孝感市人民政府

孝感市供销合作社联合社2024年度部门预算信息公开

　　目 　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为：

　　（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

　　（二）研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销系统的改革和发展；推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

　　（三）参与农村市场流通体系建设；组织推进新农村现代流通网络工程建设，指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

　　（四）参与推进农业产业化经营和社会化服务，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

　　（五）加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。

　　（六）指导全市供销社的经营管理和项目管理，负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。

　　（七）按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

　　（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

　　（九）承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　孝感市供销社“三定”方案（孝编文〔2013〕79号和孝编文〔2015〕21号）规定：核定事业编制24名，机关内设办公室、党群工作（人事老干）科、资产财务科、综合业务科、监事会办公室五个科室。机关在编在岗干部22人，其中：正县级领导干部职务2人，副县级领导干部职务3人，二级调研员1人，四级调研员2人，一级、二级主任科员及相当层次职级7人，三级、四级主任科员及相当层次职级4人，一级科员3人。现有离休1人、退休20人（退休人员全部纳入养老保险范畴，其工资由市社保局统筹发放）、遗属1人。

　　孝感市供销社属于市直一级预算单位，无二级预算单位。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据仅包括孝感市供销社机关本级，无二级预算单位。

　　2024年预算按照市委组织部、市委编办、市人社局审批的截至2023年9月30日的人员、编制、工资等基础数据计算编制。

　　2024年预算总收入752.37万元，其中：一般公共预算拨款收入752.37万元。

　　2024年预算总支出752.37万元，其中：基本支出624.37万元，包括人员支出572.06万元、商品和服务支出52.31万元；项目支出128万元，即供销合作改革发展专项38万元、供销社其他运转类经费20万元（非税预算）、供销社其他人员类经费20万元（非税预算）、孝感供销乡村振兴基金50万元（非税预算）。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入752.37万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加340.46万元。

　　2024年预算支出752.37万元，其中：基本支出624.37万元、项目支出128万元，比上年增加340.46万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是2024年将绩效奖金和退休人员退休费共计209.9万元计入预算总收支；二是新增人员4人，人员支出相应增加；三是新增1个非税项目，即孝感供销乡村振兴基金50万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入752.37万元，主要是本年收入752.37万元，比上年增加340.46万元。2024年财政拨款预算支出752.37万元，主要包括：社会保障和就业支出156.97万元、卫生健康支出25.95万元、商业服务业等支出527.76万元、住房保障支出41.69万元，比上年增加340.46万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是2024年将绩效奖金和退休人员退休费共计209.9万元计入预算总收支；二是新增人员4人，人员支出相应增加；三是新增1个非税项目，即孝感供销乡村振兴基金50万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出752.37万元。其中：社会保障和就业支出156.97万元，卫生健康支出25.95万元，商业服务业等支出527.76万元，住房保障支出41.69万元。一般公共预算支出较上年增加340.46万元，主要原因是：一是2024年将绩效奖金和退休人员退休费共计209.9万元计入预算总收支；二是新增人员4人，人员支出相应增加；三是新增1个非税项目，即孝感供销乡村振兴基金50万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出624.37万元。其中：工资福利支出473.34万元；商品和服务支出52.31万元；对个人和家庭的补助98.72万元。一般公共预算基本支出较上年增加290.46万元，主要原因是：一是2024年将绩效奖金和退休人员退休费共计209.9万元计入预算总收支；二是新增人员4人，人员支出相应增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市供销社2024年机关运行经费52.31万元，主要包括：办公费6.5万元、印刷费0.5万元、咨询费2万元、水电费0.75万元、邮电费1.5万元、物业管理费1.06万元、差旅费6.5万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费6.68万元、福利费4.3万元、劳务费2万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护费3.7万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出9.82万元。机关运行经费比上年增长0.53万元，主要原因是：工会经费计提基数增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少3万元，下降原因主要是：2024年未编制因公出国(境)经费预算。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.5万元，全部用于购置复印纸。政府采购预算比上年减少1.86万元，主要是2023年度采购了办公设备（电脑），2024年度无办公设备采购需求。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市供销社资产总计35.82万元。其中：流动资产0.63万元，占总资产比重1.76%；固定资产（净值）34.17万元，占总资产比重95.39%；无形资产（净值）1.02万元，占总资产比重2.85%。国有资产比上年增长18.87万元，主要是新入账一批电脑、打印机等办公设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市供销社固定资产（净值）34.17万元。其中：通用设备类22.83万元、家具用具类11.34万元。比上年增长17.36万元，主要是新入账一批电脑、打印机等办公设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出128万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标。

　　1.供销合作改革发展专项项目，预算安排38万元，主要内容是拓展农业社会化服务，持续开展服务春耕备耕“送肥下乡”活动；举办农产品产销对接活动（农民丰收节、农村电商节）；建设农资、特色农产品、日用消费品、再生资源“四个产业链”，持续深化供销社综合改革。绩效目标是持续开展服务春耕备耕“送肥下乡”活动，送肥数量不少于25吨；开展农产品产销对接活动，推介上线农产品种类超过60款；开展“四个产业链”学习培训、调研考察、指导督查次数不少于20次。

　　2.孝感供销乡村振兴基金项目，预算（非税收入预算）安排50万元，主要内容是用于支持供销社保供稳价、基层社改造、社有企业转型升级、农业产业社会化龙头企业培育发展、科技创新型企业孵化、供销服务网络体系建设等项目。绩效目标是成立社有资本投资运营平台1家；组建供应链公司1家；省、市、县三级供销社共同组建农资、农服公司1家以上；线下整合成网（地网），搭建农户与市场、市民与产品互通的城乡供应链线下网络；线上多元链接（天网），实现数据共享、信息互通的智慧化运营，促进城乡物流数字化转型升级。

　　3.供销社其他人员类经费项目，预算（非税收入预算）安排20万元，主要内容是保障机关3名长期聘用人员工资福利待遇。绩效目标是机关办公区域和院落安全隐患排查率达100％；机关档案保密工作显著水平；干部职工满意度达95％。

　　4.供销社其他运转类经费项目，预算（非税收入预算）安排20万元，主要内容是保障机关现办公场所全年水电、网络、物业卫生绿化等各项正常运转。绩效目标是保障机关全年水电、网络、物业卫生绿化等各项正常运转；保证机关办公环境的整洁、美观、舒适，提升供销社的整体形象；水电、消防、电梯等设备安全隐患排查率达100％；干部职工满意度达95％。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　 无二级预算单位。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.供销合作改革发展专项：根据《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号）和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（孝发〔2016〕5号）文件精神设立的，目的是推进我市供销合作社综合改革，不断增强我市供销社为农服务能力和实力。

　　9.孝感供销乡村振兴基金：根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<持续深化全省供销合作社综合改革实施方案>的通知》（鄂办发〔2023〕7号）文件精神，设立孝感供销乡村振兴基金项目，用于支持保供稳价、基层社改造、社有企业转型升级、农业产业社会化龙头企业培育发展、科技创新型企业孵化、供销服务网络体现建设等项目。

　　十二、2024年部门预算表格

        部门整体绩效目标批复表-供销社.xlsx