孝感市公安局汇总
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报总体情况
四、预算收支及增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、相关名词解释
十二、2024年部门预算表格
一、主要职责
（一）根据公安工作的方针政策和上级公安机关部署，结合本市实际，研究、部署全市公安工作，并督促检查全市各级公安机关的贯彻执行情况。
（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况，分析形势，制定对策。
（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。
（四）组织指导全市侦查破案工作，组织、协调处置全市重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。
（五）指导、监督全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（六）组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。
（七）组织实施消防监督管理，协助各级政府落实消防法规的各项措施。承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。
（八）指导、监督全市各级公安机关维护道路交通安全、交通秩序，以及机动车辆（不含农机）、驾驶员管理工作。
（九）指导、监督全市各级公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（十）指导、监督全市各级公安机关对社会公共信息网络的安全监察；组织实施网络监控监管工作。
（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；指导、监督全市看守所、拘留所等管理工作；管理孝感市第一看守所、拘留所。
（十二）检查、监督全市公安机关的执法活动；指导、监督、办理少年收容教养审批工作。
（十三）负责到孝感市视察工作的党和国家领导人、省委省政府主要领导以及重要外宾的警卫工作。
（十四）指导、监督全市禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（十五）规划公安信息技术、刑事技术、行动技术建设；负责公安科学技术及社会公共安全产品管理。
（十六）研究拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施，指导、监督全市公安机关警务保障标准、制度的落实。
（十七）组织指导全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织指导并实施警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办违纪案件。
（十八）领导全市消防部队。
（十九）对驻孝感市武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
（二十）领导全市林业部门的森林公安业务工作。
（二十一）承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
根据上述职责，市公安局按照“三部、五中心、一局、六支队”进行大部门大警种机制运行，包括政治部、警务监督部、警务保障部、指挥中心、侦查打击中心、治安管控中心、行动支援中心、公安政务服务中心、政保反恐支队、经济犯罪侦查支队、巡特警支队、监管支队、法制支队、出入境管理支队等。
三、预算编报总体情况
预算数据包含局机关和孝感市公安局孝南区公安分局、孝感市公安局高新区公安分局、孝感市公安局临空经济区公安分局、孝感市公安局交通警察支队等5个财政供养独立核算单位数据。
四、预算收支及增减变化情况说明
（一）预算收支总体情况说明
2024年预算收入67746.28万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入67746.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加846.72万元。
2024年预算支出67746.28万元，其中：基本支出31766.68万元、项目支出35979.6万元，比上年增加846.72万元。
收支预算增减变化的主要原因是：一是增加了职业年金缴费支出；二是非税项目经费增加。
（二）财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入67746.28万元，主要是本年收入67746.28万元，上年结转收入0万元，比上年增加846.72万元。支出67746.28万元，主要包括：公共安全支出59242.31万元，社会保障和就业支出5099.25万元，卫生健康支出1255.88万元，住房保障支出2148.84万元，比上年增加846.72万元。
财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是增加了职业年金缴费支出；二是非税项目经费增加。
（三）一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出67746.28万元。其中：公共安全支出59242.31万元；社会保障和就业支出5099.25万元；卫生健康支出1255.88万元；住房保障支出2148.84万元。一般公共预算支出较上年增加846.72万元，主要原因是：一是增加了职业年金缴费支出；二是非税项目经费增加。
（四）一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出31766.68万元。其中：工资福利支出26544.67万元；商品和服务支出3265.53万元；对个人和家庭的补助1956.48万元。一般公共预算基本支出较上年增加1041.67万元，主要原因是：增加了职业年金缴费支出。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感市局2024年机关运行经费3265.53万元，主要包括：办公费81.5万元、印刷费20万元、水电费166万元、邮电费26万元、物业管理费84.32万元、差旅费96万元、会议费5万元、培训费15万元、公务接待费24.8万元、工会经费343.4万元、福利费19万元、公务用车运行维护费312万元、其他交通费15万元、其他商品和服务支出2040.91万元、日常维修费1.5万元。机关运行经费比上年增长51.09万元，主要原因是落实离退休人员工作经费有所增加。
六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2024年“三公”经费预算646.8万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费24.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费310万元，主要用于购置新增公务用车、执法执勤车辆等；公车运行维护费312万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加47.3万元，增长原因主要是交警、高警大部分警务车辆已达到报废年限，需要购置新警务用车，且交警、高警支队属于24小时路面巡逻工作机制，车辆使用频率高，车油、车修及保险费用相应较高等。
需要说明的是此项“三公”经费不含项目经费和中省转移支付资金。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算11935.03万元，其中3247.9万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等；5020.64万元用于工程类采购；3666.49万元用于服务类采购。政府采购预算比上年减少1116.85万元，主要是减少专用设备、通用设备等货物类采购和项目建设工程类采购。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，孝感市公安局资产总计73785.49万元。其中：流动资金3094.15万元，占总资产比重4%；固定资产净值48392.75万元，占总资产比重66%。国有资产比上年增长5134.07万元，主要一是临空分局新建办公大楼、值班备勤楼完工使用；二是有新建工程类项目；三是加大基层办案设备装备及办案环境改造支出等。
截至2023年12月31日，孝感市公安局固定资产净值48392.75万元。其中：房屋及建筑物类36309.92万元、设备类10166.66万元、家具用具1916.15元。比上年增长667.8万元，主要一是今年均按照固定资产净值计算；二是每年有折旧；三是临空分局新建办公大楼、值班备勤楼完工使用；四是加大基层办案设备装备及办案环境改造支出等。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2024年预算支出33529.6万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、40个二级项目支出绩效目标，详见附表。
1.拘留人员给养费项目，预算安排40万元，主要内容是保障拘留所看押人员给养费。绩效目标是每月月底前，支付在押人员给养费，给在押人员每人配备1件衣被，保障在押人员医疗用品及生活用品等。
2.看守所犯人给养费项目，预算安排180万元，主要内容是保障看守所犯人给养费。绩效目标是在每月月底之前给在押人员发放生活补助，为在押人员提供食宿，保证菜品多样，食品安全合格，保障在押人员营养，及时补充缺少的医疗物资，保障医疗用品充足。
3.特警人员生活费，预算安排52.56万元，主要内容是保障特警人员生活补助费。绩效目标是对特警进行生活补助，保障开餐及时，食品安全合格，每日菜单不同，且菜品多样，保障特警营养。
4.服装费，预算安排90万元，主要内容是服装购置经费。绩效目标是给警务人员配备执勤服装，保证验收合格，及时发放到位，使警务人员服装达到统一。
5.“三电”基础设施保护费，预算安排4.5万元，主要内容是保障“三电”基础设施保护费。绩效目标是宣传“三电”基础设备，印刷宣传资料，开展专题会议，及时对车辆进行维修加油，保障工作人员开展巡查、巡线，购买办公耗材等保障基础工作运行。
