孝感市公安局孝南分局
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报总体情况
四、预算收支及增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、相关名词解释
十二、2024年部门预算表格
一、本部门主要职责
（一）贯彻落实公安工作的方针政策。
（二）分析掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况，制定对策。
（三）负责辖区各类案件侦破工作、组织、协调处置全区重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。
（四）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（五）负责消防管理和监督，协助孝南区政府落实消防法规的各项措施。
（六）依法监督全区范围的机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（七）负责全区社会公共信息网络的安全监察；组织实施全区网络监控、公安通信、计算机建设的安全保护工作。
（八）负责孝南区内重大活动的安全保卫工作。
（九）组织开展辖区范围内的禁毒缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
（十）负责全区公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。
（十一）负责全区公安队伍管理、教育培训和公安宣传工作；按照规定的权限管理机构、人员编制、警衔和民警考试录用工作，按规定的权限管理和协管干部。
（十二）负责全区公安法制和警务督察工作，检查监督全区公安执法活动和警务活动；按规定权限实施干部监督，查处重大违纪事件。
（十三）制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施，保障全区公安机关警务保障标准、制度的落实。
（十四）承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据市机构编制委员会核定的内设机构，纳入202年部门预算编制范围的单位包括政工室、纪委、办公室等34个部门。
三、预算编报总体情况
预算数据包含孝感市公安局孝南分局（含机关科室大队和18个派出所等）1个财政供养独立核算单位数据。
四、预算收支及增减变化情况说明
（一）预算收支总体情况说明
2024年预算收入12409.45万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入12409.45万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加504.15万元。
2024年预算支出12409.45万元，其中：基本支出10275.45万元、项目支出2134万元，比上年增加504.15万元。
收支预算增减变化的主要原因是主要是办案业务装备项目支出以及辅警人员公用经费有所加。
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年初预算数 |
2023年预算数 |
2024年预算数 |
增减数额 |
增减比例 | |
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收入及支出 |
11905.3 |
12409.45 |
504.15 |
4.23% | |
（二）财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入12409.45万元，主要是本年收入12409.45万元，上年结转收入0万元，比上年增加504.15万元。支出12409.45万元，主要包括：公共安全支出9590.35万元，社会保障和就业支出1731.2万元，卫生健康支出409.79万元，住房保障支出678.11万元，比上年增加504.15万元。
财政拨款收支预算增减变化的主要原因是办案业务费用以及业务办案装备项目支出比去年预算有所增加。
（三）一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出12409.45万元。其中：公共安全支出9590.35万元，社会保障和就业支出1731.2万元，卫生健康支出409.79万元，住房保障支出678.11万元。一般公共预算支出较上年增加504.15万元，主要原因是办案业务费用以及业务办案装备项目支出比去年预算有所增加。
（四）一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出10275.45万元。其中：工资福利支出8435.67万元；商品和服务支出1065.29万元；对个人和家庭的补助774.5万元。一般公共预算基本支出较上年增加172.15万元，主要原因是人员经费以及社保费用正常滚动增长。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感市公安局孝南分局2024年机关运行经费1065.29万元，主要包括：办公费70万元、印刷费5万元、水电费120万元、邮电费8万元、物业管理费14.27万元、差旅费40万元、会议费2万元、培训费10万元、公务接待费3万元、工会经费113万元、福利费80万元、公务用车运行维护费60万元、委托业务费10万元、食堂及劳务费用192万、立功受奖评先10万元、日常维修费50万元、老干费42.42万元、其他商品和服务支出235.6万元。机关运行经费比上年增长0.16万元，主要原因是在压缩各项开支的前提下，因工作需要辅警人数略有增加，相应增加了公用经费的开支。
六、“三公”经费安排情况说明
2024年“三公”经费预算63万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费60万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，维持上年水平。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算650.037万元，其中货物类406.5947万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具及信息化设备等，工程类141.4423万元用于各警种及派出所维修改造及其它，服务类102万用于公车运维、印刷、工程项目审计及各警种案件司法审计、信息化项目运行。政府采购预算比上年减少486.418万元，主要是情指行一体化作战项目、新华所装修改造项目及标准化警务室建设项目为跨年度项目，政府采购流程已于23年完成。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，孝感市公安局孝南分局资产总计10106.39万元。其中：流动资金1987.07万元，占总资产比重19.66%；固定资产7115.81万元，占总资产比重70.41%；在建工程400.26万元，占总资产比重3.96%；无形资产603.25万元，占总资产比重5.97%；国有资产比上年增长380.81万元，主要是加大基层办案设备装备及办案环境改造支出。
截至2023年12月31日，孝感市公安局孝南分局固定资产7115.81万元。其中：土地房屋和建筑物4634.42万元、设备2174.30万元（含车改未处置车辆）、家具用具307.09万元。土地房屋和建筑物比上年增长387.65万元，设备比上年减少83.37万元，家具用具比上年增长76.52万元，主要是加大基层办案设备装备及办案环境改造支出。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2024年预算支出共计2134万元实施绩效目标管理，设置了6个二级项目支出绩效目标，详见附表。
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（一） |
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|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
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|
项目名称 |
情指行一体化作战中心建设项目 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 | |||||||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||||||
|
新增项目□延续项目√其他一次性项目□ | ||||||||||
|
经常性项目 | ||||||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||||||
|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
