孝感市人民政府

2024年度市道路运输事业发展中心

部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市道路运输事业发展中心主要职能：

　　（一）贯彻落实国家有关道路运输的方针政策、法律法规；参与全市道路运输行业发展政策研究、行业标准制定和发展规划编制并组织实施。

　　（二）承担道路运输管理相关行政审批事项的行政辅助工作。

　　（三）指导全市道路客运、现代物流、运输站场经营、汽车维修、驾培等道路运输行业集约发展。

　　（四）承担全市客货站场、交通物流等基础设施建设和维护相关事务性工作。

　　（五）负责全市道路运输行业统计。承担全市农村客运车辆、城市公交、出租客运燃油等政策性补助申报、发放等事务性工作。

　　（六）指导道路运输行业安全标准化实施工作。参与道路运输事故的调查处理和技术鉴定。

　　（七）负责道路运输应急运输力量的组织、协调、保障。

　　（八）组织道路运输行业科技应用、标准实施和信息发布。

　　（九）承担全市道路运输行业从业人员技能培训。

　　（十）完成上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　市道路运输事业发展中心设下列内设机构：

　　（一）综合科。负责机关日常运转工作等。

　　（二）建设发展科。参与道路运输中长期发展规划、年度计划的编制工作。负责参与客货运（物流）站场、农村交通物流体系建设管理、协调和技术审查等。

　　（三）运输发展科。参与道路运输规范性文件、标准和政策的制订。具体指导全市城市公共汽电车、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作等。

　　（四）离退休干部科。负责离退休干部工作。

　　市道路运输事业发展中心事业编制20名。2023年预算编制20人，实际人数21人，退休21人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市道路运输事业发展中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入504.4万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入504.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元。），比上年增加117.38万元。

　　2024年预算支出504.4万元，其中：基本支出420.4万元、项目支出84万元，比上年增加117.38万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：基本支出增加单列核定绩效工资及退休人员“统筹待遇”费用，比上年增加175.56万元，因工资变动相应调整职工工资福利支出比上年增加12.82万元，项目支出比上年减少71万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入504.4万元，主要是本年收入504.4万元，上年结转收入0万元，比上年增加117.38万元。支出504.4万元，主要包括：交通运输支出一般行政管理事务346.54万元，社会保障和就业支出116.11万元，卫生健康支出11.03万元，住房保障支出30.71万元，比上年增加117.38万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：交通运输支出一般行政管理事务基本支出增加单列核定绩效工资及退休人员“统筹待遇”费用，比上年增加175.56万元，项目支出比上年减少71万元；因工资变动相应调整社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年增加12.82万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出504.4万元。其中：交通运输支出346.54万元；社会保障和就业支出116.11万元；卫生健康支出11.03万元；住房保障支出30.71万元。一般公共预算支出较上年增加117.38万元，主要原因是：交通运输支出一般行政管理事务基本支出增加单列核定绩效工资及退休人员“统筹待遇”费用，比上年增加175.56万元，项目支出比上年减少71万元；因工资变动相应调整社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年增加12.82万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出420.4万元。其中：工资福利支出347.35万元；商品和服务支出6.6万元；对个人和家庭的补助66.45万元。一般公共预算基本支出较上年增加188.37万元，主要原因是：工资福利支出增加133.82万元，主要为单列核定绩效工资增加；商品与服务支出增加0.1万元，比上年基本持平；对个人和家庭的补助增加54.45万元，主要为退休人员“统筹待遇”增加66.45万元，因离休人员去世，离休费用减少12万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市道路运输事业发展中心2024年机关运行经费6.6万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0万元、水电费0.5万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、会议费0.2万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置0万元、日常维修费0.2万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费与上年基本持平，无增减变化。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0.2万元，下降原因主要是公务接待费控制开支等。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算与上年持平，主要是道运中心近两年暂未在一般公共预算经费中安排政府采购预算需求。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市道路运输事业发展中心资产总计714.64万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产712.28万元，占总资产比重99.67%；无形资产2.36万元，占资产比重0.33%。国有资产比上年增长8.14万元，主要是因中心会议室办公椅老旧损坏，新购置办公椅一批2万元，2024年根据规定更新国产电脑一批6.14万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市道路运输事业发展中心固定资产712.28万元。其中：房屋及建筑物类626.12万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、设备类52.47万元、其他33.69万元。比上年增长7.21万元，主要是新购置办公椅一批，其他类资产增加2万元，更新国产电脑一批，设备类资产增加6.14万元，另有资产折旧0.93万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出84万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　1、道运中心2024年其他基本支出项目，预算安排30万元，主要内容是用于道运超编人员工资社保等待遇，及弥补公用经费不足。绩效目标是预算成本控制在30万元以内，保障职工工资待遇等权益，职工出勤率100％，提升职工工作积极性，全市道路运输行业统计工作完成率及行政辅助工作落实率均达到100％，保障全市道路运输工作正常开展。

　　2、道运中心2024年其他运转经费项目，预算安排16万元，主要内容是弥补公用经费不足部分，保障道运中心机关正常运转，全市道路运输事业高质量发展工作正常开展。绩效目标是全市道路运输行业统计工作完成率及行政辅助工作落实率均达到100％，各项工作任务完成及时，全年无重大责任事故发生，不断提升道路运输公共服务水平，促进全市道路运输事业高质量发展。

　　3、道运中心2024年城市公共交通发展和监督管理经费项目，预算安排38万元，主要内容是公共交通服务能力提升、全域公交项目推动、优化线路和站点布局、公交站点建设、孝感城区公交高质量发展三年行动、公交绿色出行及城市公共交通行业管理。绩效目标是加快实施公交发展补短板三年行动，实施线网提效、设施提档、智慧提能、服务提质和保障提升等“五大工程”，指导全市公交企业进一步提升城乡公交线路服务质量；建立乘客综合评价制度；提升公共交通服务能力。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市道路运输事业发展中心，2024年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格