6.禁毒戒毒经费，预算安排100万元，主要内容是保障禁毒戒毒经费。绩效目标是全市公安机关进行刑事打处涉毒案件，进行社区戒毒（康复）工作，开展禁毒宣传预防教育等工作。
7.反恐维稳经费，预算安排9万元，主要内容是保障反恐维稳经费。绩效目标是开展反恐培训，采取印刷宣传册、宣传单、宣传展板等形式对反恐知识进行宣传，完成当年特警装备购置工作，且所有装备均验收合格，保障反恐特情安全，减少反恐案件发生几率。
8.辅警人员经费，预算安排2050万元，主要内容是保障辅警人员经费。绩效目标是保障警务辅助人员工资待遇等经费。
9.智慧城市运营管理中心运转经费，预算安排351.5万元，主要内容是保障智慧城市运营管理中心运转经费。绩效目标是保障智慧城市运营管理中心正常运转。
10.武警中队运转经费，预算安排25万元，主要内容是保障武警中队运转经费。绩效目标是为武警孝感支队执勤3中队担负的孝感市第一看守所看守勤务提供相关保障。
11.工会专项，预算安排220万元，主要内容是保障工会专项经费。绩效目标是分年度实施体检经费、活动经费、爱心消费扶贫等经费。
12.基础设施建设及维修改造费，预算安排1280万元，主要内容是保障基础设施建设及维修改造费。绩效目标是及时做好办公大楼及设备维修维护工作，业务用房基础设施维修改造完成率达100％，绿化种植完成率达100％，维修维护项目验收合格率达100％，办公环境改善度达90％以上等。
13.第三方服务费，预算安排2500万元，主要内容是保障第三方提供的服务经费。绩效目标是做好食堂运维管理、物业服务、医疗专业化服务、工勤人员工资及其他服务委托工作等。
14.装备、设备、物资购置经费，预算安排800万元，主要内容是保障购置装备、设备、物资购置经费。绩效目标是按时按需完成办公设备、警用装备及公务车购置任务，保障公安机关处置突发事件的物资需要。
15.宣传奖励培训经费，预算安排400万元，主要内容是保障宣传奖励培训经费。绩效目标是及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人、按期培训警务人员、做好宣传工作等。
16.公安信息化大数据项目建设经费，预算安排4000万元，主要内容是保障公安信息化大数据项目建设经费。绩效目标是做好公安信息化大数据项目建设工作，为警种业务提供数据支撑及能力支撑，为民警实战应用提供基础性、公共性、通用性支撑服务。
17.孝感市智慧城市运营管理中心建设项目，预算安排2000万元，主要内容是保障孝感市智慧城市运营管理中心建设项目经费。绩效目标是做好孝感市智慧城市运营管理中心建设工作，保证工程建设过程合规，成本可控，推进城市治理转型升级，优化城市服务管理的资源配置。
18.不可预见经费，预算安排800万元，主要内容是保障不可预见经费。绩效目标是预留一部分经费应对突发事件的经费保障，维护社会治安安全平稳，提升应对突发事件能力和警务人员训练效果。
19.身份证办理项目，预算安排2万元，主要内容是根据鄂财法发【2018】13号文件“各地公安机关制发居民首次申领的居民身份证所需经费纳入同级财政予以保障”的要求，开展项目支出。绩效目标是保证免征首次办理居民身份证和暂住证群众的证件办结率为100%，无错证及无漏证。
20.民警服装项目，预算安排4.18万元，主要内容是关于印发《湖北省公安机关人民警察制式服装及标志管理和供应实施办法》的通知（鄂公通字〔2004〕24号）保证民警执勤服装购置及配备工作。绩效目标是保证19名民警服装质量验收合格，保障警察着装统一，使警务人员满意度达到95%。
21.交警日常支出项目，预算安排6049万元，主要内容是保障交警支队辅警人员工资、日常办公经费，以及交警各项工作业务开展。绩效目标是保证交警支队日常工作顺利开展。
22.道路交通设施建设项目预算安排850万元，主要内容是保障孝感市城区交通安全通行状况，并对未建设交安设施的道路及已建成道路交通标志施划不完整及磨损严重的道路整体进行完善。绩效目标是完善城区道路交通设施，提高交通违法取证覆盖率。
23.信息化建设项目预算安排750万元，主要内容是根据交管局下发的《2023年全省道路交通监控设备建设联网和运维质量提升攻坚行动工作方案》要求，保障交警支队信息化系统运维，完善系统应用和管理机制。绩效目标保障交警支队信息化建设水平提升。
24.大型维修及基本建设支出预算安排1250万元，主要内容是保障交警支队机关大楼及各交警基础基层营房建设。绩效目标保障交警支队及直属办公大楼、院落日常维修维护及改善民辅警工作生活办公环境。
25.设备购置预算安排920万元，主要内容是保障交警支队公车、办公设备、警用装备和服装配饰等设施购置。绩效目标保证交警支队办公、作战水平提升。
26.高警支队支出预算安排1029.8万元，主要内容是保障高警支队日常办公及信息化建设。绩效目标保证高警支队工作运转。
27.历年结转项目尾款预算安排1073.49万元，主要内容是支付历年结转项目尾款。绩效目标保证各项目尾款按时结清。
28.2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表
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填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
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项目名称 |
情指行一体化作战中心建设项目 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 |
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项目属性 |
一次性项目□ |
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新增项目□延续项目√其他一次性项目□ |
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经常性项目 |
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经常性专项业务费□其他经常性项目□ |
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项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
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项目起止时间 |
2024年 1月 - 2024年 12月 |
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项目概况 |
整合数据资源，做强科技支撑，做优机构设置，做精专业力量，将现有指挥情报中心建设成为全区“情指行”一体化实战平台。聚焦战斗力、实战化要求，推动孝南分局大部门、大警种制改革,将现有指挥情报中心改造成为一体化实战中心，涉及一体化指挥、视频作战、网络安全、技术侦察、综合研判功能分区及配套设施建设。本项目包括装修改造、综合布线、弱电系统改造、机房改造及配套设施升级改造等工程。 |
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保证项目实施 |
《湖北省公安厅关于推进大数据条件下警务运行机制改革的指导意见》；2.《湖北省公安机关省市公安“情指勤舆”一体化合成作战实施意见》（鄂公通［2021］8号）；3.《加快推进全省“情指勤舆”一体化运行机制改革构建大平安格局重点工作任务清单》（鄂平安组［2022］17号）。4、孝南发改审批【2023】145号《孝南区发展和改革局关于孝感市公安局孝南分局情指行一体化作战中心建设项目初步设计的批复 |
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项目设立 |
解决的主要问题 |
着力破解实战中信息不共享、要素不合成、支撑不给力、保障不到位等难题 |
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项目如何支持部门战略发展 |
树立“下好先手期，打好主动仗”的理念，以“预判风险，闭环处理”为抓手，推动构建“情报主导、统一指挥、整体联动”的一体化实战体系，形成“预警防控更加精准、情报指挥更加快捷、打击犯罪更加准确、舆情导控更加有力、基础工作更加扎实、警务效能更加高效”的公安工作新格局 |
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项目总预算 |
268.9万元 |
项目当年预算 |
268.9万元 |
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项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 |
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合计 |
268.9 |
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本级财政拨款 |
268.9 |
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上级转移支付 |
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支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 |
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1、装修改造工程 |
99.73 |
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2、综合布线工程 |
27.31 |
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3、弱电系统改造工程 |
18.4 |
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4、机房改造工程 |