||||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月-2024年12月 | |||||||||
|
项目概况 |
整合数据资源，做强科技支撑，做优机构设置，做精专业力量，将现有指挥情报中心建设成为全区“情指行”一体化实战平台。聚焦战斗力、实战化要求，推动孝南分局大部门、大警种制改革,将现有指挥情报中心改造成为一体化实战中心，涉及一体化指挥、视频作战、网络安全、技术侦察、综合研判功能分区及配套设施建设。本项目包括装修改造、综合布线、弱电系统改造、机房改造及配套设施升级改造等工程。 | |||||||||
|
保证项目实施 |
《湖北省公安厅关于推进大数据条件下警务运行机制改革的指导意见》；2.《湖北省公安机关省市公安“情指勤舆”一体化合成作战实施意见》（鄂公通［2021］8号）；3.《加快推进全省“情指勤舆”一体化运行机制改革构建大平安格局重点工作任务清单》（鄂平安组［2022］17号）。4、孝南发改审批【2023】145号《孝南区发展和改革局关于孝感市公安局孝南分局情指行一体化作战中心建设项目初步设计的批复 | |||||||||
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项目设立 |
解决的主要问题 |
着力破解实战中信息不共享、要素不合成、支撑不给力、保障不到位等难题 | ||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
树立“下好先手期，打好主动仗”的理念，以“预判风险，闭环处理”为抓手，推动构建“情报主导、统一指挥、整体联动”的一体化实战体系，形成“预警防控更加精准、情报指挥更加快捷、打击犯罪更加准确、舆情导控更加有力、基础工作更加扎实、警务效能更加高效”的公安工作新格局 | |||||||||
|
项目总预算 |
268.9万元 |
项目当年预算 |
268.9万元 | |||||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||||||
|
合计 |
268.9 |
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|
本级财政拨款 |
268.9 |
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|
上级转移支付 |
||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||||||
|
1、装修改造工程 |
99.73 |
|||||||||
|
2、综合布线工程 |
27.31 |
|||||||||
|
3、弱电系统改造工程 |
18.4 |
|||||||||
|
4、机房改造工程 |
6.9 |
|||||||||
|
5、配套设施升级改造工程 |
116.56 |
|||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||||||
|
1、装修改造工程 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||
|
2、综合布线工程 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||
|
3、弱电系统改造工程 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||
|
4、机房改造工程 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||
|
5、配套设施升级改造工程 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||
|
项目绩效总目标 | ||||||||||
|
名称 |
目标说明 | |||||||||
|
长期绩效目标1 |
推动构建“情报主导、统一指挥、整体联动”的一体化实战体系，形成“预警防控更加精准、情报指挥更加快捷、打击犯罪更加准确、舆情导控更加有力、基础工作更加扎实、警务效能更加高效”的公安工作新格局 | |||||||||
|
年度绩效目标1 |
全面提升情报预警、实战指挥、应急处置、侦查办案、防范控制、舆情导控等实战能力，不断推动公安效能再提档，服务群众水平再升级。 | |||||||||
|
长期绩效目标表 | ||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：项目支出成本 |
≤286.9万元 |
||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：装修工程使用年限 |
10年 |
计划标准 | ||||||
|
指标2：装修改造工程完成率 |
100% |
计划标准 | ||||||||
|
质量指标 |
指标1：改造工程验收合格率 |
100% |
计划标准 | |||||||
|
指标2：提升工作效率 |
提升 |
计划标准 | ||||||||
|
时效指标 |
指标1：完工时间 |
2024年底 |
计划标准 | |||||||
|
指标2：改造升级工程及时性 |
及时 |
计划标准 | ||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：服务社会管理能力 |
提升 |
||||||||
|
指标2：硬件环境改善情况 |
改善 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：警务人员满意度 |
≥90% |
|||||||
|
指标2：提升群众满意度 |
提升 |
|||||||||
|
年度绩效目标表 | ||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | ||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：项目支出成本 |
≤286.9万元 |
||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：装修工程使用年限 |
10年 |
|||||||
|
指标2：装修改造工程完成率 |
100% |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：改造工程验收合格率 |
100% |
||||||||
|
指标2：提升工作效率 |
提升 |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：完工时间 |
2024年底 |
||||||||
|
指标2：改造升级工程及时性 |
及时 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：服务社会管理能力 |
提升 |
||||||||
|
指标2：硬件环境改善情况 |
改善 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：警务人员满意度 |
≥90% |
|||||||
|
指标2：提升群众满意度 |
提升 |
|||||||||
|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 | |||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | ||||||||||
|
（二） |
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|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
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|
项目名称 |
分局专职化标准化社区警务室建设 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 | |||||||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||||||
|
新增项目√延续项目□其他一次性项目□ | ||||||||||
|
经常性项目 | ||||||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||||||
|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
||||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月-2024年12月 | |||||||||
|
项目概况 |
进一步加快城市社区建设，推进城市网格化建设，强力推动公安机关基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，提升社会面治安整体管控水平。分局专职化标准化社区警务室建设包括外观标识、门牌、灯箱等；民警工作日志、接待群众登记簿、警务公示栏、警民联系箱及留言簿；分警务室设备购置等。 | |||||||||
