孝感市人民政府

孝感市机关事务服务中心2024年部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　市机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）执行国家、省关于机关事务管理相关政策、法规，负责市级机关事务保障服务工作。

　　（二）贯彻落实机关后勤体制改革政策，组织实施市级机关后勤体制改革工作。

　　（三）贯彻落实公务用车配备使用管理办法，负责市级党政机关和事业单位公务用车服务工作。

　　（四）负责市级党政机关和事业单位办公用房服务工作。负责指定的工作和生活区相关服务工作。

　　（五）负责市级党政机关和事业单位房地产管理有关工作。落实住房制度改革和住房保障政策。

　　（六）指导县（市、区）机关事务服务工作。

　　（七）完成市委市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据机构改革核定的内设机构及市编办批复的市属事业单位设置情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　1.办公室；2.党群工作科；3.财务科；4.房产科；5.公车科；6.综合服务科；7.离退休干部科；8.市机关水电环境管理服务中心；9.市机关生活服务中心；10.市会议中心。

　　按照孝感市机构编制委员人员编制规定，孝感市机关事务服务中心机关参公事业编制31名。其中：主任1名，副主任3名，总会计师1名；正科级领导职数7名，副科级领导职数6名；工勤岗位控制数4名。市机关生活服务中心人员事业编制16名；市机关水电环境管理服务中心人员事业编制15名；市会议中心人员事业编制15名。

　　三、预算编报总体情况

　　按照预算管理规定，2024年部门预算的编制实行综合预算制度，预算数据包含市机关事务服务中心1个财政供养独立核算单位数据。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、一般行政管理事务、专项业务及机关事务管理等。2024年收入总预算5022.27万元。其中：经费拨款补助：5022.27万元。2024年支出总预算5022.27万元。其中：经费拨款补助支出：5022.27万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入5022.27万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入5022.27万元），比上年增加428.87万元。

　　2024年预算支出5022.27万元，其中：基本支出1541.6万元、项目支出3480.67万元，比上年增加428.87万元。

　　收支预算增加的主要原因是：2024年按照市委市政府工作安排和要求，行政中心食堂、物业开展新一轮招标工作，从业人员均有增加，同时，增加了市党政机关办公用房权属登记经费、行政中心食堂油烟净化改造项目经费、行政中心庆祝建市30周年服务保障项目经费等。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入5022.27万元，主要是本年收入5022.27万元，上年结转收入0万元，比上年增加428.87万元。支出5022.27万元，主要包括：一般公共服务支出4435.36万元，社会保障和就业支出453.76万元，卫生健康支出39.6万元，住房保障支出93.55万元，比上年增加428.87万元。

　　财政拨款收支预算增加的主要原因是：2024年按照市委市政府工作安排和要求，行政中心食堂、物业开展新一轮招标工作，从业人员均有增加，同时，增加了市党政机关办公用房权属登记经费、行政中心食堂油烟净化改造项目经费、行政中心庆祝建市30周年服务保障项目经费等。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出5022.27万元。其中：一般公共服务支出4435.36万元；社会保障和就业支出453.76万元；卫生健康支出39.6万元；住房保障支出93.55万元。一般公共预算支出较上年增加428.87万元，主要原因是：2024年按照市委市政府工作安排和要求，行政中心食堂、物业开展新一轮招标工作，从业人员均有增加，同时，增加了市党政机关办公用房权属登记经费、行政中心食堂油烟净化改造项目经费、行政中心庆祝建市30周年服务保障项目经费等。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1541.6万元。其中：工资福利支出1059.88万元；商品和服务支出153.73万元；对个人和家庭的补助327.99万元。一般公共预算基本支出较上年增加44.68万元，主要原因是：通过湖北省公务员统一招考、事业编制人员招考等增加了人员，增加了人员经费。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市机关事务服务中心2024年机关运行经费153.73万元，主要包括：办公费39.5万元、印刷费2.5万元、邮电费4.5万元、物业管理费3.18万元、差旅费22.5万元、维修（护）费4.5万元，公务接待费6万元、工会经费7.5万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费3.5万元、其他商品和服务支出56.36万元。机关运行经费比上年减少0.53万元，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约运行成本，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算9.7万元，其中：公务接待费6万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年不变，原因主要是根据市委市政府统一安排部署，加大招商引资力度，商务接待频次增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1509.89万元，设备资产购置预算4.6万元，主要用于采购打印复印纸50件1万元，办公设备2部/台，约计1.5万元，办公家具1套，约计0.5万元，汽油2000升，约计1.6万元；政府购买服务预算经费1505.29万元，主要用于食堂托管付、行政中心物业服务、电信服务等项目，其中：食堂托管服务583.54万元，物业服务868.55万元，电信服务23.3万元，公车平台托管服务30.5万元等。比2024年政府采购增加234.44万元，增加原因是：2024年按照市委市政府工作安排和要求，行政中心食堂、物业开展新一轮招标工作，从业人员均有增加，服务经费增加，同时，增加了行政中心庆祝建市30周年服务保障项目经费等。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市机关事务服务中心资产总计4712.64万元。其中：固定资产4712.64万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长106万元，主要是根据市委市政府安排部署，增加了部分固定资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市机关事务服务中心固定资产4712.64万元。其中：其中：房屋及建筑物类1243.5万元、交通运输工具类63.05万元、通用设备类624.15万元、专用设备类221.85万元、办公家具类236.46万元，土地使用权2323.63万元。比2022年增加106万元，主要增加原因是：按照市委市政府工作要求，增加购置部分设施设备费用。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出5022.27万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、31个二级项目支出绩效目标。主要任务是完成行政中心、市民之家、机关老大院、信访大楼水、电、气供应和物业服务工作；做好行政中心、机关大院、市民之家食堂管理服务工作；完成公务用车改革、行政机关办公用房管理工作；市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作；做好市机关会议中心管理，为市直机关的各类会议提供服务等。

　　从评价情况来看，我中心项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学；项目业务管理制度完备，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施的手段；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益显著，群众满意度较高。

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

　　2024年部门预算绩效目标5022.27万元，比2022年部门预算4593.40万元，增加428.87万元，增加原因主要是按照市委市政府工作安排和要求，行政中心食堂、物业开展新一轮招标工作，从业人员均有增加，同时，增加了市党政机关办公用房权属登记经费、行政中心食堂油烟净化改造项目经费、行政中心庆祝建市30周年服务保障项目经费等。

　　根据2024年预算绩效评价考核体系，进一步优化项目经费开支。其中：基本支出预算绩效申报1541.6万元，项目支出预算绩效申3480.67万元，项目经费比2023年增加384.19万元，主要目标完成行政中心、市民之家、机关老大院、信访大楼水、电、气供应和物业服务工作；做好行政中心、机关大院、市民之家食堂管理服务工作；完成公务用车改革、行政机关办公用房管理工作；市行政中心、机关大院生活设施的管理和生活服务等后勤服务工作；做好市机关会议中心管理，为市直机关的各类会议提供服务等。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况，预算金额为0元。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市机关事务服务中心.xlsx