孝感市教育考试院
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报总体情况
四、预算收支及增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、相关名词解释
十二、2024年部门预算表格
一、主要职责
负责全市普通高等、成人高等学校的统一招生考试以及军事院校、民航飞行学院招收飞行员考试工作。负责组织全市高等教育自学考试、中小学教师资格证考试、高中阶段学校招生考试。
二、本部门机构设置情况
1、教育考试院人员基本情况:事业编制12人，实际在职人员11人，退休3人、聘用人员1人。
2、目前考试院设置了以下机构：办公室、普招办、综考办、自考办。
三、预算编报总体情况
预算数据包含孝感市教育考试院1个财政供养独立核算单位数据。
四、预算收支及增减变化情况说明
（一）预算收支总体情况说明
2024年预算收入1164.09万元，其中：一般公共预算拨款收入235.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入830.80万元，上年结转结余98.10万元，比上年（增加）245.65万元。
2024年预算支出1164.09万元，其中：基本支出226.19万元、项目支出937.90万元，比上年增加245.65万元。
收支预算增减变化的主要原因是：增加项目经费，人员的政策性调资，含上年结余资金。
（二）财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入1164.09万元，主要是本年收入1065.99万元，上年结转收入98.10万元，比上年增加245.65万元。支出1164.09万元，主要包括：教育支出1097.32万元，社会保障和就业支出39.77万元，卫生健康支出8.39万元，住房保障支出18.61万元，比上年增加245.65万元。
财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：增加项目经费，人员的政策性调资，含上年结余资金。
（三）一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出1164.09万元。其中：教育支出1097.32万元；社会保障和就业支出39.77万元；卫生健康支出8.39万元；住房保障支出18.61万。一般公共预算支出较上年增加245.65万元，主要原因是：增加项目经费，人员的政策性调资，含上年结余资金。
（四）一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出226.19万元。其中：工资福利支出213.83万元；商品和服务支出4.37万元；对个人和家庭的补助7.98万元。一般公共预算基本支出较上年增加49.97万元，主要原因是：人员的政策性调资。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感市教育考书院2024年机关运行经费4.37万元，主要包括：办公费0.24万元、邮电费0.06万元、差旅费0.62万元、维修（护）费0.48万元、工会经费1.97万元、公务用车运行维护费1.00万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年（减少）0.21万元，主要原因是2023年退休一人。
六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2024年“三公”经费预算1.00万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费1.00万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少1.00万元，下降原因主要是减少公务接待。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算16.35万元，其中16.35万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长16.35万元，主要是更换老设备。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，孝感市教育考试院资产总计876.36万元。其中：流动资金73.07万元，占总资产比重8.34%；固定资产803.30万元（净值），占总资产比重91.66%。国有资产比上年（减少）106.82万元（资产总计对比），主要是增加固定资产折旧。
截至2023年12月31日，孝感市教育考试院固定资产803.30万元（净值）。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类21.00万元（含车改未处置车辆）、设备类772.51万元（通用设备）、家具用具9.78万元。比上年增长25.40万元，主要是购置各项考试设备。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2024年预算支出937.90万元实施绩效目标管理（本年项目871.20万元，上年结转结余66.70万元），设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、6个二级项目支出绩效目标，详见附表。
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2024年市直部门整体绩效目标申报表 | ||||||
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部门名称 |
孝感市教育考试院 | |||||
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填报人 |
严友田 |
联系电话 |
0712-2327060 | |||
|
部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年金额 |
占比 |
近两年收支金额 | ||
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2023年 |
2022年 | |||||
|
收入构成 |
财政拨款 |
9 |
1.00% |
|||
|
其他资金 |
862.2 |
99.00% |
||||
|
合计 |
871.2 |
100% |
||||
|
支出构成 |
人员类项目支出 |
106.8 |
12% |
|||
|
运转类项目支出 |
79 |
9% |
||||
|
特定目标类项目支出 |
676.4 |
79% |
||||
|
合计 |
862.2 |
100% |
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|
部门职能概述 |
1、组织高考及学业水平考试 | |||||
|
2、组织中考及普通高中招生工作 | ||||||
|
3、组织成人高考、研究生考试、自学考试及教师招聘考试 | ||||||
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...... | ||||||
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年度工作任务 |
1、完成全市普通高考及学业水平考试 | |||||
|
2、完成全市中考及普通高中招生工作 | ||||||
|
3、完成成人高考、研究生考试、自学考试及教师招聘考试工作 | ||||||
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...... | ||||||
|
整体绩效目标 |
目标1：完成18次组考工作，参加考生28万人。 | |||||
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目标2：各项考试公平公平、组考工作安全有序，无考试事故。 | ||||||
|
目标3：完成标准化考点运维工作 | ||||||
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年度目标1： |
完成18次组考工作，参加考生28万人。各项考试公平公平、组考工作安全有序，无考试事故。 | |||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加考生 |
28万人 |
类考生 | ||
|
质量指标 |
考试事故 |
0 |
考试安全 | |||
|
时效指标 |
国家规定考试时间 |
12月底前 |
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|
成本指标 |