|
保证项目实施 |
根据市局《重要工作事项责任清单》的通知 | |||||||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
|||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
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|
项目总预算 |
266.8 |
项目当年预算 |
266.8 | |||||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||||||
|
合计 |
266.8 |
|||||||||
|
本级财政拨款 |
266.8 |
|||||||||
|
上级转移支付 |
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|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||||||
|
1.分局专职化标准化社区警务室外观标识、门牌、灯箱等 |
120 |
|||||||||
|
2.民警工作日志、接待群众登记簿、警务公示栏、警民联系箱及留言簿 |
67 |
|||||||||
|
3.分局专职化标准化社区警务室设备购置 |
79.8 |
|||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||||||
|
1.分局专职化标准化社区警务室外观标识、门牌、灯箱等 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||
|
2.民警工作日志、接待群众登记簿、警务公示栏、警民联系箱及留言簿 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||
|
3.分局专职化标准化社区警务室设备购置 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||
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项目绩效总目标 | ||||||||||
|
名称 |
目标说明 | |||||||||
|
长期绩效目标1 |
进一步深化社区警务战略，推动警务前移，全力维护全区社会政治和治安稳定，推进平安孝南建设。 | |||||||||
|
年度绩效目标1 |
充分发挥警务室的作用，提高基层治安辅助能力和服务水平，提高居民安全感和满意度。 | |||||||||
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长期绩效目标表 | ||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：项目支出成本 |
≤266.8万元 |
||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：建设专职化标准化社区警务室数量 |
30个 |
计划标准 | ||||||
|
指标2：专职化标准化社区警务室设备购置数量 |
≤420件 |
计划标准 | ||||||||
|
质量指标 |
指标1：实现警务覆盖率 |
100% |
计划标准 | |||||||
|
指标2：购置设备验收合格率 |
100% |
计划标准 | ||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完工时间 |
2024年底 |
计划标准 | |||||||
|
指标2：设备购置发放率 |
100% |
计划标准 | ||||||||
|
指标3：标识标牌印刷品发放率 |
100% |
计划标准 | ||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济提高 |
提高 |
|||||||
|
社会效益指标 |
指标1：社区治安防控人口管理水平 |
提高 |
||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
≥95% |
|||||||
|
年度绩效目标表 | ||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | ||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：项目支出成本 |
≤266.8万元 |
||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：建设专职化标准化社区警务室数量 |
≤30个 |
|||||||
|
指标2：专职化标准化社区警务室设备购置数量 |
≤420件 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：实现警务覆盖率 |
100% |
||||||||
|
指标2：购置设备验收合格率 |
100% |
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完工时间 |
2024年底 |
||||||||
|
指标2：设备购置发放率 |
及时 |
|||||||||
|
指标3：标识标牌印刷品发放率 |
及时 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进社会经济提高 |
提高 |
|||||||
|
社会效益指标 |
指标1：社区治安防控人口管理水平 |
提高 |
||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
≥95% |
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|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 | |||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | ||||||||||
|
（三） |
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2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
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|
项目名称 |
各警种购置及装备 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 | |||||||||||||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||||||||||||
|
新增项目□延续项目√其他一次性项目□ | ||||||||||||||||
|
经常性项目 | ||||||||||||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||||||||||||
|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月-2024年12月 | |||||||||||||||
|
项目概况 |
建立明确责任的公安经费保障体制，充分发挥公安经费使用效益，切实提高公安机关经费保障水平 | |||||||||||||||
|
保证项目实施 |
缓解及补充地方财政资金不足，增强业务技术能力，支持公安机关更好地履职尽责提升公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设。 | |||||||||||||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
强化公安经费保障及管理，解决经费保障水平低、管理水平等问题。 | ||||||||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
保障人民安居乐业，预防、制止、侦查违法犯罪活动和维护社会治安秩序。 | |||||||||||||||
|
项目总预算 |
302.5748 |
项目当年预算 |
302.5748 | |||||||||||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||||||||||||
|
合计 |
302.5748 |
|||||||||||||||
|
本级财政拨款 |
302.5748 |
|||||||||||||||
|
上级转移支付 |
||||||||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||||||||||||
|