6.9 |
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5、配套设施升级改造工程 |
116.56 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、装修改造工程 |
2024年1月 |
2024年12月 |
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2、综合布线工程 |
2024年1月 |
2024年12月 |
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3、弱电系统改造工程 |
2024年1月 |
2024年12月 |
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4、机房改造工程 |
2024年1月 |
2024年12月 |
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5、配套设施升级改造工程 |
2024年1月 |
2024年12月 |
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项目绩效总目标 |
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名称 |
目标说明 |
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长期绩效目标1 |
推动构建“情报主导、统一指挥、整体联动”的一体化实战体系，形成“预警防控更加精准、情报指挥更加快捷、打击犯罪更加准确、舆情导控更加有力、基础工作更加扎实、警务效能更加高效”的公安工作新格局 |
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年度绩效目标1 |
全面提升情报预警、实战指挥、应急处置、侦查办案、防范控制、舆情导控等实战能力，不断推动公安效能再提档，服务群众水平再升级。 |
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长期绩效目标表 |
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：项目支出成本 |
≤286.9万元 |
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社会成本指标 |
本指标不适用 |
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|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：装修工程使用年限 |
10年 |
计划标准 |
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|
指标2：装修改造工程完成率 |
100% |
计划标准 |
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质量指标 |
指标1：改造工程验收合格率 |
100% |
计划标准 |
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|
指标2：提升工作效率 |
提升 |
计划标准 |
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时效指标 |
指标1：完工时间 |
2024年底 |
计划标准 |
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|
指标2：改造升级工程及时性 |
及时 |
计划标准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
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社会效益指标 |
指标1：服务社会管理能力 |
提升 |
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|
指标2：硬件环境改善情况 |
改善 |
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生态效益指标 |
本指标不适用 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：警务人员满意度 |
≥90% |
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|
指标2：提升群众满意度 |
提升 |
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年度绩效目标表 |
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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前年 |
上年 |
预计当年实现 |
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年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：项目支出成本 |
≤286.9万元 |
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社会成本指标 |
本指标不适用 |
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生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：装修工程使用年限 |
10年 |
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指标2：装修改造工程完成率 |
100% |
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质量指标 |
指标1：改造工程验收合格率 |
100% |
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指标2：提升工作效率 |
提升 |
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时效指标 |
指标1：完工时间 |
2024年底 |
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指标2：改造升级工程及时性 |
及时 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
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社会效益指标 |
指标1：服务社会管理能力 |
提升 |
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指标2：硬件环境改善情况 |
改善 |
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生态效益指标 |
本指标不适用 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：警务人员满意度 |
≥90% |
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指标2：提升群众满意度 |
提升 |
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主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 |
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填报人：单位负责人：填报日期： |
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29. |
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2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||
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填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
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项目名称 |
分局专职化标准化社区警务室建设 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 | ||||||||||||||||||
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项目属性 |
一次性项目□ | ||||||||||||||||||||
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新增项目√延续项目□其他一次性项目□ | |||||||||||||||||||||
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经常性项目 | |||||||||||||||||||||
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经常性专项业务费□其他经常性项目□ | |||||||||||||||||||||
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项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
