孝感市人民政府

2024年度市交通运输局本级部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市交通运输局为孝感市人民政府工作部门，其主要职能如下：

　　（一）贯彻执行国家和省有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟订全市交通运输发展战略。指导全市交通运输行政执法和行业有关体制攻革工作。

　　（二）负责全市交通运输行业管理。承担协调服务铁路、民航、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

　　（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订交通物流有关政策措施并监督实施。

　　（四）负责全市道路、水路运输市场监管。拟订有关政策措施、规定和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

　　（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策措施和规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

　　（七）指导全市公路、水路运输应急管理工你，指导干线公路网的运行监测，负责市管高速公路集中统一管理，承担涉及交通工作的国防动员和交通战备有关工作。

　　（八）指导全市交通运输信息化建设，指引全市公路、水路科技、环保、节能减排工作。

　　（九）负责全市公路、水路国际合作与外事干作，开展与港澳台地区的交流与合作。

　　（十）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市交通运输局设下列内设机构：办公室、计划科、建设管理科、财务审计科、综合运输科、行政审批科、政策法规科、安全监督科、港航管理科、人事科（离退休干部）（机关党办）。行政编制35人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据为孝感市交通运输局本级数据。

　　2024年预算总收入937.08万元，其中：一般公共预算拨款收入937.08万元，事业收入（纳入预算管理的非税收入）0万元。

　　2024年预算总支出937.08万元，其中：基本支出937.08万元，项目支出0万元。

　　四、预算收支增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入937.08万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入937.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加370.8万元。

　　2024年预算支出937.08万元，其中：基本支出937.08万元、项目支出0万元，比上年增加370.8万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是社保缴费增长33万元；二是增加在职人员绩效奖金214万元；三是退休人员“统筹待遇”116万元列入本年预算；四是增人增资、晋级晋档导致工资增加7.8万。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入937.08万元，主要是本年收入937.08万元，上年结转收入0万元，比上年增加370.8万元。支出937.08万元，主要包括：社会保障和就业支出226.42万元，卫生健康支出39.29万元，交通运输支出607.87万元，住房保障支出63.51万元，比上年增加370.8万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是社保缴费增长33万元；二是增加在职人员绩效奖金214万元；三是退休人员“统筹待遇”116万元列入本年预算；四是增人增资、晋级晋档导致工资增加7.8万。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出937.08万元。其中：社会保障和就业支出226.42万元，卫生健康支出39.29万元，交通运输支出607.87万元，住房保障支出63.51万元。一般公共预算支出较上年增加370.8万元，主要原因是：一是社保缴费增长33万元；二是增加在职人员绩效奖金214万元；三是退休人员“统筹待遇”116万元列入本年预算；四是增人增资、晋级晋档导致工资增加7.8万。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出937.08万元。其中：工资福利支出718.62万元；商品和服务支出78.62万元；对个人和家庭的补助139.84万元。一般公共预算基本支出较上年增加370.8万元，主要原因是：一是社保缴费增长33万元；二是增加在职人员绩效奖金214万元；三是退休人员“统筹待遇”116万元列入本年预算；四是增人增资、晋级晋档导致工资增加7.8万。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市交通运输局本级2024年机关运行经费78.62万元，主要包括：办公费12万元、印刷费3万元、咨询费1.2万元、水电费15万元、邮电费1.2万元、物业管理费1.54万元、差旅费15万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、委托业务费3万元、工会经费4.72万元、公务用车运行维护费7.4万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出9.56万元。

　　本年机关运行费较上年78.99万元，减少0.37万元。主要原因：贯彻党政机关习惯过紧日子的思想、继续压紧一般性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算10.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要用于一般公务用车；公车运行维护费7.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少7万元，下降原因主要是：一是本年未安排因公出国（境）经费，与上年相比减少5万元，二是公务接待费压减2万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，0万元用于购买服务。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算与上年持平，无增减变化。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市交通运输局本级资产总计653.15万元。其中：流动资金2.87万元，占总资产比重0.44%；固定资产净值650.28万元，占总资产比重99.56%。国有资产比上年减少32.81万元，主要是固定资产计提折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市交通运输局固定资产净值650.28万元。其中：房屋及建筑物类537.43万元、交通运输工具类8.04万元（含车改未处置车辆）、通用设备类94.28万元、专用设备类0万元、其他10.53万元。比上年减少33.08万元，主要原因是房屋类、家具类资产折旧33.08万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市交通运输局本级2024年无项目支出，未设置项目支出绩效目标。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市交通运输局本级2024年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2024年部门预算表格