孝感市人民政府

孝感市教育技术装备站（电化教育馆）

2024年度部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市教育技术装备站（孝感市电化教育馆）是隶属孝感市教育局的二级单位，具有教育管理和为教学服务等综合职能的全额财政拨款的正科级事业单位。主要负责全市教育技术装备、电化教育、信息技术教育建设的标准制定和规划制定及实施工作。具体负责全市各级各类单位的校园网、实验室、图书室（馆）、体育场（馆）、音乐室、语言室、美术室、劳动（技）室、卫生室、微机室、电教室、教育网台等的建设及组织相关设施、设备、图书资料的配备和建设;孝感教育信息平台规划建设、资源库建设、多媒体教室建设、班班通教室建设、信息技术与学科整合应用等工作；组织开展中小学现代信息技术和电化教育课题研究，指导教师应用现代教育技术进行教学；组织信息技术和电化教学的各类评比和比赛；开展中小学教师信息技术能力培训等工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　单位设有4个职能部门：办公室、信息化发展部、装备发展部、教研培训部，在职有编人员13人

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含本单位1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入354.32万元，其中一般公共预算拨款收入254.12万元，其他收入49.8万元，上年结转结余50.4万元，比上年增加94.86万元。

　　2024年预算支出354.32万元，其中：基本支出328.32万元、项目支出26万元，比上年增加94.86万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：事业单位单列核定绩效工资调整。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入254.12万元，主要是本年收入254.12万元，上年结转收入0万元，比上年增加84.66万元。支出254.12万元，主要包括：一般公共服务支出189.39万元，社会保障和就业支出35.02万元，卫生健康支出9.05万元，住房保障支出20.66万元，比上年增加84.66万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：事业单位单列核定绩效工资调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出254.12万元。其中：一般公共服务支出189.39万元，社会保障和就业支出35.02万元，卫生健康支出9.05万元，住房保障支出20.66万元。一般公共预算支出较上年增加84.66万元，主要原因是：事业单位单列核定绩效工资调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出254.12万元。其中：工资福利支出236.78万元；商品和服务支出4.73万元；对个人和家庭的补助12.61万元。一般公共预算基本支出较上年增加84.66万元，主要原因是：事业单位单列核定绩效工资调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　本单位为公益一类事业单位，2024年机关运行经费（一般公共预算商品和服务支出）4.73万元，主要包括：工会经费2.13万元、专用材料购置费0元，其他商品和服务支出2.6万元。机关运行经费（一般公共预算商品和服务支出）比上年增长0.04万元，主要原因是工资调整工会经费拨款增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算3.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费2.8万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年相比无增减。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，政府采购预算比上年减少0.2万元，主要是厉行节约，压缩采购支出。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位资产总计370.11万元。其中：流动资金1.02万元，占总资产比重0.3%；固定资产原值369.09万元，占总资产比重99.7%。国有资产比上年增长19.40万元，主要是2023年采购省教育综合管理系统孝感节点视频会议设备等。

　　截至2023年12月31日，本单位固定资产369.09万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类18.16万元（含车改未处置车辆）、通用设备类345.95万元、专用设备类0万元、其他(家具)4.98万元。比上年增长19.40万元，主要是2023年采购省教育综合管理系统孝感节点视频会议设备等。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出26万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标、11个二级项目支出绩效目标

　　实验技能及普通话考试费项目，预算安排26万元，主要内容是通过实验技能考试提高学生的动手和创新能力，通过普通水平测试促进民族沟通、维护国家统一。主要绩效目标是：

　　1.成本指标/经济成本指标：全年实验技能及普通话考试费用≤26万元

　　2.产出指标/数量指标：实验技能参考人数≥40000人

　　3.产出指标/数量指标：普通话水平测试人数≥5500人

　　4.产出指标/质量指标：实验技能考试差错率=0%

　　5.产出指标/质量指标：普通话水平测试差错率=0%

　　6.产出指标/时效指标：实验技能考试完成时间≤5月

　　7.产出指标/时效指标：普通水平测试完成时间≤12月

　　8.效益指标/社会效益指标：学生动手能力提高

　　9.效益指标/社会效益指标：社会人员普通话水平提高

　　10.满意度指标/服务对象满意度：实验技能考试考生满意度≥95%

　　11.满意度指标/服务对象满意度：普通话水平测试考生满意度≥95%

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位（无二级单位）无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格