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项目起止时间 |
2024年 1月 - 2024年 12月 | ||||||||||||||||||||
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项目概况 |
进一步加快城市社区建设，推进城市网格化建设，强力推动公安机关基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，提升社会面治安整体管控水平。分局专职化标准化社区警务室建设包括外观标识、门牌、灯箱等；民警工作日志、接待群众登记簿、警务公示栏、警民联系箱及留言簿；分警务室设备购置等。 | ||||||||||||||||||||
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保证项目实施 |
根据市局《重要工作事项责任清单》的通知 | ||||||||||||||||||||
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项目设立 |
解决的主要问题 |
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项目如何支持部门战略发展 |
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项目总预算 |
266.8 |
项目当年预算 |
266.8 | ||||||||||||||||||
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项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | |||||||||||||||||
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合计 |
266.8 |
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本级财政拨款 |
266.8 |
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上级转移支付 |
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支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | |||||||||||||||||
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1.分局专职化标准化社区警务室外观标识、门牌、灯箱等 |
120 |
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2.民警工作日志、接待群众登记簿、警务公示栏、警民联系箱及留言簿 |
67 |
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3.分局专职化标准化社区警务室设备购置 |
79.8 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||||||||||||||||||
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1.分局专职化标准化社区警务室外观标识、门牌、灯箱等 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||
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2.民警工作日志、接待群众登记簿、警务公示栏、警民联系箱及留言簿 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||
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3.分局专职化标准化社区警务室设备购置 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||
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项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||
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名称 |
目标说明 | ||||||||||||||||||||
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长期绩效目标1 |
进一步深化社区警务战略，推动警务前移，全力维护全区社会政治和治安稳定，推进平安孝南建设。 | ||||||||||||||||||||
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年度绩效目标1 |
充分发挥警务室的作用，提高基层治安辅助能力和服务水平，提高居民安全感和满意度。 | ||||||||||||||||||||
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长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：项目支出成本 |
≤266.8万元 |
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：建设专职化标准化社区警务室数量 |
30个 |
计划标准 | |||||||||||||||||
|
指标2：专职化标准化社区警务室设备购置数量 |
≤420件 |
计划标准 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：实现警务覆盖率 |
100% |
计划标准 | ||||||||||||||||||
|
指标2：购置设备验收合格率 |
100% |
计划标准 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完工时间 |
2024年底 |
计划标准 | ||||||||||||||||||
|
指标2：设备购置发放率 |
100% |
计划标准 | |||||||||||||||||||
|
指标3：标识标牌印刷品发放率 |
100% |
计划标准 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济提高 |
提高 |
||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：社区治安防控人口管理水平 |
提高 |
|||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
≥95% |
||||||||||||||||||
|
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||||||||||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | |||||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：项目支出成本 |
≤266.8万元 |
|||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：建设专职化标准化社区警务室数量 |
≤30个 |
||||||||||||||||||
|
指标2：专职化标准化社区警务室设备购置数量 |
≤420件 |
||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：实现警务覆盖率 |
100% |
|||||||||||||||||||
|
指标2：购置设备验收合格率 |
100% |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完工时间 |
2024年底 |
|||||||||||||||||||
|
指标2：设备购置发放率 |
及时 |
||||||||||||||||||||
|
指标3：标识标牌印刷品发放率 |
及时 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济提高 |
提高 |
||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：社区治安防控人口管理水平 |
提高 |
|||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
≥95% |
||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 | ||||||||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | |||||||||||||||||||||
|
30. |
||||||||||||||||
|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
各警种购置及装备 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 | |||||||||||||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||||||||||||
|
新增项目□延续项目√其他一次性项目□ | ||||||||||||||||
|
经常性项目 | ||||||||||||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||||||||||||
