孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）根据公安工作的方针政策和上级公安机关部署，结合本市实际，研究、部署全市公安工作，并督促检查全市各级公安机关的贯彻执行情况。

　　（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会不安定因素的情况，分析形势，制定对策。

　　（三）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

　　（四）组织指导全市侦查破案工作，组织、协调处置全市重大治安事故、骚乱和重大群体性事件。

　　（五）指导、监督全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

　　（六）组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

　　（七）组织实施消防监督管理，协助各级政府落实消防法规的各项措施。承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

　　（八）指导、监督全市各级公安机关维护道路交通安全、交通秩序，以及机动车辆（不含农机）、驾驶员管理工作。

　　（九）指导、监督全市各级公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　（十）指导、监督全市各级公安机关对社会公共信息网络的安全监察；组织实施网络监控监管工作。

　　（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；指导、监督全市看守所、拘留所等管理工作；管理孝感市第一看守所、拘留所。

　　（十二）检查、监督全市公安机关的执法活动；指导、监督、办理少年收容教养审批工作。

　　（十三）负责到孝感市视察工作的党和国家领导人、省委省政府主要领导以及重要外宾的警卫工作。

　　（十四）指导、监督全市禁毒缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

　　（十五）规划公安信息技术、刑事技术、行动技术建设；负责公安科学技术及社会公共安全产品管理。

　　（十六）研究拟订全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障的方案和措施，指导、监督全市公安机关警务保障标准、制度的落实。

　　（十七）组织指导全市公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织指导并实施警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办违纪案件。

　　（十八）领导全市消防部队。

　　（十九）对驻孝感市武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

　　（二十）领导全市林业部门的森林公安业务工作。

　　（二十一）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据上述职责，市公安局按照“三部、五中心、一局、六支队”进行大部门大警种机制运行，包括政治部、警务监督部、警务保障部、指挥中心、侦查打击中心、治安管控中心、行动支援中心、公安政务服务中心、政保反恐支队、经济犯罪侦查支队、巡特警支队、监管支队、法制支队、出入境管理支队等。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入28008.29万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入28008.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年减少2163.74万元。

　　2024年预算支出28008.29万元，其中：基本支出13105.73万元、项目支出14902.56万元，比上年减少2163.74万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是增加了职业年金缴费支出；二是非税项目经费减少。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入28008.29万元，主要是本年收入28008.29万元，上年结转收入0万元，比上年减少2163.74万元。支出28008.29万元，主要包括：公共安全支出24512.14万元，社会保障和就业支出2081.89万元，卫生健康支出516.27万元，住房保障支出897.99万元，比上年减少2163.74万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是增加了职业年金缴费支出；二是非税项目经费减少。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出28009.29万元。其中：公共安全支出24512.14万元；社会保障和就业支出2081.89万元；卫生健康支出516.27万元；住房保障支出897.99万元。一般公共预算支出较上年减少2163.74万元，主要原因是：一是增加了职业年金缴费支出；二是非税项目经费减少。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出13105.73万元。其中：工资福利支出11029.08万元；商品和服务支出1318.94万元；对个人和家庭的补助757.71万元。一般公共预算基本支出较上年增加369.76万元，主要原因是：增加了职业年金缴费支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市局2024年机关运行经费1318.94万元，主要包括：印刷费15万元、物业管理费18.42万元、公务接待费7.8万元、工会经费62.06万元、公务用车运行维护费100万元、其他商品和服务支出1115.66万元。机关运行经费比上年增长1.25万元，主要原因是落实离退休人员工作经费有所增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算107.8万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费7.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要用于购置新增公务用车、执法执勤车辆等；公车运行维护费100万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少2.2万元，下降原因主要是严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　需要说明的是此项“三公”经费不含中省转移支付资金，在中省转移支付资金中预算“三公”经费250万元，其中公车购置费200万元，主要用于购置新增公务用车、执法执勤车辆等；公车运行维护费50万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1515万元，其中500万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等；200万元用于工程类采购；815万元用于服务类采购，政府采购预算比上年减少4670万元，主要一是非税项目减少，二是辅警人员经费仅将管理费纳入政府采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市局资产总计44695.79万元。其中：流动资金256.43万元，占总资产比重0.6%；固定资产净值29102.47万元，占总资产比重65.1%；无形资产净值1843.09万元，占总资产比重4.1%；在建工程13493.8万元，占总资产比重30.2%。国有资产比上年减少3998.84万元，主要一是其他应收款减少；二是本年按照资产净值计算，每年有折旧等。