1、各单位热水器、消毒柜、冰箱、燃气灶、洗衣机、抽油烟机、除湿机、直饮机、食堂设备等等 |
8.8602 |
|||||||||||||||
|
2、各单位扫描、高拍仪、交换机显示屏、碎纸机、投影仪、照相机、多功能一体机、复印机等 |
22.7101 |
|||||||||||||||
|
3、空调 |
24.406 |
各所购空调60台 | ||||||||||||||
|
4、家具类 |
22.7961 |
各所购家具 | ||||||||||||||
|
5、无人机、除湿机、资产管理系统、消防设备 |
12.3024 |
|||||||||||||||
|
6、接处警可视化调度（执法记录仪） |
46.5 |
|||||||||||||||
|
7、指挥公安信息展示项目 |
30 |
|||||||||||||||
|
8、孝南社会面视频图像资源与监测系统项目 |
95 |
|||||||||||||||
|
9、孝南视频图像应急布控装备与服务 |
40 |
|||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||||||||||||
|
1、各单位热水器、消毒柜、冰箱、燃气灶、洗衣机、抽油烟机、除湿机、直饮机、食堂设备等等 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
2、各单位扫描、高拍仪、交换机显示屏、碎纸机、投影仪、照相机、多功能一体机、复印机等 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
3、空调 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
4、家具类 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
5、无人机、除湿机、资产管理系统、消防设备 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
6、接处警可视化调度（执法记录仪） |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
7、指挥公安信息展示项目 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
8、孝南社会面视频图像资源与监测系统项目 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
9、孝南视频图像应急布控装备与服务 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
|
名称 |
目标说明 | |||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
||||||||||||||||
|
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||||||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：装备经费支出 |
≤302.5748万元 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适应 |
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适应 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接处警到位率 |
100% |
计划标准 | ||||||||||||
|
指标2：治安案件受理数 |
应受尽受 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：基层公安机关办案装备建设水平 |
稳步提升 |
计划标准 | |||||||||||||
|
指标2：装备设备采购验收率 |
100% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：接处警及时性 |
及时到位 |
计划标准 | |||||||||||||
|
指标2：装备保障及时率 |
≥90% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：打击违法犯罪维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
有效提升 |
计划标准 | ||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：打击违法犯罪、维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
稳步提升 |
计划标准 | |||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
|||||||||||||
|
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | ||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：装备经费支出 |
≤302.5748万元 |
||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适应 |
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适应 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接处警到位率 |
100% |
|||||||||||||
|
指标2：治安案件受理数 |
应受尽受 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：基层公安机关办案装备建设水平 |
稳步提升 |
||||||||||||||
|
指标2：装备设备采购验收率 |
100% |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：接处警及时性 |
及时到位 |
||||||||||||||
|
指标2：装备保障及时率 |
≥90% |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：打击违法犯罪维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
有效提升 |
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：打击违法犯罪、维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
稳步提升 |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
|||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 | |||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | ||||||||||||||||
|
（四） |
||||||||||||||||
|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
服务费及各警种业务工作经费 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 | |||||||||||||
|
项目属性 |
一次性项目□ | |||||||||||||||
|
新增项目□延续项目√其他一次性项目□ | ||||||||||||||||
|
经常性项目 | ||||||||||||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | ||||||||||||||||
|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月-2024年12月 | |||||||||||||||
|
项目概况 |
各警种业务工作经费及服务费 | |||||||||||||||
|
保证项目实施 |
根据上级部署安排及工作需要 | |||||||||||||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
|||||||||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
||||||||||||||||
|
项目总预算 |
210.0202万元 |
项目当年预算 |
210.0202万元 | |||||||||||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | ||||||||||||
|
合计 |
210 |