|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年 1月 - 2024年 12月 | |||||||||||||||
|
项目概况 |
建立明确责任的公安经费保障体制，充分发挥公安经费使用效益，切实提高公安机关经费保障水平 | |||||||||||||||
|
保证项目实施 |
缓解及补充地方财政资金不足，增强业务技术能力，支持公安机关更好地履职尽责提升公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设。 | |||||||||||||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
强化公安经费保障及管理，解决经费保障水平低、管理水平等问题。 | ||||||||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
保障人民安居乐业，预防、制止、侦查违法犯罪活动和维护社会治安秩序。 | |||||||||||||||
|
项目总预算 |
302.5748 |
项目当年预算 |
302.5748 | |||||||||||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||||||||||||
|
合计 |
302.5748 |
|||||||||||||||
|
本级财政拨款 |
302.5748 |
|||||||||||||||
|
上级转移支付 |
||||||||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||||||||||||
|
1、各单位热水器、消毒柜、冰箱、燃气灶、洗衣机、抽油烟机、除湿机、直饮机、食堂设备等等 |
8.8602 |
|||||||||||||||
|
2、各单位扫描、高拍仪、交换机显示屏、碎纸机、投影仪、照相机、多功能一体机、复印机等 |
22.7101 |
|||||||||||||||
|
3、空调 |
24.406 |
各所购空调60台 | ||||||||||||||
|
4、家具类 |
22.7961 |
各所购家具 | ||||||||||||||
|
5、无人机、除湿机、资产管理系统、消防设备 |
12.3024 |
|||||||||||||||
|
6、接处警可视化调度（执法记录仪） |
46.5 |
|||||||||||||||
|
7、指挥公安信息展示项目 |
30 |
|||||||||||||||
|
8、孝南社会面视频图像资源与监测系统项目 |
95 |
|||||||||||||||
|
9、孝南视频图像应急布控装备与服务 |
40 |
|||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||||||||||||
|
1、各单位热水器、消毒柜、冰箱、燃气灶、洗衣机、抽油烟机、除湿机、直饮机、食堂设备等等 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
2、各单位扫描、高拍仪、交换机显示屏、碎纸机、投影仪、照相机、多功能一体机、复印机等 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
3、空调 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
4、家具类 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
5、无人机、除湿机、资产管理系统、消防设备 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
6、接处警可视化调度（执法记录仪） |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
7、指挥公安信息展示项目 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
8、孝南社会面视频图像资源与监测系统项目 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
9、孝南视频图像应急布控装备与服务 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
|
名称 |
目标说明 | |||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
||||||||||||||||
|
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||||||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：装备经费支出 |
≤302.5748万元 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适应 |
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适应 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接处警到位率 |
100% |
计划标准 | ||||||||||||
|
指标2：治安案件受理数 |
应受尽受 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：基层公安机关办案装备建设水平 |
稳步提升 |
计划标准 | |||||||||||||
|
指标2：装备设备采购验收率 |
100% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：接处警及时性 |
及时到位 |
计划标准 | |||||||||||||
|
指标2：装备保障及时率 |
≥90% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：打击违法犯罪维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
有效提升 |
计划标准 | ||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：打击违法犯罪、维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
稳步提升 |
计划标准 | |||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
|||||||||||||
|
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | ||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：装备经费支出 |
≤302.5748万元 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适应 |
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适应 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接处警到位率 |
100% |
|||||||||||||
|
指标2：治安案件受理数 |
应受尽受 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：基层公安机关办案装备建设水平 |
稳步提升 |
||||||||||||||
|
指标2：装备设备采购验收率 |
100% |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：接处警及时性 |
及时到位 |
||||||||||||||
|
指标2：装备保障及时率 |
≥90% |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：打击违法犯罪维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
有效提升 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：打击违法犯罪、维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
稳步提升 |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 | |||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | ||||||||||||||||
|
31. |
||||||||||||||||
|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
服务费及各警种业务工作经费 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 | |||||||||||||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||||||||||||
|
新增项目□延续项目√其他一次性项目□ | ||||||||||||||||
|
经常性项目 | ||||||||||||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||||||||||||
|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年 1月 - 2024年 12月 | |||||||||||||||
|
项目概况 |
各警种业务工作经费及服务费 | |||||||||||||||
|
保证项目实施 |
根据上级部署安排及工作需要 | |||||||||||||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
