孝感市人民政府

2024年孝感市经济和信息化局

预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市经济和信息化局为孝感市人民政府工作部门，其主要职责如下：

　　(一)贯彻落实国家关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟定相关规范性文件。提出新型工业化发展战略和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

　　(二)拟定并组织实施工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构调整的建议。组织实施行业技术规范和标准，管理行业质量工作，负责企业负担监督工作。

　　(三)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。协调工业经济运行中的重大问题。负责工业应急管理、产业安全和国防动员信息产业有关工作。

　　(四)组织推动企业技术改造、技术创新。推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

　　(五)会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。编制中小企业发展专项资金使用计划、负责中小企业运行监测工作。负责承担全市企业经营管理人才队伍建设。

　　(六)落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　(七)承担装备及新能源汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和盐业、医药储备管理，加强相关行业安全生产管理。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

　　(八)统筹推进工业领域信息化工作，拟定信息化和工业化融合战略和措施。推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。编制工业信息化的实施计划。

　　(九)统筹工业领域信息安全。研究拟定工业领域信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及建议。协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设。推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

　　(十)负责电子电器产品维修行业管理工作。

　　(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　(一)内设机构：1、办公室(财务科)，2、人事科，3、行政审批科(政策法规科)，4、经济运行科，5、中小企业发展科，6、技改节能科，7、产业合作科，

　　8、综合调研科，9、电子信息与新兴产业科，10、原材料与装备工业科，11、消费品工业科，12、信息化推进科。

　　(二)二级单位

　　孝感市企业服务中心，机构规格为相当正科级，核定事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。实有在职人员8人，无离退休人员。

　　(三)单位人员构成

　　孝感市经济和信息化局本级编制人数为56人，其中：行政编制40人，参公事业编制12人，事业编制4人。实际在职人数48人，其中：行政人员38人，参公事业人员6人，事业人员4人。离退休人员145人，其中离休7人，退休138人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关和孝感市企业服务中心2个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2117.84万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加845.34万元。

　　2024年预算支出2117.84万元，其中：基本支出1932.54万元、项目支出185.3万元，比上年增加845.34万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2117.84万元，全部是本年收入，比上年增加845.34万元。支出2117.84万元，主要包括：社会保障和就业支出799.03万元，卫生健康支出85.46万元，资源勘探工业信息等支出1136.92万元，住房保障支出96.43万元，比上年增加845.34万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2117.84万元。其中：社会保障和就业支出799.03万元；卫生健康支出85.46万元；资源勘探工业信息等支出1136.92万元；住房保障支出96.43万元。一般公共预算支出较上年增加845.34万元，主要原因是：2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1932.54万元。其中：工资福利支出1092.11万元；商品和服务支出148.03万元；对个人和家庭的补助692.4万元。一般公共预算基本支出较上年增加856.34万元，主要原因是：2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市经济和信息化局2024年机关运行经费148.03万元，主要包括：办公费7.5万元、水电费7.6万元、邮电费3.6万元、物业管理费2.24万元、差旅费10.25万元、租赁费0.35万元、公务接待费4万元、委托业务费2.4万元、工会经费22.36万元、福利费29.8万元、公务用车运行维护费11.1万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出44.83万元、日常维修费2万元。机关运行经费比上年减少0.72万元，主要原因是局机关在职人员退休，工会经费减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算19.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费8万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，与上年相比无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算17.7万元，其中1.2万元用于采购复印纸等货物；16.5万元用于采购物业管理服务。政府采购预算比上年减少3.5万元，主要是上年度会议室改造购买了LED显示屏，2024年无此项支出。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市经济和信息化局资产总计298.84万元。其中：固定资产298.84万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少8.62万元，主要是局机关2023年处置下账了一批报废的资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市经济和信息化局固定资产298.84万元。其中：房屋及建筑物类192.15万元、通用设备类93.28万元、其他13.41万元。比上年减少8.62万元，主要是局机关2023年处置下账了一批报废的资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出185.3万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、14个二级项目支出绩效目标。