|||||||||||||||
|
本级财政拨款 |
210 |
|||||||||||||||
|
上级转移支付 |
||||||||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | ||||||||||||
|
1、公安媒体合作及宣传 |
25 |
|||||||||||||||
|
2、首次办理居民身份证工本费 |
40 |
|||||||||||||||
|
3、法律服务费 |
3 |
律师聘请费 | ||||||||||||||
|
4、民警培训 |
20 |
|||||||||||||||
|
5、物业费 |
94.02 |
|||||||||||||||
|
6、DNA数据库 |
28 |
省公安厅下达2024年数据采集任务数3500份 | ||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | |||||||||||||
|
1、公安媒体合作及宣传 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
2、首次办理居民身份证工本费 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
3、法律服务费， |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
4、民警培训 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
5、物业费 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
6、DNA数据库 |
2024年1月 |
2024年12月 | ||||||||||||||
|
项目绩效总目标 | ||||||||||||||||
|
名称 |
目标说明 | |||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
持续深化社会治理，维护社会治安稳定，更好的服务群众。 | |||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
||||||||||||||||
|
长期绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||||||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：首次免征每证成本 |
17元 |
||||||||||||
|
指标2：项目支出成本 |
≤210.0202万元 |
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：免征首次办理人数 |
≥23600人次 |
计划标准 | ||||||||||||
|
指标2：民警培训班期数 |
≥12批次 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标3：民警培训班人数 |
40人 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标4：DNA数据库采集数量 |
3500份 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标5：委托服务（安保物业法律）事项完成率 |
100% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：办证无措、无漏率 |
≥95% |
计划标准 | |||||||||||||
|
指标2：首次办证办结率 |
100% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标3：业务培训合格率 |
≥95% |
计划标准 | ||||||||||||||
|
指标4：委托项目服务质量 |
提升 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：制证、发证及时率 |
≥98% |
计划标准 | |||||||||||||
|
指标2：服务项目完成及时率 |
及时 |
计划标准 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：首次申领的居民合法权益 |
有效保障 |
||||||||||||||
|
指标2：惠民政策落实率 |
100% |
|||||||||||||||
|
指标3：民警履职尽责工作能力 |
增强 |
|||||||||||||||
|
指标4：治安卫生环境情况 |
卫生整洁 |
|||||||||||||||
|
指标5：媒体合作宣传方式 |
多样性 |
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：人民群众满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
|
指标2：民警满意度 |
≥98% |
|||||||||||||||
|
年度绩效目标表 | ||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | |||||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | ||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：首次免征每证成本 |
17元 |
||||||||||||
|
指标2：项目支出成本 |
≤210.0202万元 |
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：免征首次办理人数 |
≥23600人次 |
|||||||||||||
|
指标2：民警培训班期数 |
≥12批次 |
|||||||||||||||
|
指标3：民警培训班人数 |
40人 |
|||||||||||||||
|
指标4：DNA数据库采集数量 |
3500份 |
|||||||||||||||
|
指标5：委托服务（安保物业法律）事项完成率 |
100% |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：办证无措、无漏率 |
≥95% |
||||||||||||||
|
指标2：首次办证办结率 |
100% |
|||||||||||||||
|
指标3：业务培训合格率 |
≥95% |
|||||||||||||||
|
指标4：委托项目服务质量 |
提升 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：制证、发证及时率 |
≥98% |
||||||||||||||
|
指标2：服务项目完成及时率 |
及时 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：首次申领的居民合法权益 |
有效保障 |
||||||||||||||
|
指标2：惠民政策落实率 |
100% |
|||||||||||||||
|
指标3：民警履职尽责工作能力 |
增强 |
|||||||||||||||
|
指标4：治安卫生环境情况 |
卫生整洁 |
|||||||||||||||
|
指标5：媒体合作宣传方式 |
多样性 |
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：人民群众满意度 |
≥98% |
|||||||||||||
|
指标2：民警满意度 |
≥98% |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 | |||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | ||||||||||||||||
|
（五） |
|||||||||||||||||||||||
|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
各警种购置及装备 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 | ||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
一次性项目□ | ||||||||||||||||||||||
|
新增项目□延续项目√其他一次性项目□ | |||||||||||||||||||||||
|
经常性项目 | |||||||||||||||||||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ | |||||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