|||||||||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
||||||||||||||||
|
项目总预算 |
210.0202万元 |
项目当年预算 |
210.0202万元 | |||||||||||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||||||||||||
|
合计 |
210 |
|||||||||||||||
|
本级财政拨款 |
210 |
|||||||||||||||
|
上级转移支付 |
||||||||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||||||||||||
|
1、公安媒体合作及宣传 |
25 |
|||||||||||||||
|
2、首次办理居民身份证工本费 |
40 |
|||||||||||||||
|
3、法律服务费 |
3 |
律师聘请费 | ||||||||||||||
|
4、民警培训 |
20 |
|||||||||||||||
|
5、物业费 |
94.02 |
|||||||||||||||
|
6、DNA数据库 |
28 |
省公安厅下达2024年数据采集任务数3500份 | ||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||||||||||||
|
1、公安媒体合作及宣传 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
2、首次办理居民身份证工本费 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
3、法律服务费， |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
4、民警培训 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
5、物业费 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
6、DNA数据库 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
|
名称 |
目标说明 | |||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
持续深化社会治理，维护社会治安稳定，更好的服务群众。 | |||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
||||||||||||||||
|
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||||||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：首次免征每证成本 |
17元 |
||||||||||||
|
指标2：项目支出成本 |
≤210.0202万元 |
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：免征首次办理人数 |
≥23600人次 |
计划标准 | ||||||||||||
|
指标2：民警培训班期数 |
≥12批次 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标3：民警培训班人数 |
40人 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标4：DNA数据库采集数量 |
3500份 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标5：委托服务（安保物业法律）事项完成率 |
100% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：办证无措、无漏率 |
≥95% |
计划标准 | |||||||||||||
|
指标2：首次办证办结率 |
100% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标3：业务培训合格率 |
≥95% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标4：委托项目服务质量 |
提升 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：制证、发证及时率 |
≥98% |
计划标准 | |||||||||||||
|
指标2：服务项目完成及时率 |
及时 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：首次申领的居民合法权益 |
有效保障 |
||||||||||||||
|
指标2：惠民政策落实率 |
100% |
|||||||||||||||
|
指标3：民警履职尽责工作能力 |
增强 |
|||||||||||||||
|
指标4：治安卫生环境情况 |
卫生整洁 |
|||||||||||||||
|
指标5：媒体合作宣传方式 |
多样性 |
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：人民群众满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
|
指标2：民警满意度 |
≥98% |
|||||||||||||||
|
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | ||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：首次免征每证成本 |
17元 |
||||||||||||
|
指标2：项目支出成本 |
≤210.0202万元 |
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：免征首次办理人数 |
≥23600人次 |
|||||||||||||
|
指标2：民警培训班期数 |
≥12批次 |
|||||||||||||||
|
指标3：民警培训班人数 |
40人 |
|||||||||||||||
|
指标4：DNA数据库采集数量 |
3500份 |
|||||||||||||||
|
指标5：委托服务（安保物业法律）事项完成率 |
100% |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：办证无措、无漏率 |
≥95% |
||||||||||||||
|
指标2：首次办证办结率 |
100% |
|||||||||||||||
|
指标3：业务培训合格率 |
≥95% |
|||||||||||||||
|
指标4：委托项目服务质量 |
提升 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：制证、发证及时率 |
≥98% |
||||||||||||||
|
指标2：服务项目完成及时率 |
及时 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：首次申领的居民合法权益 |
有效保障 |
||||||||||||||
|
指标2：惠民政策落实率 |
100% |
|||||||||||||||
|
指标3：民警履职尽责工作能力 |
增强 |
|||||||||||||||
|
指标4：治安卫生环境情况 |
卫生整洁 |
|||||||||||||||
|
指标5：媒体合作宣传方式 |
多样性 |
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：人民群众满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
|
指标2：民警满意度 |
≥98% |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 | |||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | ||||||||||||||||
|
32. |
|||||||||||||||||||||||
|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
各警种购置及装备 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 | ||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
一次性项目□ | ||||||||||||||||||||||
|
新增项目□延续项目√其他一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||
|
经常性项目 | |||||||||||||||||||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | |||||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
|||||||||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年 1月 - 2024年 12月 | ||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
建立明确责任的公安经费保障体制，充分发挥公安经费使用效益，切实提高公安机关经费保障水平 | ||||||||||||||||||||||
|
保证项目实施 |
缓解及补充地方财政资金不足，增强业务技术能力，支持公安机关更好地履职尽责提升公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设。 | ||||||||||||||||||||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
