孝感市人民政府

2024年度市交通运输局部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市交通运输局为孝感市人民政府工作部门，其主要职能如下：

　　（一）贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟订全市交通运输发展战略。指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

　　（二）负责全市交通运输行业管理。承担协调服务铁路、民航、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

　　（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订交通物流有关政策措施并监督实施。

　　（四）负责全市道路、水路运输市场监管。拟订有关政策措施、规定和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

　　（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

　　（七）指导全市公路、水路运输应急管理工你，指导干线公路网的运行监测，负责市管高速公路集中统一管理，承担涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。

　　（八）指导全市交通运输信息化建设，指引全市公路、水路科技、环保、节能减排工作。

　　（九）负责全市公路、水路国际合作与外事干作，开展与港澳台地区的交流与合作。

　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市交通运输局设下列内设机构：办公室、计划科、建设管理科、财务审计科、综合运输科、行政审批科、政策法规科、安全监督科、港航管理科、人事科（离退休干部）（机关党办）。行政编制35人。

　　孝感市交通运输局设以下4个二级单位：

　　（1）孝感市公路管理局

　　（2）孝感市道路运输事业发展中心

　　（3）孝感市港航事业发展中心

　　（4）孝感市交通运输综合执法支队

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关和4个二级单位共5个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入8,338.37万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加1,233.06万元。

　　2024年预算支出8,338.37万元，其中：基本支出4,092.16万元、项目支出4,246.21万元，比上年增加1,233.06万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是社保缴费、在职人员绩效奖金、退休人员“统筹待遇”、增人增资、晋级晋档等人员类支出增加1485.96万元；二是项目支出减少252.9万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入8,338.37万元，主要是本年收入8,338.37万元，上年结转收入0万元，比上年增加1,233.06万元。支出8,338.37万元，主要包括：一般公共服务支出33.70万元，社会保障和就业支出931.68万元，卫生健康支出140.83万元，交通运输支出7,059.56万元，住房保障支出172.60万元。比上年增加1,233.06万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是社保缴费、在职人员绩效奖金、退休人员“统筹待遇”、增人增资、晋级晋档等人员类支出增加1485.96万元；二是项目支出减少252.9万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出8,338.37万元。其中：一般公共服务支出33.70万元，社会保障和就业支出931.68万元，卫生健康支出140.83万元，交通运输支出7,059.56万元，住房保障支出172.60万元。一般公共预算支出较上年增加1,233.06万元，主要原因是：一是社保缴费、在职人员绩效奖金、退休人员“统筹待遇”、增人增资、晋级晋档等人员类支出增加1485.96万元；二是项目支出减少252.9万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出4,092.16万元。其中：工资福利支出3,482.91万元；商品和服务支出170.61万元；对个人和家庭的补助438.64万元。一般公共预算基本支出较上年增加1,485.96万元，主要原因是：一是社保缴费、在职人员绩效奖金、退休人员“统筹待遇”、增人增资、晋级晋档等人员类支出增加1738.86万元；二是项目支出减少252.9万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市交通运输局2024年机关运行经费170.61万元，主要包括：办公费15.9万元、印刷费5万元、咨询费1.2万元、水电费20.5万元、邮电费3.7万元、物业管理费1.54万元、差旅费20万元、维修（护）费1.2万元、会议费2.2万元、培训费1万元、公务接待费5.6万元、被装购置费2万元、委托业务费3万元、工会经费27.91万元、公务用车运行维护费10.7万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出49.16万元等。

　　本年机关运行费较上年171.33万元，减少0.72万元。主要原因：贯彻党政机关习惯过紧日子的思想、继续压紧一般性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算124.09万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费14.6万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费60万元，主要用于交通运输综合执法执勤；公车运行维护费49.49万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加81.03万元，增长原因主要是：一是本年增加公车购置费60万元，二是公车运行维护费增加22.73万元，三是公务接待费减少1.7万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算408.33万元，其中90.09万元用于办公设备、复印纸等，60万元用于公车购置，14万元用于防水工程，244.24万元用于购买服务。政府采购预算比上年增长101.83万元，主要原因是办公设备等采购货物增加52.31万元、防水工程增加14万元、办公室租赁等服务增加35.52万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市交通运输局资产总计332,722.74万元。其中：流动资金39,366.21万元，占总资产比重11.83%；固定资产净值4,992.53万元，占总资产比重1.50%；无形资产净值1,298.31万元，占比0.39%；公共基础设施146,792.70万元，占总资产的44.12%；在建工程140,273.00万元，占总资产的42.16%。国有资产比上年增加10474.06万元，主要原因一是在建工程增加11676.65万元；二是流动资产减少、固定资产类折旧1202.59万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市交通运输局固定资产净值4992.53万元。其中：房屋及建筑物类3236.96万元、交通运输工具类369.94万元、通用设备类1257.2万元、家具类119.93万元、其他8.5万元。比上年增加78.89万元，主要原因一是房屋及建筑物类增加386.64万元；二是车辆、设备和家具类资产折旧307.75万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出4,246.21万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标、10个二级项目支出绩效目标。