　　1.2024年解决历史遗留问题工作经费项目，预算安排40万元，主要内容是解决历史遗留问题，包括机关物业管理费，信访维稳、独生子女奖励费、企业党建工作经费及机关办公楼维修费等。绩效目标是解决改制企业历史遗留问题，维护社会稳定，不出现赴京赴省上访现象。落实上级要求，支持大院社区工作，及时向大院社区支付物业费，保障机关正常运转。

　　2.2024年新能源汽车工作经费项目，预算安排10万元，主要内容是为抢抓当前国家军民融合和新能源汽车产业发展战略机遇，更好促进孝感市军民融合产业发展，落实省委、省政府关于“支持孝感市建设湖北军民融合新能源汽车产业基地”的重大部署，强力推进新能源汽车项目建设。绩效目标是积极外出招商和接待来孝考察客商,争取引进新能源汽车产业优质项目落户、落地、投产，全年至少组织开展12次招商引资，完成1次招引产业项目，采取多样化的方式对新能源汽车进行宣传，新能源客车推广台数至少200台，至少举办1次产业大型会议，会议落座率达95%以上，保证宣传册印刷合格，引进战略合作者，促进新能源物流车落地投产，企业满意度达95%以上。

　　3.2024年企业信息统计经费项目，预算安排6万元，主要内容是购买企业服务费等专项支出包括市重点工业企业运行监测平台统计员补贴；直报培训、学习、调研费用；直报文印编辑费用；办公耗材、系统监管维护费用。绩效目标是开展一次直报系统培训，市公共服务平台直报企业不少于36家。进一步强化对我市重点工业的协调服务和动态监控，及时为领导决策提供数据信息依据，直报企业满意度达95%以上。

　　4.2024年离退休老干部工作经费项目，预算安排30万元，主要内容是确保经信局离退休干部各项待遇和生活等服务得到保障。绩效目标是对144名离退休干部，开展体检工作、两节慰问、住院看望、文娱活动不少于7次、丰富老干部文娱生活，保障离退休干部党组织建设，离退休干部满意度达98%以上。

　　5.2024年工业领域信息及数据安全专项项目，预算安排4万元，主要内容是根据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，全面落实国家安全战略，规范工业领域信息及数据处理活动，加强数据安全管理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和发展利益。绩效目标是组织县（市、区）经信部门开展2024年度信息安全培训，组织全市不少于40家工业企业开展2024年度两化融合暨工控安全知识培训，聘请专业机构对2家重点企业进行工控系统安全检查，提升企业信息安全防范意识。

　　6.2024年产学研合作对接工作专项项目，预算安排6.3万元，主要内容是开展产学研活动，搭建高等院校、科研院所与我市企业进行技术合作平台；征集企业的技术需求（难题），为企业持续选派“科技副总”；推进规上工业企业研发机构建设，推动制造业创新和高质量发展；开展调研、组织企业参加相关培训交流。绩效目标是通过组织、参加产学研活动，拓展企业视野，引进一批科技含量高、经济效益好的项目。征集企业技术难题30个以上，签约项目8个以上，选派科技副总帮助企业解决技术需求，提高企业技术创新能力、竞争力。加大规上工业企业研发机构建设力度，研发机构建有率20%以上，促进规上工业增加值、营业收入等主要经济指标同比增长。

　　7.2024年制造业产业链链长制工作专项项目，预算安排35万元，主要内容是开展项目专项调研、考察、督办、检查；文件、资料印发；按要求开展专家咨询等。绩效目标是开展调研、考察活动不少于30次，为全市产业链发展提供智力支持，推进各产业链工作专班学习外地经验做法，为推进产业链式发展提供坚实保障，使“4+2”主导产业重点龙头企业满意度达95%。

　　8.2024年省级制造业高质量发展资金评审专项项目，预算安排12万元，主要内容是开展项目专项调研、督办、核查；文件、资料印发；按要求开展项目评审、绩效评价、项目验收等。绩效目标是全市工业技术改造支持投资项目个数20个，开展项目绩效评价验收项目10个，每月组织调研4次，资金及时到位，资金使用合规，使工业技改占工业投资比重达40%以上。

