孝感市人民政府

2024年度市港航事业发展中心部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市港航事业发展中心为公益一类事业单位，其主要职能如下:

　　（一）贯彻落实国家有关水路交通运输行业的方针政策、法律法规，参与全市水路交通运输行业发展政策研究和标准、规划编制以及建设、维护养护计划制定并组织实施。

　　（二）承担全市水路交通运输行业相关行政审批事项的行政辅助工作。

　　（三）承担全市港口、航道、船闸等水运重点工程建设和养护相关事务性工作。

　　（四）负责全市船舶（含渔业船舶）、水上设施和船用产品、船用货物集装箱的检验工作。

　　（五）负责水上突发事件应急搜救，参与全市水上交通事故的调查处理和技术鉴定。

　　（六）承担全市航道、港口、船闸、船舶等水上交通的安全生产及污染防治相关事务性工作。

　　（七）负责水路交通应急运输力量的组织、协调、保障工作。

　　（八）负责全市水路交通运输行业统计、网络信息化建设，承担全市水路交通运输行业科研项目管理，组织行业科技应用、标准实施和信息发布。

　　（九）负责全市水路交通运输行业从业人员职业技能培训。

　　（十）完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　市港航事业发展中心设下列内设机构：综合科、水运发展服务科、水上应急科（水上交通应急搜救中心）、船舶检验科、离退休干部科，事业编制23名,退休人员24名。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市港航事业发展中心一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入647.90万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入647.90万元，政府性基金预算拨款收入万元0万元），比上年增加39万元。

　　2024年预算支出647.90万元，其中：基本支出425.90万元、项目支出222万元，比上年增加39万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1、2024年交通事业发展专项增加21万元；2、2024年事业单位单列核定绩效列入预算、增人增资、晋级晋档等，使人员经费增加18万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入647.90万元，主要是本年收入647.90万元，上年结转收入0万元，比上年增加39万元。支出647.90万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出118.39万元，卫生健康支出13.30万元，交通运输支出472.68万元，住房保障支出43.53万元，比上年增加39万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1、2024年交通事业发展专项增加21万元；2、2024年事业单位单列核定绩效列入预算、增人增资、晋级晋档等，使人员经费增加18万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出647.90万元。其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出118.39万元，卫生健康支出13.30万元，交通运输支出472.68万元，住房保障支出43.53万元，比上年增加39万元。一般公共预算支出较上年增加39万元，主要原因是：1、2024年交通事业发展专项增加21万元；2、2024年事业单位单列核定绩效列入预算、晋级晋档等，使人员经费增加18万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出425.90万元。其中：工资福利支出349.71万元；商品和服务支出26.13万元；对个人和家庭的补助50.06万元。一般公共预算基本支出较上年增加18.90万元，主要原因是：1、2024年事业单位单列核定绩效列入预算，使人员经费增加。2、人员晋级晋档导致工资和保险、公积金上调。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市港航事业发展中心2024年机关运行经费26.13万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0万元、水电费2万元、邮电费0.5万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、工会经费3.13万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出14万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费与上年持平，基本无变化。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少1万元，下降原因主要是严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算2万元，其中2万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算比上年减少4.8万元，主要是2024年服务类采购减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市港航事业发展中心资产总计68.27万元。其中：流动资金35.2万元，占总资产比重51.55%；固定资产31.93万元，占总资产比重46.78%；无形资产1.14万元，占总资产比重的1.67%。国有资产比上年增长10.51万元，主要是2024年新购入家具用具沙发及设备类办公用台式机、复印机等。

　　截至2023年12月31日，孝感市港航事业发展中心固定资产31.93万元。其中：房屋及建筑物类5.98万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备及专用设备类22.01万元、家具用具类3.94万元。比上年增长10.51万元，主要是2024年新购入家具用具沙发及设备类办公用台式机、复印机等。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出222万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　港航中心2024年其他基本支出项目，预算安排222万元，主要内容是保障在职人员单列核定绩效自筹部分，退休人员统筹待遇自筹部分，在职人员养老保险、工伤保险、公用经费等基本支出不足部分。绩效目标是预算成本控制在222万元以内，及时发放工资，突发事件处理率100%，港口、船舶违规问题整改率大于等于95%，召开4次港航安全工作会议，有效提高海事发展水平等。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市港航事业发展中心，2024年度无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格