孝感市人民政府

2024年孝感市公共检验检测中心

预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　根据《孝感市机构改革方案》和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于孝感市市级机构改革的实施意见》，市公共检验检测中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益二类。市公共检验检测中心贯彻落实党中央关于公共建言建策工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共检验检测工作的集中统一领导。主要职责有：

　　1、承担食品(含食品相关产品、食品添加剂、保健食品、酒类食品)、药品、化妆品、医疗器械、粮油、农产品、水产品。工业产品质量等有关产品的指令性检测任务政府加强质量安全监管提供技术支撑。组织开展有关政府公共事务领域的检测技术研究和公共检测服务。

　　2、面向社会提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、农产品、粮油、水产品、工业产品质量等有关产品检验、检测、认证、计量、产品研发、咨询培训等服务。

　　3、执行强制检定和法律规定的其他检定工作，承担计量器具的检定、测试盒校准服务。

　　4、执行食品、药品、化妆品及其他产品地方质量标准，负责技术复核及相关的研发、咨询、技术服务工作。

　　5、接受政府及其部门、企业以及公民的委托，开展检验检测服务工作。承担检测方法和检测技术的研究和开发工作，组织开展检验检测技术培训。

　　6、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据《孝感市公共检验检测中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(孝办文〔2019〕65号)文件精神，市公共检验检测中心是市政府直属事业单位，为正县级，公益二类，核定编制人员70名，实有人员117人，其中：退休人员41人，在职人员76人。中心下设十个科室：办公室、市场服务科、业务技术和质量管理科、食品检验检测科、农产品检验检测科、化学药品检验检测科、中药品检验检测科、生物测定科、计量检定测试科、工业产品检验检测科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含中心本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2486.1万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加413.82万元。

　　2024年预算支出2486.1万元，其中：基本支出1212.7万元、项目支出1273.4万元，比上年增加413.82万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2486.1万元，全部是本年收入，比上年增加1063.82万元。支出2486.1万元，主要包括：一般公共服务支出2106.35万元，社会保障和就业支出241.82万元，卫生健康支出41.21万元，住房保障支出96.7万元，比上年增加1063.82万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1、统计口径变化，上年预算中非税收入安排的预算计入了其他收入，2024年预算计入了财政拨款收入；2、2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2486.1万元。其中：一般公共服务支出2106.35万元；社会保障和就业支出241.82万元；卫生健康支出41.21万元；住房保障支出96.7万元。一般公共预算支出较上年增加1063.82万元，主要原因是：1、统计口径变化，上年预算中非税收入安排的预算计入了其他收入，2024年预算计入了财政拨款收入；2、2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1212.7万元。其中：工资福利支出1105.3万元；商品和服务支出27.1万元；对个人和家庭的补助80.3万元。一般公共预算基本支出较上年增加413.82万元，主要原因是：2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市公共检验检测中心2024年机关运行经费27.1万元，主要包括：办公费5.55万元、印刷费3万元、邮电费3万元、公务接待费2.85万元、委托业务费2万元、工会经费9.7万元、公务用车运行维护费1万元。机关运行经费比上年增长0.08万元，主要原因是工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算18.85万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2.85万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费16万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加2万元，增加原因主要是以前预存的车辆燃油费用完了，2024年预计公车燃油费支出会增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算410万元，其中292万元用于采购复印纸、试剂耗材、仪器设备等货物；76万元用于采购实验室改造工程；42万元用于采购物业管理服务。政府采购预算比上年减少30万元，主要是采购仪器设备减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市公共检验检测中心资产总计5469.88万元。其中：流动资金62.8万元，占总资产比重1.1%；固定资产5363.38万元，占总资产比重98.1%；无形资产43.7万元，占总资产比重0.8%。国有资产比上年增长298.83万元，主要是2023年购置了一台公车及仪器设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市公共检验检测中心固定资产5363.38万元。其中：房屋及建筑物类4452.99万元、交通运输工具类67.2万元（含车改未处置车辆）、通用设备类45.85万元、专用设备类764.44万元、其他32.9万元。比上年增长259.65万元，主要是2023年购置了一台公车及仪器设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出623.4万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、5个二级项目支出绩效目标。

　　1.2024年食品药品检验检测项目，预算安排310万元，主要内容是履行食品药品检测职能，进行食品药品质量安全检测，提供食品药品检测服务，保障食品药品质量安全。绩效目标是完成食品、药品、化妆品检验检测2980批。

　　2.2024年农产品、水产品、粮油产品质量安全检测经费项目，预算安排100万元，主要内容是履行农产品检测职能，进行农产品质量安全检测，提供农产品检测服务，保障农产品质量安全；履行水产品检测职能，进行水产品质量安全检测，提供水产品检测服务，保障水产品质量安全；履行粮油产品检测职能，对各类储备粮、粮油产品、新收获粮油种植产品和政府供应军粮等进行检验检测。绩效目标是完成农产品质量安全检测416批次；完成水产品质量安全检测75批次；

　　完成粮油产品质量安全检测300批次。

　　3.2024年质检运行经费项目，预算安排50万元，主要内容是承担各级政府部门下达、授权的产（商）品质量的监督抽查、专项监督检查、日常监督检查等检验工作及其他相关的质量技术服务工作。绩效目标是完成工业产品质量安全检验检测不少于260批次。

　　4.2024年计量工作经费项目，预算安排90.9万元，主要内容是履行计量法规定的法定计量检定机构执行量值传递职能，完成全市授权强制检定计量器具检定任务，承担计量行政部门安排的本地区计量机构授权、计量标准考核和计量检定人员培训等工作，为计量监督执法提供技术支撑。绩效目标是依据《计量法》、《计量法实施细则》等法律法规，完成计量器具检定量达到25000台/件。

　　5.2024年新建社会公用计量标准项目，预算安排72.5万元，主要内容是按照省质强办《关于加快社会公用计量标准建设支撑高质量发展的实施意见》要求。拟新建4个计量标准：车检线检定装置（因仪器设备预计100万元，拟分2期完成采购，1期50万元，2期尾款在2025年项目资金中支出）。剩余22.5万元用于因计量检定标准升级，更新配套的仪器设备。绩效目标是提升检定能力，新建社会公用标准4个。

　　十、其他需要说明的情况

　　本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

        部门整体绩效目标批复表-市公共检验检测中心.xlsx