　　9.2024年工业企业安全生产专项项目，预算安排18万元，主要内容是使市工业（冶金）安全生产专业委员会开展相关安全生产检查更具专业性，切实增强政府安全生产监管能力，督促企业落实安全生产主体责任，夯实全市安全生产基层基础工作，预防和减少各类生产安全事故的发生。市经信局决定引入安全生产中介组织参与安全生产事务管理，有中介机构组织专家定期在我市开展工业（冶金）安全生产抽查和整改验收，组织安全生产培训和安全生产政策法规宣传等活动。绩效目标是计划本年度对80家企业开展安全生产隐患排查，举办安全知识宣讲会至少1次、安全工业（冶金）督查活动3次，定期进行安全生产检查整改通报；保障不出现重大安全事故，完善工业（冶金）行业安全管理政策，提升企业安全生产意识，使得被抽检企业满意度达到90%，推进本行业领域安全生产形势持续稳定好转。

　　10.2024年专精特新工作专项经费项目，预算安排6万元，主要内容是为贯彻落实《国务院领导小组办公室印发为专精特新中小企业办实事清单》《省财政厅省经信厅关于做好专精特新中小企业高质量发展有关工作的通知》（鄂财政产发〔2021〕11号）《省经信厅办公室关于做好专精特新中小企业入库培育工作的通知》（鄂经信办函〔2021〕80号）文件精神以及市政府报告等系列对专精特新中小企业高质量发展有关工作的要求，开展对各类专精特新中小企业在企业发展战略、专业化程度、创新能力、经营管理等方面进一步给予全面诊断和指导，帮助企业向专精特新方向发展。绩效目标是计划本年度在县市区内开展4次专精特新中小企业集中诊断，培育专精特新中小企业不少于40家、创新型中小企业不少于80家，保证专精特新培育企业获批率达到50%，保障我市规上企业专精特新占比不低于全省平均水平，提升中小企业“专精细特新”程度和抗风险能力，使培育企业满意度达到90%。

　　11.2024年禁化武履约保障服务项目，预算安排2万元，主要内容是为孝感市禁化武企业生产和发展提供保障服务。绩效目标是参加至少3次省禁化武会议及考察学习活动，开展禁化武履约检查、自查共不少于6次；使禁化武行业平稳安全发展，使企业满意度达90%。

　　12.2024年千名千企直通车工作经费项目，预算安排4万元，主要内容是开展千名干部进千企活动，协调保障企业生产要素。绩效目标是开展10次及以上调研、督办、考核，并形成不少于6篇的调研成果或阶段性成果；及时解决企业当前存在的资金、要素以及企业生产经营和发展中的环境问题，保持工业经济平稳运行，使双千企业满意度不低于95%。

　　13.企业创新创业能力提升培训项目，预算安排4万元，主要内容是设立提升创新创业能力培训资金，加大培训的力度。通过“走出去”参加培训，帮助企业在新常态下开拓思路促进发展；通过“请进来”举办培训，以互联网+、企业战略、企业文化、绩效管理、技术创新、商务沟通、营销技巧等为重点，提升企业现代营销水平、企业经营管理人才水平，提升企业创新创业能力。绩效目标是举办培训班3期，参加培训企业不少于140家次，聘请培训讲师不少于3人，及时提升服务企业能力，持续提升培训企业覆盖度，落实政策宣讲，参训人员满意度不低于75%。

　　14.孝感市企业公共服务平台运维项目，预算安排8万元，主要内容是经市政府同意，市发改委批复，市经信局主导升级孝感市企业公共服务平台项目，内容含手机版、微信版、创业服务栏目、企业汇总页面、产品汇总页面、企业办事指南、社交分享、通知推送专题集锦等，列专门运维费，保证平台正常运行。绩效目标是每月发布60篇以上平台综合信息，保障平台正常运行，提升服务企业能力，平台企业满意度达90%以上。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格