|||||||||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月-2024年12月 | ||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
建立明确责任的公安经费保障体制，充分发挥公安经费使用效益，切实提高公安机关经费保障水平 | ||||||||||||||||||||||
|
保证项目实施 |
缓解及补充地方财政资金不足，增强业务技术能力，支持公安机关更好地履职尽责提升公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设。 | ||||||||||||||||||||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
强化公安经费保障及管理，解决经费保障水平低、管理水平等问题。 | |||||||||||||||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
保障人民安居乐业，预防、制止、侦查违法犯罪活动和维护社会治安秩序。 | ||||||||||||||||||||||
|
项目总预算 |
302.5748 |
项目当年预算 |
302.5748 | ||||||||||||||||||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
302.5748 |
||||||||||||||||||||||
|
本级财政拨款 |
302.5748 |
||||||||||||||||||||||
|
上级转移支付 |
|||||||||||||||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 | |||||||||||||||||||
|
1、各单位热水器、消毒柜、冰箱、燃气灶、洗衣机、抽油烟机、除湿机、直饮机、食堂设备等等 |
8.8602 |
||||||||||||||||||||||
|
2、各单位扫描、高拍仪、交换机显示屏、碎纸机、投影仪、照相机、多功能一体机、复印机等 |
22.7101 |
||||||||||||||||||||||
|
3、空调 |
24.406 |
||||||||||||||||||||||
|
4、家具类 |
22.7961 |
各所购家具 | |||||||||||||||||||||
|
5、无人机、除湿机、资产管理系统、消防设备 |
12.3024 |
||||||||||||||||||||||
|
6、接处警可视化调度（执法记录仪） |
46.5 |
||||||||||||||||||||||
|
7、指挥公安信息展示项目 |
30 |
||||||||||||||||||||||
|
8、孝南社会面视频图像资源与监测系统项目 |
95 |
||||||||||||||||||||||
|
9、孝南视频图像应急布控装备与服务 |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||||||||||||||||||||
|
1、各单位热水器、消毒柜、冰箱、燃气灶、洗衣机、抽油烟机、除湿机、直饮机、食堂设备等等 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
2、各单位扫描、高拍仪、交换机显示屏、碎纸机、投影仪、照相机、多功能一体机、复印机等 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
3、空调 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
4、家具类 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
5、无人机、除湿机、资产管理系统、消防设备 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
6、接处警可视化调度（执法记录仪） |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
7、指挥公安信息展示项目 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
8、孝南社会面视频图像资源与监测系统项目 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
9、孝南视频图像应急布控装备与服务 |
2024年1月 |
2024年12月 | |||||||||||||||||||||
|
项目绩效总目标 | |||||||||||||||||||||||
|
名称 |
目标说明 | ||||||||||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
|||||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
|||||||||||||||||||||||
|
长期绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||||||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：装备经费支出 |
≤302.5748万元 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适应 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适应 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接处警到位率 |
100% |
计划标准 | |||||||||||||||||||
|
指标2：治安案件受理数 |
应受尽受 |
计划标准 | |||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：基层公安机关办案装备建设水平 |
稳步提升 |
计划标准 | ||||||||||||||||||||
|
指标2：装备设备采购验收率 |
100% |
计划标准 | |||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：接处警及时性 |
及时到位 |
计划标准 | ||||||||||||||||||||
|
指标2：装备保障及时率 |
≥90% |
计划标准 | |||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：打击违法犯罪维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
有效提升 |
计划标准 | |||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：打击违法犯罪、维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
稳步提升 |
计划标准 | ||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 | ||||||||||||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 | |||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：装备经费支出 |
≤302.5748万元 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
本指标不适应 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
本指标不适应 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接处警到位率 |
100% |
||||||||||||||||||||
|
指标2：治安案件受理数 |
应受尽受 |
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：基层公安机关办案装备建设水平 |
稳步提升 |
|||||||||||||||||||||
|
指标2：装备设备采购验收率 |
100% |
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：接处警及时性 |
及时到位 |
|||||||||||||||||||||
|
指标2：装备保障及时率 |
≥90% |
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：打击违法犯罪维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
有效提升 |
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：打击违法犯罪、维护社会稳定提供有力的经济支撑 |
