孝感市人民政府

孝感市公安局高新区分局2024年部门财政预算信息公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实公安工作的方针政策。

　　（二）分析掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况，制定对策。

　　（三）负责辖区各类案件侦破工作、组织、协调处置全区重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。

　　（四）依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（五）负责消防管理和监督，协助国家级高新区政府落实消防法规的各项措施。

　　（六）依法监督全区范围的机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和经济民警队伍建设，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　（七）负责全区社会公共信息网络的安全监察；组织实施全区网络监控、公安通信、计算机建设的安全保护工作。

　　（八）负责全区辖区内重大活动的安全保卫工作。

　　（九）组织开展辖区范围内的禁毒缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

　　（十）负责全区公安科学技术及社会公共安全产品管理工作。

　　（十一）负责全区公安队伍管理、教育培训和公安宣传工作；按照规定的权限管理机构、人员编制、警衔和民警考试录用工作，按规定的权限管理和协管干部。

　　（十二）负责全区公安法制和警务督察工作，检查监督全区公安执法活动和警务活动；按规定权限实施干部监督，查处重大违纪事件。

　　（十三）制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施，保障全区公安机关警务保障标准、制度的落实。

　　（十四）承办上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2009年市机构编制委员会核定的内设机构，纳入2024年部门预算编制范围的单位包括政工室、办公室、法制室等11个部门。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市公安局高新区分局等1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入7164.41万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入7164.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年减少425.31万元。

　　2024年预算支出7164.41万元，其中：基本支出2599.84万元、项目支出4564.57万元，比上年减少425.31万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是基本支出增加261.98万元，主要是职工人数增加，工资、津补贴、奖金及基本养老保险、住房公积金、职工医疗保险等比上年度均有增加；二是项目经费减少687.29万元，根据上级文件精神，减少人民警察训练基地项目经费。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入7164.41万元，主要是本年收入7164.41万元，上年结转收入0万元，比上年减少425.31万元。支出7164.41万元，主要包括：公共安全支出6539.03万元，社会保障和就业支出338.53万元，卫生健康支出99.69万元，住房保障支出187.16万元，比上年减少425.31万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出增加；二是根据上级文件精神，减少人民警察训练基地项目经费。其中：公共安全支出6539.03万元，比上年减少561.68万元；社会保障和就业支出338.53万元，比上年增加118.74万元；卫生健康支出99.69万元，比上年增加5.64万元；住房保障支出187.16万元，比上年增加11.99万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出7164.41万元。其中：公共安全支出6539.03万元；社会保障和就业支出338.53万元；卫生健康支出99.69万元；住房保障支出187.16万元。一般公共预算支出较上年减少425.31万元，主要原因是：一是人员增加，工资福利支出增加；二是根据上级文件精神，压缩了项目资金。其中：公共安全支出6539.03万元，比上年减少561.68万元；社会保障和就业支出338.53万元，比上年增加118.74万元；卫生健康支出99.69万元，比上年增加5.64万元；住房保障支出187.16万元，比上年增加11.99万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出2599.84万元。其中：工资福利支出2341.17万元；商品和服务支出207.55万元；对个人和家庭的补助51.12万元。一般公共预算基本支出较上年增加261.98万元，主要原因是：增加在职人员11人，增加退休人员2人。在职人员工资福利支出增加252.62万元，在职人数增加，工资、津补贴、奖金及基本养老保险、住房公积金、职工医疗保险等比上年度均有增加；商品服务支出增加1.28万元；对个人和家庭的补助支出退休费增加8.08万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市公安局高新区分局2024年机关运行经费207.55万元，主要包括：办公费23.00万元、水电费46.00万元、邮电费1.00万元、物业管理费42.84万元、公务接待费3万元、工会经费40.98万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费46.00万元、其他商品和服务支出2.73万元。机关运行经费比上年增长1.28万元，主要原因是工会经费增加0.86万元，离退休人员工作经费增加0.42万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算139.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3.00万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费90.00万元，主要用于购置执勤执法车辆，由于部分执勤执法车辆已经达到报废年限，老旧破损车辆严重影响执勤执法，办案需要更换执勤执法车辆；公车运行维护费46.00万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加37.50万元，主要原因：一是部分执勤执法车辆破损严重且已经达到报废年限，公务用车购置费增加29.00万元，公务用车运行维护费增加6.00万元；二是跨地区案件公务交流增加，公务接待费增加2.50万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算399.81万元，其中323.81万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等货物；76.00万元用于物业管理、车辆维修和保养、审计等服务。政府采购预算比上年增长209.11万元，主要是增加机房设备、会议设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市公安局高新区分局资产总计5289.07万元。其中：流动资金18.92万元，占总资产比重0.36%；非流动资产5270.15万元（其中：固定资产3881.05万元、无形资产250.14万元、在建工程1138.96万元），占总资产比重99.64%。国有资产比上年增长150.21万元，主要是固定资产增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市公安局高新区分局固定资产净值3881.05万元。其中：房屋2593.11万元、构筑物522.00万元、设备445.01万元、车辆类144.26万元、家具用具176.67万元。比上年增长836.71万元，主要是增加孝天派出所业务技术用房。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出4564.57万元实施绩效目标管理，设置了7个二级项目支出绩效目标。其中：

　　1.业务办案经费项目，预算安排190.00万元，主要内容是刑侦重点工作清单及辖区刑事案件发案情况开展侦查破案、抓捕等工作需要支付的办案费、差旅费等。绩效目标是以平安高新建设为总任务目标，构建立体化治安防控体系，全力维护社会政治大局稳定。

　　2.服装经费项目，预算安排20.46万元，主要内容是根据省财政厅公安厅《关于印发湖北省公安机关人民警察制式服装及标志管理和供应实施办法的通知》（鄂公通字【2004】24号）购置民警服装。绩效目标是按照省厅服装配备标准按时发放服装，树立公安干警形象，维护国家安全和社会治安秩序。

　　3.警务通项目，预算安排195.00万元，主要内容是购置警务通设备。绩效目标是根据上级要求，实现高新分局标准化，精细化，智能化管理的建设目标，充分借助大数据，云计算等先进技术，推动数字化实体警务运行机制的转变。

　　4.视频会议加密设备及加密机房建设项目，预算安排150.00万元，主要内容是购置视频会议加密设备及加密机房建设设备。绩效目标是将公安加密网、机要密码通网从公安信息网中剥离出来，单独租用信道建设公安涉密网，满足湖北未来公安涉密网络信息交互和有业务发展需求。

　　5.弥补经费不足及不可预见支出项目，预算安排474.11万元，主要内容是电视宣传及报刊费、信息化建设服务费、设备购置费、党建经费、办证工本费、不可预见支出等。绩效目标是保障日常工作顺利展开，为公安机关打击犯罪，维护社会稳定提供保障。

　　6.槐荫派出所业务技术用房建设项目，预算安排3275.00万元，主要内容是根据湖北省公安厅文件鄂公通【2022】33号《全省公安机关现代警务实战训练体系改革实施方案》及《公安机关执法办案场所设置规范的通知》建设业务技术用房。绩效目标是缓解业务用房紧张,改善办案执法环境,提高公安信息化建设和执法水平。

　　7.航空派出所迁建工程项目，预算安排260.00万元，主要内容是依据孝开管【2020】26号文件《孝感高新区管委会关于孝感市公安局高新区分局航空路派出所迁建工程初步设计的批复》，解决派出所功能分区问题。绩效目标是规范公安机关执法办案活动，提高派出所的服务能力和执法效能，利于方便市民办理有关业务。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格