　　截至2023年12月31日，孝感市局固定资产29102.47万元。其中：房屋及建筑物类23086.37万元、设备类4970.79万元、家具用具1045.3万元。比上年减少965.74万元，主要是本年按照资产净值计算，每年有折旧等。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出14902.56万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、18个二级项目支出绩效目标

　　1.拘留人员给养费项目，预算安排40万元，主要内容是保障拘留所看押人员给养费。绩效目标是每月月底前，支付在押人员给养费，给在押人员每人配备1件衣被，保障在押人员医疗用品及生活用品等。

　　2.看守所犯人给养费项目，预算安排180万元，主要内容是保障看守所犯人给养费。绩效目标是在每月月底之前给在押人员发放生活补助，为在押人员提供食宿，保证菜品多样，食品安全合格，保障在押人员营养，及时补充缺少的医疗物资，保障医疗用品充足。

　　3.特警人员生活费，预算安排52.56万元，主要内容是保障特警人员生活补助费。绩效目标是对特警进行生活补助，保障开餐及时，食品安全合格，每日菜单不同，且菜品多样，保障特警营养。

　　4.服装费，预算安排90万元，主要内容是服装购置经费。绩效目标是给警务人员配备执勤服装，保证验收合格，及时发放到位，使警务人员服装达到统一。

　　5.“三电”基础设施保护费，预算安排4.5万元，主要内容是保障“三电”基础设施保护费。绩效目标是宣传“三电”基础设备，印刷宣传资料，开展专题会议，及时对车辆进行维修加油，保障工作人员开展巡查、巡线，购买办公耗材等保障基础工作运行。

　　6.禁毒戒毒经费，预算安排100万元，主要内容是保障禁毒戒毒经费。绩效目标是全市公安机关进行刑事打处涉毒案件，进行社区戒毒（康复）工作，开展禁毒宣传预防教育等工作。

　　7.反恐维稳经费，预算安排9万元，主要内容是保障反恐维稳经费。绩效目标是开展反恐培训，采取印刷宣传册、宣传单、宣传展板等形式对反恐知识进行宣传，完成当年特警装备购置工作，且所有装备均验收合格，保障反恐特情安全，减少反恐案件发生几率。

　　8.辅警人员经费，预算安排2050万元，主要内容是保障辅警人员经费。绩效目标是保障警务辅助人员工资待遇等经费。

　　9.智慧城市运营管理中心运转经费，预算安排351.5万元，主要内容是保障智慧城市运营管理中心运转经费。绩效目标是保障智慧城市运营管理中心正常运转。

　　10.武警中队运转经费，预算安排25万元，主要内容是保障武警中队运转经费。绩效目标是为武警孝感支队执勤3中队担负的孝感市第一看守所看守勤务提供相关保障。

　　11.工会专项，预算安排220万元，主要内容是保障工会专项经费。绩效目标是分年度实施体检经费、活动经费、爱心消费扶贫等经费。

　　12.基础设施建设及维修改造费，预算安排1280万元，主要内容是保障基础设施建设及维修改造费。绩效目标是及时做好办公大楼及设备维修维护工作，业务用房基础设施维修改造完成率达100％，绿化种植完成率达100％，维修维护项目验收合格率达100％，办公环境改善度达90％以上等。

　　13.第三方服务费，预算安排2500万元，主要内容是保障第三方提供的服务经费。绩效目标是做好食堂运维管理、物业服务、医疗专业化服务、工勤人员工资及其他服务委托工作等。

　　14.装备、设备、物资购置经费，预算安排800万元，主要内容是保障购置装备、设备、物资购置经费。绩效目标是按时按需完成办公设备、警用装备及公务车购置任务，保障公安机关处置突发事件的物资需要。

　　15.宣传奖励培训经费，预算安排400万元，主要内容是保障宣传奖励培训经费。绩效目标是及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人、按期培训警务人员、做好宣传工作等。

　　16.公安信息化大数据项目建设经费，预算安排4000万元，主要内容是保障公安信息化大数据项目建设经费。绩效目标是做好公安信息化大数据项目建设工作，为警种业务提供数据支撑及能力支撑，为民警实战应用提供基础性、公共性、通用性支撑服务。

　　17.孝感市智慧城市运营管理中心建设项目，预算安排2000万元，主要内容是保障孝感市智慧城市运营管理中心建设项目经费。绩效目标是做好孝感市智慧城市运营管理中心建设工作，保证工程建设过程合规，成本可控，推进城市治理转型升级，优化城市服务管理的资源配置。

　　18.不可预见经费，预算安排800万元，主要内容是保障不可预见经费。绩效目标是预留一部分经费应对突发事件的经费保障，维护社会治安安全平稳，提升应对突发事件能力和警务人员训练效果。

　　十、其他需要说明的情况

本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格