　　1、港航中心2024年其他基本支出项目，预算安排222万元，主要内容是保障在职人员单列核定绩效自筹部分，退休人员统筹待遇自筹部分，在职人员养老保险、工伤保险、公用经费等基本支出不足部分。绩效目标是预算成本控制在222万元以内，及时发放工资，突发事件处理率100%，港口、船舶违规问题整改率大于等于95%，召开4次港航安全工作会议，有效提高海事发展水平等。

　　2、交通执法支队2024年其他基本支出项目，预算安排877.31万元，主要内容是保障在职人员单列核定绩效自筹部分，退休人员统筹待遇自筹部分，在职人员养老保险、工伤保险、公用经费等基本支出不足部分。绩效目标是预算成本控制在877.31万元以内，全额保障职工待遇，交通运输领域安全监管率大于等于98%，应急处置及时率大于等于98%，执法宣传教育和业务培训覆盖率大于等于98%，职工满意度大于等于90%。

　　3、道运中心2024年其他基本支出项目，预算安排30万元，主要内容是保障在职人员单列核定绩效自筹部分，退休人员统筹待遇自筹部分，在职人员养老保险、工伤保险、公用经费等基本支出不足部分。绩效目标是预算成本控制在30万元以内，保障职工工资待遇等权益，职工出勤率100％，提升职工工作积极性，全市道路运输行业统计工作完成率及行政辅助工作落实率均达到100％，保障全市道路运输工作正常开展。

　　4、公路局2024年其他基本支出项目，预算安排1222万元，主要内容是预算内保障在职22人单列核定绩效（自筹36%部分）、编外人员57人基本支出、公用支出不足部分、长期聘用人员支出。绩效目标是预算成本控制在1222万元以内，保障在职编外人员57人，养护道路危桥巡查率超95%，资金使用合规率100%，公路建养管完成率超95%，按时完成年度目标比例100%，提升公路安全水平，职工满意度大于等于90%。

　　5、交通执法支队2024年四基四化示范创建项目，预算安排147.5万元，主要内容是设备采购、信息化建设、购买服务等。绩效目标是四基四化设备配置率100%，保障职工人员超120人，提高执法人员执法能力和实操能力，信息化项目保障率超90%，改善单位信息化办公环境，群众满意度超85%。

　　6、交通执法支队2024年其他运转经费项目，预算安排667.5万元，主要内容是弥补人员及公用不足、办公场地租赁、车辆及办公购置、示范创建、执法培训、质量监督实体抽查等。绩效目标是涉嫌超载车辆检测率超95%，执法手持终端使用率超95%，道路运输市场日常执法工作完成率超98%，执法队伍整训覆盖率100%，执法后勤基本保障率超95%。

　　7、道运中心2024年城市公共交通发展和监督管理经费项目，预算安排38万元，主要内容是公共交通服务能力提升、全域公交项目推动、优化线路和站点布局、公交站点建设、孝感城区公交高质量发展三年行动、公交绿色出行及城市公共交通行业管理。绩效目标是加快实施公交发展补短板三年行动，实施线网提效、设施提档、智慧提能、服务提质和保障提升等“五大工程”，指导全市公交企业进一步提升城乡公交线路服务质量；建立乘客综合评价制度；提升公共交通服务能力。

　　8、道运中心2024年其他运转经费项目，预算安排16万元，主要内容是弥补公用经费不足部分，保障道运中心机关正常运转，全市道路运输事业高质量发展工作正常开展。绩效目标是预算成本控制在16万元以内，全市道路运输行业统计工作完成率及行政辅助工作落实率均达到100％，各项工作任务完成及时，全年无重大责任事故发生，不断提升道路运输公共服务水平，促进全市道路运输事业高质量发展。

　　9、公路局2024年其他运转经费项目，预算安排14.4万元，主要内容是用于其他在职人员经费及公用支出。绩效目标是预算成本控制在14.4万元以内，道路养护率超96%，资金使用合规率100%，按时完成年度目标，促进公路沿线经济发展，公路安全性提高，群众满意度超85%。

　　10、公路局2024年过渡期改革专项经费项目，预算安排1011.5万元，主要内容是在职人员三年绩效工资、退休人员待遇、综合交通“十四五”发展规划编制、用于路长制经费、用于安全应急经费。绩效目标是预算成本控制在1011.5万元以内，保障退休人员139人，开展公路安全应急演练1次以上，项目完成及时率超98%，路长制宣传方式超3种，促进公路沿线经济发展，群众满意度超85%。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市交通运输局本级及所属二级预算单位，2024年均无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市交通运输局.xlsx