稳步提升 |
|||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
||||||||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 | ||||||||||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | |||||||||||||||||||||||
|
（六） |
|||||||||||||||||||||||
|
2024年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市公安局孝南分局 |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
不可预见性支出及公安业务支出 |
主管部门 |
孝感市公安局孝南分局 |
||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
一次性项目□ |
||||||||||||||||||||||
|
新增项目□延续项目√其他一次性项目□ |
|||||||||||||||||||||||
|
经常性项目 |
|||||||||||||||||||||||
|
经常性专项业务费□其他经常性项目□ |
|||||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
项目联系人 |
联系电话 |
|||||||||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月-2024年12月 |
||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
不可预见性支出，各种突发事件 |
||||||||||||||||||||||
|
保证项目实施 |
提高信息化建设水平，为公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综合保障，提高案件侦破率。 |
||||||||||||||||||||||
|
项目设立 |
解决的主要问题 |
提高公安队伍整体素质和战斗力，推进公安队伍正规化、职业化建设。 |
|||||||||||||||||||||
|
项目如何支持部门战略发展 |
维护社会公共安全，完善社会治安防控体系 |
||||||||||||||||||||||
|
项目总预算 |
191.519万元 |
项目当年预算 |
191.519万元 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金来源（万元） |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
上年度预算 |
上年度实际 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
191.5 |
||||||||||||||||||||||
|
本级财政拨款 |
191.5 |
||||||||||||||||||||||
|
上级转移支付 |
|||||||||||||||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
上年度实际支出 |
测算依据及说明 |
|||||||||||||||||||
|
不可预见性支出及公安工作支出 |
191.5 |
弥补公用及不可预见性支出 |
|||||||||||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||||||||||||
|
不可预见性支出及公安工作支出 |
2024年1月 |
2024年12月 |
|||||||||||||||||||||
|
项目绩效总目标 |
|||||||||||||||||||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||||||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
维护国家安全、公共安全和人民生命财产安全，坚决维护社会和政治长期稳定。 |
||||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
构建立体化治安反恐防暴体系，全力维护社会政治大局稳定,以平安孝南建设为总任务目标 |
||||||||||||||||||||||
|
长期绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||||||||||||||||
|
长期绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：预算完成率 |
≥100 |
|||||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：一般公共预算收入完成率 |
≥100 |
计划标准 |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：处理数管案件 |
稳步提升 |
计划标准 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：按照既定目标及时完成 |
2024年底完成 |
计划标准 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进资金使用效益 |
有效提升 |
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障贯彻落实国家法规促进经济、社会事业全面发展 |
提升50% |
|||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
无 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
95% |
||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
||||||||||||||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年实现 |
|||||||||||||||||||||
|
年度绩效目标1 |
成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：预算完成率 |
≥100 |
计划标准 |
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社会成本指标 |
无 |
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生态环境成本指标 |
无 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：一般公共预算收入完成率 |
≥100 |
计划标准 |
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质量指标 |
指标1：处理数管案件 |
稳步提升 |
计划标准 |
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时效指标 |
指标1：按照既定目标及时完成 |
2024年底完成 |
计划标准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进资金使用效益 |
有效提升 |
计划标准 |
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社会效益指标 |
指标1：保障贯彻落实国家法规促进经济、社会事业全面发展 |
提升50% |
计划标准 |
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生态效益指标 |
无 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务群众满意度 |
≥95% |
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主管部门审核意见 |
审核人签章主管部门盖章 |
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填报人：单位负责人：填报日期： |
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十、其他需要说明的情况
本级预算单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、2024年部门预算表格
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