强化公安经费保障及管理，解决经费保障水平低、管理水平等问题。 | |||||||||||||||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
保障人民安居乐业，预防、制止、侦查违法犯罪活动和维护社会治安秩序。 | ||||||||||||||||||||||
|
项目总预算 |
302.5748 |
项目当年预算 |
302.5748 | ||||||||||||||||||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
302.5748 |
||||||||||||||||||||||
|
本级财政拨款 |
302.5748 |
||||||||||||||||||||||
|
上级转移支付 |
|||||||||||||||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | |||||||||||||||||||
|
1、各单位热水器、消毒柜、冰箱、燃气灶、洗衣机、抽油烟机、除湿机、直饮机、食堂设备等等 |
8.8602 |
||||||||||||||||||||||
|
2、各单位扫描、高拍仪、交换机显示屏、碎纸机、投影仪、照相机、多功能一体机、复印机等 |
22.7101 |
||||||||||||||||||||||
|
3、空调 |
24.406 |
||||||||||||||||||||||
|
4、家具类 |
22.7961 |
各所购家具 | |||||||||||||||||||||
|
5、无人机、除湿机、资产管理系统、消防设备 |
12.3024 |
||||||||||||||||||||||
|
6、接处警可视化调度（执法记录仪） |
46.5 |
||||||||||||||||||||||
|
7、指挥公安信息展示项目 |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
8、孝南社会面视频图像资源与监测系统项目 |
95 |
||||||||||||||||||||||
|
9、孝南视频图像应急布控装备与服务 |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||||||||||||||||||||
|
1、各单位热水器、消毒柜、冰箱、燃气灶、洗衣机、抽油烟机、除湿机、直饮机、食堂设备等等 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
2、各单位扫描、高拍仪、交换机显示屏、碎纸机、投影仪、照相机、多功能一体机、复印机等 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
3、空调 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
4、家具类 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
5、无人机、除湿机、资产管理系统、消防设备 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
6、接处警可视化调度（执法记录仪） |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
7、指挥公安信息展示项目 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
8、孝南社会面视频图像资源与监测系统项目 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
9、孝南视频图像应急布控装备与服务 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||||||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
|||||||||||||||||||||||
|
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||||||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：装备经费支出 |
≤302.5748万元 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适应 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适应 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接处警到位率 |
100% |
计划标准 | |||||||||||||||||||
|
指标2：治安案件受理数 |
应受尽受 |
计划标准 | |||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：基层公安机关办案装备建设水平 |
稳步提升 |
计划标准 | ||||||||||||||||||||
|
指标2：装备设备采购验收率 |
100% |
计划标准 | |||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：接处警及时性 |
及时到位 |
计划标准 | ||||||||||||||||||||
|
指标2：装备保障及时率 |
≥90% |
计划标准 | |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：打击违法犯罪维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
有效提升 |
计划标准 | |||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：打击违法犯罪、维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
稳步提升 |
计划标准 | ||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||||||||||||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | |||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：装备经费支出 |
≤302.5748万元 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适应 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适应 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接处警到位率 |
100% |
||||||||||||||||||||
|
指标2：治安案件受理数 |
应受尽受 |
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：基层公安机关办案装备建设水平 |
稳步提升 |
|||||||||||||||||||||
|
指标2：装备设备采购验收率 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：接处警及时性 |
及时到位 |
|||||||||||||||||||||
|
指标2：装备保障及时率 |
≥90% |
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：打击违法犯罪维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
有效提升 |
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：打击违法犯罪、维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
稳步提升 |
|||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
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|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 | ||||||||||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | |||||||||||||||||||||||
|
33. |
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2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 |
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填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
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项目名称 |
不可预见性支出及公安业务支出 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 |
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项目属性 |
一次性项目□ |
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新增项目□延续项目√其他一次性项目□ |
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经常性项目 |
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经常性专项业务费□其他经常性项目□ |