组考费用 |
676.4万元 |
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... |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
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|
社会效益指标 |
考试公平 |
公正公平 |
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|
生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
组织考试水平 |
持续增加 |
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|
... |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生及家长满意度 |
95% |
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|
... |
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|
年度目标2： |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
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|
质量指标 |
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|
时效指标 |
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|
成本指标 |
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|
... |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
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|
社会效益指标 |
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|
生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
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|
... |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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|
... |
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|
年度目标3： |
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...... |
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|
其他说明的问题 |
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2024年市直部门预算项目绩效目标申报表 |
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填报单位（盖章）：孝感市教育考试院 |
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项目名称 |
标准化考点运行维护费 |
主管部门 |
孝感市教育局 |
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|
项目分类 |
项目类别： |
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|
人员类□运转类□特定目标类□√ |
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|
项目安排频度： |
|||||||||||
|
常年性□√延续性□一次性□ |
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|
项目属性： |
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|
持续性□√新增性□ |
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|
项目负责人 |
严友田 |
项目联系人 |
成艳梅 |
联系电话 |
2327060 |
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|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 |
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|
项目概述 |
根据省教育厅省财政厅《关于印发湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》（鄂教考【2014】4号）第二十二条规定，标准化考点运维管理经费由各地教育、财政部门按照规定纳入部门预算予以保障。主要用于2024年国家教育考试标准化考点技术、网络、设备维护，确保市直标准考点正常运转、市教育指挥中心与全国、全省及全市各考点互联互通，达到考点与区县平台、区县平台与市平台、市平台与省平台注册成功，图像上传正常。 |
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|
项目总预算 |
9 |
项目当年预算 |
9 |
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|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
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|
合计 |
9 |
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|
财政经费拨款 |
9 |
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|
…… |
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|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 |
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|
合计 |
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|
1、市指挥中心及7个考点设备维护 |
5 |
标准化考点维护维修合同 |
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|
2、市指挥中心及7个考点设网络通信 |
4 |
信息技术服务合同 |
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|
…… |
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|
项目实施 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、市指挥中心及7个考点设备维护 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 |
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|
2、市指挥中心及7个考点技术支持及网络通信 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 |
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|
…… |
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|
年度目标 |
