孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市公安局临空经济区分局位于湖北省孝感市临空经济区凤栖路6号，主要职能：1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规。2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。3、组织、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。4、依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位下设办公室、财务室、刑事侦察大队、治安管理大队、派出所。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入2978.58万元，其中：财政拨款收入2978.58万元,

　　2024年预算总支出2978.58万元，其中：基本支出522.40万元，项目支出2456.18万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2978.58万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入2978.58万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加1594.42万元。

　　2024年预算支出2978.58万元，其中：基本支出522.40万元、项目支出2456.18万元，比上年增加1594.42万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1、民警人员较上年增加及薪酬制度改革导致人员经费较上年增加142.88万元；2、项目开支较上年增加1451.54万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2978.58万元，主要是本年收入2978.58万元，上年结转收入0万元，比上年增加1594.42万元。支出2978.58万元，主要包括：公共安全支出2865.98万元，社会保障和就业支出60.13万元，卫生健康支出17.88万元，住房保障支出34.59万元，比上年增加1594.42万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1、民警人员较上年增加及薪酬制度改革导致人员经费较上年增加142.88万元；2、项目开支较上年增加1451.54万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2978.58万元。其中公共安全支出2865.98万元，社会保障和就业支出60.13万元，卫生健康支出17.88万元，住房保障支出34.59万元。一般公共预算支出较上年增加1594.42万元，主要原因是：1、民警人员较上年增加及薪酬制度改革导致人员经费较上年增加142.88万元；2、项目开支较上年增加1451.54万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出522.40万元。其中：工资福利支出430.43万元；商品和服务支出84.53万元；对个人和家庭的补助7.43万元。一般公共预算基本支出较上年增加142.88万元，主要原因是：民警人员较上年增加及薪酬制度改革导致人员经费较上年增加142.88万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市公安局临空经济区分局2024年机关运行经费84.53万元，主要包括：办公费8.50万元、咨询费2.00万元、手续费0.10万元、邮电费3.00万元、物业管理费0.76万元、差旅费10.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费8.00万元、工会经费2.35万元、福利费17.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费15.00万元、其他商品和服务支出4.32万元、办公设备购置0万元、日常维修费1.50万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.21万元，主要原因是节约费用开支。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算7.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.00万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要未做费用开支预算；公车运行维护费6.00万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少2.00万元，下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算332.00万元，其中332.00万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算比上年增长16.32万元，主要是办公设备购置增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市公安局临空经济区分局资产总计1652.56万元。其中：流动资金258.28万元，占总资产比重15.63%；固定资产1394.29万元，占总资产比重84.37%。国有资产比上年增长1151.36万元，主要是新建办公大楼、值班备勤楼完工使用，转固定资产导致固定资产较上年增加幅度较大。

　　截至2023年12月31日，孝感市公安局临空经济区分局固定资产原值1714.49万元。其中：房屋及建筑物类1278.00万元、交通运输工具类152.39万元（含车改未处置车辆）、通用设备类212.77万元、专用设备类0万元、其他71.34万元。资产原值比上年增长1667.47万元，主要是新建办公大楼、值班备勤楼完工使用，转固定资产导致固定资产较上年增加幅度较大。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出6.18万元实施绩效目标管理，未设置整体支出绩效目标、设置1个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。

　　1.身份证办理项目，预算安排2万元，主要内容是根据鄂财法发【2018】13号文件“各地公安机关制发居民首次申领的居民身份证所需经费纳入同级财政予以保障”的要求，开展项目支出。绩效目标是保证免征首次办理居民身份证和暂住证群众的证件办结率为100%，无错证及无漏证。

　　2.民警服装项目，预算安排4.18万元，主要内容是关于印发《湖北省公安机关人民警察制式服装及标志管理和供应实施办法》的通知（鄂公通字〔2004〕24号）保证民警执勤服装购置及配备工作。绩效目标是保证19名民警服装质量验收合格，保障警察着装统一，使警务人员满意度达到95%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格