孝感市人民政府

2024年孝感市企业服务中心

预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市企业服务中心为公益一类全额事业单位，属孝感市经济和信息化局二级单位，其主要职责如下：

　　受政府及有关部门委托，开展有关企业情况调查，提供各类企业发展情况，提出意见和建议，为市政府及有关部门决策提供参考依据；为各类企业提供信息咨询、创业辅导、市场开拓、电子商务应用、特许经营推广、企业融资、品牌建设等服务；配合政府有关部门落实企业扶持政策，维护企业合法权益；按照“构建服务平台，整合社会资源”的方式，搭建全市企业公共服务平台网络，宣传政策，发布信息，公开办事指南，受理企业举报、建议和意见并限期发聩情况；引导社会中介机构为企业提供可行性研究、市场调查、法律咨询、诉讼代理、资产评估、财务审计、绩效评价、规划设计等服务，为企业寻找、选择中介机构提供便利；加强与市政务服务中心的联系，为企业提供委托代理等服务。接受市商务局对商贸流通企业服务方面的业务指导。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市企业服务中心，机构规格为相当正科级，核定事业编制8名，其中主任1名，副主任1名。实有在职人员8人，无离退休人员。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含中心本级1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入146.18万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加67.14万元。

　　2024年预算支出146.18万元，其中：基本支出134.18万元、项目支出12万元，比上年增加67.14万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1、在职人数增加，人员经费增加；2、2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入146.18万元，全部是本年收入，比上年增加67.14万元。支出146.18万元，主要包括：社会保障和就业支出17.89万元，卫生健康支出3.84万元，资源勘探工业信息等支出113.35万元，住房保障支出11.09万元，比上年增加67.14万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1、在职人数增加，人员经费增加；2、2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出146.18万元。其中：社会保障和就业支出17.90万元；卫生健康支出3.84万元；资源勘探工业信息等支出113.35万元，住房保障支出11.09万元。一般公共预算支出较上年增加67.14万元，主要原因是：1、在职人数增加，人员经费增加；2、2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出134.18万元。其中：工资福利支出125.28万元；商品和服务支出8.9万元。一般公共预算基本支出较上年增加69.14万元，主要原因是：1、在职人数增加，人员经费增加；2、2024年预算中包含了奖励性绩效，上年度预算中不包含。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市企业服务中心2024年机关运行经费8.9万元，主要包括：办公费0.2万元、差旅费0.25万元、租赁费0.35万元、工会经费0.9万元、福利费0.8万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出6.4万元。机关运行经费比上年增长0.19万元，主要原因是在职人员增加，工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元，2023年和2024年均无“三公”经费支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，未采购货物、服务、工程。政府采购预算比上年增长0万元，2023年和2024年均无政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市企业服务中心资产总计0.74万元。其中：固定资产0.74万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长0.74万元，主要是人才引进购置了出租房家具电器。

　　截至2023年12月31日，孝感市企业服务中心固定资产0.74万元。其中：通用设备类0.52万元、其他0.22万元。比上年增长0.74万元，主要是人才引进购置了出租房家具电器。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出12万元实施绩效目标管理，2个二级项目支出绩效目标。

　　1.企业创新创业能力提升培训项目，预算安排4万元，主要内容是设立提升创新创业能力培训资金，加大培训的力度。通过“走出去”参加培训，帮助企业在新常态下开拓思路促进发展；通过“请进来”举办培训，以互联网+、企业战略、企业文化、绩效管理、技术创新、商务沟通、营销技巧等为重点，提升企业现代营销水平、企业经营管理人才水平，提升企业创新创业能力。绩效目标是举办培训班3期，参加培训企业不少于140家次，聘请培训讲师不少于3人，及时提升服务企业能力，持续提升培训企业覆盖度，落实政策宣讲，参训人员满意度不低于75%。

　　2.孝感市企业公共服务平台运维项目，预算安排8万元，主要内容是经市政府同意，市发改委批复，市经信局主导升级孝感市企业公共服务平台项目，内容含手机版、微信版、创业服务栏目、企业汇总页面、产品汇总页面、企业办事指南、社交分享、通知推送专题集锦等，列专门运维费，保证平台正常运行。绩效目标是每月发布60篇以上平台综合信息，保障平台正常运行，提升服务企业能力，平台企业满意度达90%以上。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格