所市直属考点设备运行正常与孝南区平台注册成功，图像上传正常。县平台、区县平台与市平台、市平台与省平台注册成功，所有图像上传正常。教育考试标准化考点运行维护针对2023年高考、中考、成人高考、研究生考试、高中学业水平考试、教师资格证考试期间巡查系统上下级级联进行保障，维保范围为孝感市平台和7个区县平台互联互通，以及7所市直学校355个考场巡查系统的检修维护，确保考生的正常考试，保证标准化考点在考试期间的正常运行，不出现监控故障问题的事件，考点监控正常联通率达到100%，考生满意度90%以上。 |
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|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：参考保障学生数（人次） |
28万人次 |
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|
指标2：维护考场数量（场） |
355个 |
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|
指标3：区县平台联通数量（个） |
7个 |
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|
质量指标 |
指标1：保证考点监控正常联通率（%） |
100% |
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|
指标2：设备合格率（%） |
100% |
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|
...... |
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|
时效指标 |
指标1：考点联调维修及时性 |
是 |
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|
指标2： |
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|
...... |
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|
成本指标 |
指标1：设备维修（万元） |
5万元 |
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|
指标2：通信网络服务（万元） |
4万元 |
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|
...... |
|||||||||||
|
...... |
...... |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|||||||||
|
指标2： |
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|
社会效益指标 |
指标1：视频及网络监控系统覆盖率（%） |
100% |
|||||||||
|
指标2：是否保障考试顺利、平稳举办 |
是 |
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|
指标3：作弊防控系统覆盖率（%） |
100% |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
||||||||||
|
指标2： |
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|
...... |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
||||||||||
|
指标2： |
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|
...... |
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|
… |
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|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：考生满意度（%） |
≥90% |
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|
指标2：社会满意度（%） |
≥90% |
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|
...... |
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|
主管部门审核意见 |
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审核人签章主管部门盖章 |
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填报人：单位负责人：填报日期： |
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2024年市直部门预算项目绩效目标申报表 |
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填报单位（盖章）：孝感市教育考试院 |
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项目名称 |
其他人员经费 |
主管部门 |
孝感市教育局 | ||||||||
|
项目分类 |
项目类别： | ||||||||||
|
人员类□√运转类□特定目标类□ | |||||||||||
|
项目安排频度： | |||||||||||
|
常年性□√延续性□一次性□ | |||||||||||
|
项目属性： | |||||||||||
|
持续性□√新增性□ | |||||||||||
|
项目负责人 |
严友田 |
项目联系人 |
成艳梅 |
联系电话 |
2327060 | ||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 | ||||||||||
|
项目概述 |
弥补人员经费不足，主要包括：绩效工资倍数差，社会保障（职业年金、养老医疗保险）经费，公积金不足，合同工工资，午餐补助，单列核定绩效差额等。 | ||||||||||
|
项目总预算 |
106.8 |
项目当年预算 |
106.8 | ||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
本年度申请资金 | |||||||||
|
合计 |
106.8 | ||||||||||
|
非税收入 |
106.8 | ||||||||||
|
…… |
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|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 | ||||||||
|
合计 |
106.8 |
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|
1、弥补奖励绩效工资及单列核定绩效差额 |
60.81 |
人社绩效工资批复 | |||||||||
|
2、弥补养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金不足 |
21.99 |
||||||||||
|
3、午餐补助 |
10 |
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|
4、合同工工资 |
14 |
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|
项目实施 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||||||||
|
1、弥补奖励绩效工资及单列核定绩效差额 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 | |||||||||
|
2、弥补养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金不足 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 | |||||||||
|
3、午餐补助 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 | |||||||||