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|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
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|
项目起止时间 |
2024年 1月 - 2024年 12月 |
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|
项目概况 |
不可预见性支出，各种突发事件 |
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|
保证项目实施 |
提高信息化建设水平，为公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综合保障，提高案件侦破率。 |
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|
项目设立 |
解决的主要问题 |
提高公安队伍整体素质和战斗力，推进公安队伍正规化、职业化建设。 |
|||||||||||||||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
维护社会公共安全，完善社会治安防控体系 |
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|
项目总预算 |
191.519万元 |
项目当年预算 |
191.519万元 |
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|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 |
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|
合计 |
191.5 |
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|
本级财政拨款 |
191.5 |
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|
上级转移支付 |
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|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 |
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|
不可预见性支出及公安工作支出 |
191.5 |
弥补公用及不可预见性支出 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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不可预见性支出及公安工作支出 |
2024年1月 |
2024年12月 |
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项目绩效总目标 |
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|
名称 |
目标说明 |
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|
长期绩效目标1 |
维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，坚决维护社会和政治长期稳定。 |
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|
年度绩效目标1 |
构建立体化治安反恐防暴体系，全力维护社会政治大局稳定,以平安孝南建设为总任务目标 |
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|
长期绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：预算完成率 |
≥100 |
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|
社会成本指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
无 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：一般公共预算收入完成率 |
≥100 |
计划标准 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：处理数管案件 |
稳步提升 |
计划标准 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：按照既定目标及时完成 |
2024年底完成 |
计划标准 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进资金使用效益 |
有效提升 |
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障贯彻落实国家法规促进经济、社会事业全面发展 |
提升50% |
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|
生态效益指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
95% |
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|
年度绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||||||||||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
|||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：预算完成率 |
≥100 |
计划标准 |
||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：一般公共预算收入完成率 |
≥100 |
计划标准 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：处理数管案件 |
稳步提升 |
计划标准 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：按照既定目标及时完成 |
2024年底完成 |
计划标准 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进资金使用效益 |
有效提升 |
计划标准 |
|||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障贯彻落实国家法规促进经济、社会事业全面发展 |
提升50% |
计划标准 |
||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
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|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 |
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|
填报人：单位负责人：填报日期： |
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34.业务办案经费项目，预算安排190.00万元，主要内容是刑侦重点工作清单及辖区刑事案件发案情况开展侦查破案、抓捕等工作需要支付的办案费、差旅费等。绩效目标是以平安高新建设为总任务目标，构建立体化治安防控体系，全力维护社会政治大局稳定。
35.服装经费项目，预算安排20.46万元，主要内容是根据省财政厅公安厅《关于印发湖北省公安机关人民警察制式服装及标志管理和供应实施办法的通知》（鄂公通字【2004】24号）购置民警服装。绩效目标是按照省厅服装配备标准按时发放服装，树立公安干警形象，维护国家安全和社会治安秩序。
36.警务通项目，预算安排195.00万元，主要内容是购置警务通设备。绩效目标是根据上级要求，实现高新分局标准化，精细化，智能化管理的建设目标，充分借助大数据，云计算等先进技术，推动数字化实体警务运行机制的转变。
37.视频会议加密设备及加密机房建设项目，预算安排150.00万元，主要内容是购置视频会议加密设备及加密机房建设设备。绩效目标是将公安加密网、机要密码通网从公安信息网中剥离出来，单独租用信道建设公安涉密网，满足湖北未来公安涉密网络信息交互和有业务发展需求。
38.弥补经费不足及不可预见支出项目，预算安排474.11万元，主要内容是体检费、电视宣传及报刊费、食堂服务费及生活费、维修费、信息化建设服务费、设备购置费、党建经费、办证工本费、不可预见支出等。绩效目标是保障公安工作正常运转。
39.槐荫派出所业务技术用房建设项目，预算安排3275.00万元，主要内容是根据湖北省公安厅文件鄂公通【2022】33号《全省公安机关现代警务实战训练体系改革实施方案》及《公安机关执法办案场所设置规范的通知》建设业务技术用房。绩效目标是缓解业务用房紧张,改善办案执法环境,提高公安信息化建设和执法水平。
40.航空派出所迁建工程项目，预算安排260.00万元，主要内容是依据孝开管【2020】26号文件《孝感高新区管委会关于孝感市公安局高新区分局航空路派出所迁建工程初步设计的批复》，解决派出所功能分区问题。绩效目标是规范公安机关执法办案活动，提高派出所的服务能力和执法效能，利于方便市民办理有关业务。
十、其他需要说明的情况
本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、2024年部门预算表格
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