务价格实施采集、汇总、审核和报告；掌握农业生产经验效益变化情况引导农民合理调整种养殖结构促进农业健康稳定发展。

　　9.“三涉”财务价格鉴证专项预算安排4万元，主要内容是开展涉案财物价格认定工作；逐步开展价格认定综合业务平台的管理工作；做好价格争议纠纷调解工作；指导全市（县市区）开展涉案价格认定工作；受理县市区价格认复核工作，学习培训等其他工作。绩效目标是全年受理公安、纪检监察、检察院、人民法院和行政机关提出的涉案标的认定案件，案件办理率达100%；开展3次涉案财物价格认定（学习）培训工作，合格率达100%。

　　10.对援疆办工作经费项目预算安排10万元，主要内容是市援疆办按照市委、市政府统一部署，进一步提高政治站位，充分认识对口援疆是党中央交办的重大政治任务，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，围绕九十团长治久安谋划好援疆任务，主要做好干部人才援疆、领导互访、双结双促、项目援疆等任务，聚焦重点问题，突出重点工作，确保各项援疆任务落地见效。绩效目标是结对帮扶少数民族家庭数量达20户，赴新疆开展企业援疆2次，援疆工作检查督办2次，赴省援疆办汇报对接援疆工作2次，受援双方每年各不少于一次的高层对口互访考察，援疆工作相关资料编印合格率达100%，年度考核达标率达90%以上。

　　11.营商办工作经费项目预算安排14万元，主要内容是负责营商领导小组日常工作，协调推进全市营商环境建设。同时，省优化营商环境领导小组每年组织对全省市州和县（市、区）开展营商环境评价，并将评价结果纳入省政府目标考核体系。绩效目标是组织开展营商环境评价、考核等工作，使营商环境考核达标率达100%，优化我市营商环境水平，使群众满意度及企业满意度均达到90%以上。

　　12.孝汉同城办工作经费项目预算安排12万元，主要内容是定期召开孝汉同城工作推进会及专题会议，到市直相关部门、各县（市、区）、市直三区考察调研孝汉同城推进情况，到省、武汉市及其他市州学习与考察。绩效目标是召开工作推进会及专题会4次以上，参会人员落座率达90%以上，印发8期工作简报，定期赴省、武汉市其他市州开展学习考察和工作对接，提高孝汉基础设施便捷，推进孝汉产业平台对接群众满意度达90%以上。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市发展和改革委员会本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　 十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市发改委.xlsx