|
4、合同工工资 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 | |||||||||
|
年度目标 |
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|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：经费支出保障人数 |
20人 |
||||||||
|
指标2：经费支出保障份额（万元） |
106.8万元 |
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|
指标3： |
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|
质量指标 |
指标1：人员经费足额拨付 |
是 |
|||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
...... |
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|
时效指标 |
指标1：人员经费拨付时间 |
按月拨付 |
|||||||||
|
指标2： |
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|
...... |
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|
成本指标 |
指标1：绩效工资成本（万元） |
60.81万元 |
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|
指标2：社会保险资金成本（万元） |
21.99万元 |
||||||||||
|
指标3：其他劳务成本（万元） |
24万元 |
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|
...... |
...... |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|||||||||
|
指标2： |
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|
...... |
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|
社会效益指标 |
指标1：保证工作人员合法收入 |
100% |
|||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：合理制定人员经费预算 |
是 |
|||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
… |
|||||||||||
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：工作人员对人员经费拨付情况满意度 |
100% |
||||||||
|
指标2： |
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...... |
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主管部门审核意见 |
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审核人签章主管部门盖章 | |||||||||||
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填报人：单位负责人：填报日期： | |||||||||||
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2024年市直部门预算项目绩效目标申报表 | |||||||||||
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填报单位（盖章）：孝感市教育考试院 | |||||||||||
|
项目名称 |
其他公用经费 |
主管部门 |
孝感市教育局 | ||||||||
|
项目分类 |
项目类别： | ||||||||||
|
人员类□运转类□√特定目标类□ | |||||||||||
|
项目安排频度： | |||||||||||
|
常年性□√延续性□一次性□ | |||||||||||
|
项目属性： | |||||||||||
|
持续性□√新增性□ | |||||||||||
|
项目负责人 |
严友田 |
项目联系人 |
成艳梅 |
联系电话 |
2327060 | ||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 | ||||||||||
|
项目概述 |
弥补各项公用经费不足。用于其他办公、会议、招待、邮电、汽车运行、劳务、水电等、工会经费不足、党建费、体检费，档案整理等。办公室隔断及固定资产购置。 | ||||||||||
|
项目总预算 |
79 |
项目当年预算 |
79 | ||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
本年度申请资金 | |||||||||
|
合计 |
79 | ||||||||||
|
非税收入 |
79 | ||||||||||
|
…… |
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|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 | ||||||||
|
合计 |
|||||||||||
|
1、其他办公经费等 |
37 |
工作需求 | |||||||||
|
2、水电费 |
12 |
工作需求 | |||||||||
|
3、办公室隔断及固定资产购置 |
30 |
工作需求 | |||||||||
|
项目实施 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||||||||
|
1、其他办公经费等 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 | |||||||||
|
2、水电费 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 | |||||||||
|
3、办公室隔断及固定资产购置 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 | |||||||||
|
年度目标 |
|||||||||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：办公费保障机关办公人数 |
20人 |
||||||||
|
指标2：固定资产购置 |
30万 |
||||||||||
|
指标3：办公费金额 |
49万 |
||||||||||
|
质量指标 |
指标1：办公经费增幅可控 |
是 |
|||||||||
|
指标2：三公经费缩减 |
是 |
||||||||||
|
指标3：购置的固定资产质量保障 |
是 |
||||||||||
|
指标4： |
|||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
时效指标 |
指标1：购置资产使用年限合理 |
是 |
|||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
成本指标 |
指标1：固定资产购置（万元） |
30万 |
|||||||||
|
指标2：其他公用经费（万元） |
49万 |
||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
...... |
...... |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：确保组考工作平稳 |
平稳有序 |
|||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：公用经费使用效益 |
提高 |
|||||||||
|
指标2：购置资产对工作促效率 |
提高 |
||||||||||
|
...... |
|||||||||||
|
… |
|||||||||||
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1社会各界对公用经费满意度： |
≥90% |
||||||||
|
指标2：工作人员对购入的固定资产使用的满意度 |
≥90% |
