孝感市人民政府

孝感市工商联2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）做好工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

　　（二）开展非公有制经济人士思想政治工作。加强对非公有制经济人士的日常联系和教育培养，协助做好非公有制经济人士的考察与政治安排推荐工作。参与非公有制企业党建工作。参与推动构建亲清政商关系。

　　（三）负责总商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。

　　（四）依据法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业的合法权益。反映非公有制企业的意见、建议，为非公有制企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

　　（五）负责对所属商会履行业务主管单位职责，促进所属商会改革和发展。加强与异地商会的联系。

　　（六）负责管理直属事业单位有关工作，对县市区工商联工作进行业务指导。

　　（七）承担市委、市政府授权和交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　市工商联内设办公室、会员联络科、经济法律科、宣教调研科。

　　（二）二级单位

　　孝感市非公有制企业投诉服务中心，为公益一类事业单位，机构级别为相当正科级。

　　三、预算编报总体情况

　　2024年预算总收入623.51万元(含二级单位）。全部为财政拨款收入。预算数据包含市工商联机关和二级事业单位孝感市非公有制企业投诉服务中心，合计1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总支出623.51万元。其中：基本支出405.96万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是一般公共服务支出259.13万元，社会保障和就业支出104.24万元，卫生健康支出16.01万元，住房保障支出26.58万元；项目支出217.55万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入623.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加350.64万元。

　　2024年预算支出623.51万元，其中：基本支出405.96万元、项目支出217.55万元，比上年增加350.64万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是2024年新增干部3名、提职1名，导致总收入和基本支出均有增加；二是新增一个项目政企沟通恳谈会专项经费。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入623.51万元，主要是本年收入623.51万元，上年结转收入0万元，比上年增加350.64万元。支出623.51万元，主要包括：一般公共服务支出476.68万元，社会保障和就业支出104.24万元，卫生健康支出16.01万元，住房保障支出26.58万元，比上年增加350.64万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是2024年新增干部3名、提职1名，导致总收入和基本支出均有增加；二是新增一个项目政企沟通恳谈会专项经费。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出623.51万元。其中：一般公共服务支出476.68万元；社会保障和就业支出104.24万元；卫生健康支出16.01万元；住房保障支出26.58万元。一般公共预算支出较上年增加350.64万元，主要原因是：一是2024年新增干部3名、提职1名，基本支出有增加；二是新增一个项目政企沟通恳谈会专项经费。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出405.96万元。其中：工资福利支出304.96万元；商品和服务支出37.63万元；对个人和家庭的补助63.37万元。一般公共预算基本支出较上年增加162.54万元，主要原因是2024年新增干部3名、提职1名。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市工商联2024年机关运行经费37.63万元，主要包括：办公费7万元、印刷费0.2万元、咨询费1.8万元、水电费0万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.73万元、差旅费2万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费2.06万元、劳务费5.8万元、福利费4.7万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费0.89万元、其他商品和服务支出4.65万元、办公设备购置0万元、日常维修费1万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.49万元，主要原因是因人员新增，培训费和劳务费较上年有所增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费5.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少1.9万元，下降原因主要是积极落实过紧日子要求，将公车运行维护费进行压减。

　　七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1.7万元，其中1.2万元用于打印机采购，0.5万元用于复印纸采购。政府采购预算与上年持平。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市工商联资产总计32.26万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产32.26万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长56%，主要原因2023年新购固定资产通用设备3.94万元，固定资产安可替代调拨通用设备13.97万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市工商联资产总计32.26万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类14.65万元（含车改未处置车辆）、通用设备类16.70万元、家具用具类0.91万元。比上年增长56%，主要原因2023年新购固定资产通用设备3.94万元，固定资产安可替代调拨通用设备13.97万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出217.55万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、6个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市工商联.xlsx