孝感市人民政府

2024年度孝感市公路管理局部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市公路管理局为孝感市交通运输局下属的行政类事业单位，其主要职能如下：

　　（一）贯彻执行国家和省有关公路管理法律法规。协助省主管部门开展全市国道、省道发展中、长期规划编制。

　　（二）指导县市交通部门编制全市国道、省道公路工程可行性研究报告，组织工程监督、验收，负责审查、监督县级市地方公路建设方案设计和施工，负责公路行业统计工作。

　　（三）负责辖区内的国道、省道及地方公路养护投资计划的编报、下达、监督和管理。指导各级公路部门公路、桥涵和其他公路附属设施的日常养护和维修工作。负责组织落实安全生产工作。负责公路科技研究和科技项目成果评审及推广应用，促进公路行业科技进步。

　　（四）负责指导公路行业精神文明建设，负责有关公路方面的来信、来访、议案、提案及行政诉讼、行政复议案件的处理。

　　（五）承担对国储、省储物资的规范化管理和维护，妥善保管库存物资及设备并按要求保持良好的技术状态，随时承担应战、应急和抢险救灾等相关任务，承担交通战备管理干部各项学习教育培训、应急训练及演练工作。

　　（六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项等。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据市机构编制委员会《关于孝感市交通局所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》（孝编文〔2015〕98号），市公路局划归为行政类事业单位，未实施机构职能编制“三定”方案。

　　市公路局机关现内设办公室、党委办公室、计划统计科、养护机务科、工程科、人事教育科、财务审计科、法制监察科、安全监督科、路政科（综合执法改革职能划走，科室暂未撤销）10个职能科室。下设直属分局、省公路交通应急物资储备仓库、道路油供应站(财政未保障)3个直属单位。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含公路局机关和直属分局、省公路交通应急物资储备仓库共3个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2684.25万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入2684.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年减少103.45万元。

　　2024年预算支出2684.25万元，其中：基本支出436.35万元、项目支出2247.90万元，比上年减少103.45万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：增加孝感市综合交通“十四五”发展规划编制费用176.8万元，减少政府债券还本付息216.50万元及人员经费（人员结构变化）。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2684.25万元，主要是本年收入2684.25万元，上年结转收入0万元，比上年减少103.45万元。支出2684.25万元，主要包括：交通运输支出2575.40万元，社会保障和就业支出58.84万元，卫生健康支出15.17万元，住房保障支出34.85万元，比上年减少103.45万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因：一是增加孝感市综合交通“十四五”发展规划编制费用176.8万元；二是减少政府债券还本付息216.50万元；三是因人员结构变化和在职人员退休使人员经费减少63.75万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2684.25万元。其中：交通运输支出2575.40万元；社会保障和就业支出58.84万元；卫生健康支出15.17万元；住房保障支出34.85万元。一般公共预算支出较上年减少103.45万元，主要原因：一是增加孝感市综合交通“十四五”发展规划编制费用176.8万元；二是减少政府债券还本付息216.50万元；三是因人员结构变化和在职人员退休使人员经费减少63.75万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出436.35万元。其中：工资福利支出399.23万元；商品和服务支出25.57万元；对个人和家庭的补助11.54万元。一般公共预算基本支出较上年增加30.60万元，主要原因是：2024年预算增加职业年金缴费和全年一次性奖金30.60万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市公路管理局2024年机关运行经费124.81万元，主要包括：办公费3.7万元、印刷费0.4万元、咨询费1万元、水电费10.46万元、邮电费0.83万元、物业管理费25万元、差旅费5.7万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费11.33万元、福利费4万元、公务用车运行维护费15.79万元、其他交通费0万元、租赁费4万元、维修维护费17万元、其他商品和服务支出23.6万元、办公设备购置0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少23.88万元，主要原因是减少公务用车使用费和物业管理费23.88万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算16.79万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费15.79万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少2.57万元，下降原因主要是减少公车运行维护费2.57万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算14.05万元，其中12.79万元用于车辆维修和保养，1.26万元用于购买办公用复印纸。政府采购预算比上年减少65.65万元，主要是减少物业管理服务费和机动车燃油费。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市公路管理局资产总计329969.18万元。其中：流动资产39178.25万元，占总资产比重11.87%；固定资产净值2428.91万元，占总资产比重0.74%,在建工程140273.00万元，占比42.51%；无形资产净值1296.32万元，占比0.39%；公共基础设施净值146792.70万元，占比44.49%。国有资产比上年增长2198.60万元，主要原因：一是在建工程增加11676.64万元；二是其他应收款减少1347.83万元，固定资产净值减少90.43万元，无形资产净值减少28.93万元，及公共基础设施减少8010.85万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市公路管理局固定资产净值2428.91万元。其中：房屋及建筑物类1557.85万元、交通运输工具类38.65万元、通用设备类758.93万元、其他73.48万元。比上年减少90.43万元，主要是增加房屋413.23万元和安可设备5.51万元及本年计提折旧509.17万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市公路局2024年预算支出2247.9万元（不含上级转移支付）实施绩效目标管理，设置了3个二级项目支出绩效目标。

　　1、公路局2024年其他基本支出项目，预算安排1222万元，主要内容是预算内保障在职22人单列核定绩效（自筹36%部分）、编外人员57人基本支出、公用支出不足部分、长期聘用人员支出。绩效目标是预算成本控制在1222万元以内，保障在职编外人员57人，养护道路危桥巡查率超95%，资金使用合规率100%，公路建养管完成率超95%，按时完成年度目标比例100%，提升公路安全水平，职工满意度大于等于90%。

　　2、公路局2024年过渡期改革专项经费项目，预算安排1011.5万元，主要内容是在职人员三年绩效工资、退休人员待遇、综合交通“十四五”发展规划编制、用于路长制经费、用于安全应急经费。绩效目标是预算成本控制在1011.5万元以内，保障退休人员139人，开展公路安全应急演练1次以上，项目完成及时率超98%，路长制宣传方式超3种，促进公路沿线经济发展，群众满意度超85%。

　　3、公路局2024年其他运转经费项目，预算安排14.4万元，主要内容是非税收入用于单位其他在职人员经费及公用支出。绩效目标是预算成本控制在14.4万元以内，道路养护率超96%，资金使用合规率100%，按时完成年度目标，促进公路沿线经济发展，公路安全性提高，群众满意度超85%。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市公路管理局无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格