||||||||||
|
...... |
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|
主管部门审核意见 |
|||||||||||
|
审核人签章主管部门盖章 | |||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | |||||||||||
|
2024年市直部门预算项目绩效目标申报表 | |||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市教育考试院 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
国家教育考试经费 |
主管部门 |
孝感市教育局 | ||||||||||||
|
项目分类 |
项目类别： | ||||||||||||||
|
人员类□运转类□特定目标类□√ | |||||||||||||||
|
项目安排频度： | |||||||||||||||
|
常年性□√延续性□一次性□ | |||||||||||||||
|
项目属性： | |||||||||||||||
|
持续性□√新增性□ | |||||||||||||||
|
项目负责人 |
严友田 |
项目联系人 |
闵华勇 |
联系电话 |
2327977 | ||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 | ||||||||||||||
|
项目概述 |
组织全市各项国家教育考试，确保考试公平公正，为国家选拔人才、提高公民学历水平、提高全民文化素质。全年组织18次考试，参考学生约28万人次。 | ||||||||||||||
|
项目总预算 |
626.4 |
项目当年预算 |
626.4万元 | ||||||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
本年度申请资金 | |||||||||||||
|
合计 |
626.4万元 | ||||||||||||||
|
非税收入 |
626.4万元 | ||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金（万元） |
测算依据及说明 | ||||||||||||
|
合计 |
626.4万元 |
||||||||||||||
|
1、劳务费。 |
415 |
工作需求（监考、巡视、考务工作人员、值班等劳务支出、各项办公支出等） | |||||||||||||
|
2、公用经费 |
56.1 |
考场办公、防疫等工作需求 | |||||||||||||
|
3、其他商品和服务支出 |
155.3 |
各项考试技术服务、考务人员中餐等 | |||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
项目实施 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 | ||||||||||||
|
1、国家教育考试工作 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 | |||||||||||||
|
2、高中阶段学校招生工作 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 | |||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
完满完成各项国家教育考试工作、组织10类18次考试，参考考生共计30万人。 | ||||||||||||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：教育考试参考人数 |
28万人 |
||||||||||||
|
指标2：高中阶段招生人数 |
4万人 |
||||||||||||||
|
指标2：组织考试场次 |
18场 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：考试无安全事故 |
无 |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成考试工作 |
是 |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：考试劳务费成本 |
415万元 |
|||||||||||||
|
指标2：考试公用经费成本 |
211.4万元 |
||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
...... |
...... |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：各项教育考试平稳顺利地举办完成 |
是 |
|||||||||||||
|
指标2：高中阶段招生录取率 |
≥94% |
||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
||||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
||||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
… |
|||||||||||||||
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：考生满意度 |
≥90% |
||||||||||||
|
指标2：考生满意度 |
≥90% |
||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|||||||||||||||
|
审核人签章主管部门盖章 | |||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： | |||||||||||||||
|
2024年市直部门预算项目绩效目标申报表 | |||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市教育考试院 | |||||||||||||||
|
项目名称 |
招生考试队伍能力提升 |
主管部门 |
孝感市教育局 |
||||||||||||
|
项目分类 |
项目类别： |
||||||||||||||
|
人员类□运转类□特定目标类□√ |
|||||||||||||||
|
项目安排频度： |
|||||||||||||||
|
常年性□√延续性□一次性□ |
|||||||||||||||
|
项目属性： |
|||||||||||||||
|
持续性□√新增性□ |
|||||||||||||||
|
项目负责人 |
严友田 |
项目联系人 |
成艳梅 |
联系电话 |
2327060 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 |
||||||||||||||
|
项目概述 |
根据高考改革要求，不断加强招生考试队伍建设，加强考务工作人员培训，提高组考服务能力水平，进面达到平安组考。落实省教育厅省编办省财政厅省人社厅等四部门联合下发《关于加强湖北省教育考试工作队伍建设的实施意见》（鄂教考[2023]4号）文件精神 |
||||||||||||||
|
项目总预算 |
20 |
项目当年预算 |
20 |
||||||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
|||||||||||||
|
合计 |
20 |
||||||||||||||
|
非税收入 |
20 |
||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 |
||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||
|
1、招生考试人员培训费 |
20 |
招生考试队伍能力提升需求 |
|||||||||||||
|
2、 |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
项目实施 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||||
|
1、教育培训工作 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
组织全市100名招生考试骨干参加培训学习，进一步提高招生考试人员能力 |
||||||||||||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：培训人员 |
50人 |
||||||||||||
