孝感市人民政府

2024年度孝感市红十字会部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市红十字会是市委领导下的群团组织。主要职责是：(一)贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，推动各项工作，指导各县（市、区）红十字会开展活动；（二)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（三)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；(四)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；(五)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；(六)参加国际人道主义救援工作；(七)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，并依照基本原则，完成人民政府委托事宜。宣传日内瓦公约及其附加议定书，并根据其规定开展工作；(八)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；（九）完成上级交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市红十字会内部机构设置情况：办公室、监事会工作部、综合业务部。

　　2024年单位在职人员10人，其中行政人员1人，参照公务员法管理人员9人。与上年相比增加1人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市红十字会1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入294.17万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入294.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加111.06万元。

　　2024年预算支出294.17万元，其中：基本支出250.17万元、项目支出44万元，比上年增加111.06万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是2024年纳入预算的人数增加1人；二是2024年预算包含在职人员基础绩效奖、在职人员年度考核奖和职业年金；三是红十字事业发展专项项目经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入294.17万元，主要是本年收入294.17万元，上年结转收入0万元，比上年增加111.06万元。支出294.17万元，主要包括：社会保障和就业支出265.4万元，卫生健康支出9.48万元，住房保障支出19.29万元，比上年增加111.06万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是2024年纳入预算的人数增加1人；二是2024年预算包含在职人员基础绩效奖、在职人员年度考核奖和职业年金；三是红十字事业发展专项项目经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出294.17万元。其中：社会保障和就业支出265.4万元，卫生健康支出9.48万元，住房保障支出19.29万元。一般公共预算支出较上年增加111.06万元，主要原因是：一是2024年纳入预算的人数增加1人；二是2024年预算包含在职人员基础绩效奖、在职人员年度考核奖和职业年金；三是红十字事业发展专项项目经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出250.17万元。其中：工资福利支出218.63万元；商品和服务支出26.44万元；对个人和家庭的补助5.1万元。一般公共预算基本支出较上年增加101.06万元，主要原因是：2024年纳入预算的人数增加1人；2024年预算包含在职人员基础绩效奖、在职人员年度考核奖和职业年金。　

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市红十字会2024年机关运行经费26.44万元，主要包括：办公费4.87万元、印刷费0.3万元、咨询费1.44万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.49万元、差旅费3万元、公务接待费0.8万元、委托业务费0.5万元、工会经费1.44万元、福利费5.7万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出3.7万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长5.38万元，主要原因是2024年纳入预算的人数增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年相比无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1.74万元，其中货物类采购1.74万元，用于电脑、打印机、复印纸等办公用品，工程类采购0万元，服务类采购0万元。政府采购预算比上年减少3.46万元，主要是办公设备采购减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市红十字会资产总计80.59万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产80.59万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长2万元，主要是新增配置设备2万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市红十字会固定资产80.59万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类25.59万元（含车改未处置车辆）、设备类51.99万元、其他3.01万元。比上年增长2万元，主要是新增配置设备2万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年重点项目预算支出44万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标、14个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市红十字会.xlsx