|
指标2：培训经费 |
20万 |
||||||||||||||
|
指标3：组织培训班次数 |
2期 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：培训合格率 |
100% |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：培训及时性 |
是 |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：培训成本 |
18万 |
|||||||||||||
|
指标2：差旅成本 |
2万 |
||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
...... |
...... |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障各考试考试顺利、平稳举办 |
是 |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
||||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提高组考队伍能力 |
持续提高 |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
… |
|||||||||||||||
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：学生家长满意度 |
≥90% |
||||||||||||
|
指标2：培训对象满意度 |
≥90% |
||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|||||||||||||||
|
审核人签章主管部门盖章 |
|||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： |
|||||||||||||||
|
2024年市直部门预算项目绩效目标申报表 |
|||||||||||||||
|
填报单位（盖章）：孝感市教育考试院 |
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|
项目名称 |
标准化考点运行维护费 |
主管部门 |
孝感市教育局 |
||||||||||||
|
项目分类 |
项目类别： |
||||||||||||||
|
人员类□运转类□特定目标类□√ |
|||||||||||||||
|
项目安排频度： |
|||||||||||||||
|
常年性□√延续性□一次性□ |
|||||||||||||||
|
项目属性： |
|||||||||||||||
|
持续性□√新增性□ |
|||||||||||||||
|
项目负责人 |
严友田 |
项目联系人 |
成艳梅 |
联系电话 |
2327060 |
||||||||||
|
项目起止时间 |
2024年1月至2024年12月 |
||||||||||||||
|
项目概述 |
根据省教育厅省财政厅《关于印发湖北省国家教育考试标准化考点运维管理办法》（鄂教考【2014】4号）第二十二条规定，标准化考点运维管理经费由各地教育、财政部门按照规定纳入部门预算予以保障。主要用于2024年国家教育考试标准化考点技术、网络、设备维护，确保市直标准考点正常运转、市教育指挥中心与全国、全省及全市各考点互联互通，达到考点与区县平台、区县平台与市平台、市平台与省平台注册成功，图像上传正常。 |
||||||||||||||
|
项目总预算 |
30 |
项目当年预算 |
30 |
||||||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源项目 |
本年度申请资金 |
|||||||||||||
|
合计 |
30 |
||||||||||||||
|
非税收入 |
30 |
||||||||||||||
|
…… |
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|
支出明细预算 |
支出明细项目 |
本年度申请资金 |
测算依据及说明 |
||||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||
|
1、市指挥中心及7个考点设备维护、技术保障 |
30 |
《孝感市市级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》的通知（孝财预发[2022]65号） |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
项目实施 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||||
|
1、市指挥中心及7个考点设备维护 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 |
|||||||||||||
|
2、市指挥中心及7个考点技术支持及网络通信 |
2024年1月1日 |
2024年12月30日 |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
年度目标 |
所市直属考点设备运行正常与孝南区平台注册成功，图像上传正常。县平台、区县平台与市平台、市平台与省平台注册成功，所有图像上传正常。教育考试标准化考点运行维护针对2023年高考、中考、成人高考、研究生考试、高中学业水平考试、教师资格证考试期间巡查系统上下级级联进行保障，维保范围为孝感市平台和7个区县平台互联互通，以及7所市直学校355个考场巡查系统的检修维护，确保考生的正常考试，保证标准化考点在考试期间的正常运行，不出现监控故障问题的事件，考点监控正常联通率达到100%，考生满意度90%以上。 |
||||||||||||||
|
年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：参考保障学生数（人次） |
28万人次 |
||||||||||||
|
指标2：维护考场数量（场） |
355个 |
||||||||||||||
|
指标3：区县平台联通数量（个） |
7个 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：保证考点监控正常联通率（%） |
100% |
|||||||||||||
|
指标2：设备合格率（%） |
100% |
||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：考点联调维修及时性 |
是 |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：设备维修及更新 |
20万 |
|||||||||||||
|
指标2：信息技术服务成本 |
10万 |
||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
...... |
...... |
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
指标1：视频及网络监控系统覆盖率（%） |
100% |
|||||||||||||
|
指标2：是否保障考试顺利、平稳举办 |
是 |
||||||||||||||
|
指标3：作弊防控系统覆盖率（%） |
100% |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
||||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：保障考试安全 |
是 |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
… |
|||||||||||||||
|
|
服务对象满意度指标 |
指标1：考生满意度（%） |
≥90% |
||||||||||||
|
指标2：社会满意度（%） |
≥90% |
||||||||||||||
|
...... |
|||||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|||||||||||||||
|
审核人签章主管部门盖章 |
|||||||||||||||
|
填报人：单位负责人：填报日期： |
|||||||||||||||
十、其他需要说明的情况
本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、2024年部门预算表格
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