孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　1.贯彻国家和省学生资助政策，全面开展学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育学生资助工作。

　　2.组织实施大学生生源地信用助学贷款工作；普通高校毕业生到艰苦地区基层单位就业学费补偿工作。

　　3.指导和督查县（市、区）和市本级学校做好各项学生资助工作。

　　4.制定市本级学生资助工作制度，会同相关部门编制市本级资助金预算和分配方案。

　　5.开展学生资助政策宣传和资助育人绩效的督导、检查等工作。

　　6.承办有关社会助学工作。

　　7.承担上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　我部门共设０个内设机构。所属单位０个。孝感市学生资助管理中心总编制3人，事业编3人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市学生资助管理中心一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1339.66万元，全部为一般公共预算拨款收入。２０２４年预算支出1339.66万元，其中：基本支出76.32万元，项目支出1263.34万元。教育支出比上年增加235.42万元，收支预算增减变化的主要原因是受助学生人数增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1339.66万元，主要是本年收入1339.66万元，上年结转收入0万元。支出1339.66万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，教育支出1320.1万元，社会保障和就业支出10.64万元，卫生健康支出2.52万元，住房保障支出6.49万元。比上年增加239.31万元，教育支出增加235.42，主要是将民办高中家庭经济困难学生纳入助学金资助范围。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1339.66万元。其中：一般公共服务支出0万元；教育支出1320.01万元，社会保障和就业支出10.64万元；卫生健康支出2.52万元。一般公共预算支出较上年增加239.31万元，主要原因是：人员经费增长8.32万元，项目支出增长230.99万元，主要是民办高中受助学生大幅增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出76.32万元。其中：工资福利支出73.73万元；商品和服务支出2.59万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加8.32万元，主要原因是：工资福利增长8.32万元，主要用于职工的工资福利支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市学生资助管理中心运行经费支出2.59万元，主要支出包括：办公费0.06万元，印刷费0.06万元，邮电费0.08万元，差旅费0.2万元，工会经费0.59万元，其他商品和服务支出1.6万元，专用材料购置费0元。机关运行经费与上年持平。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　孝感市学生资助管理中心2024年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元，；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元，增减变化原因无。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。0万元用于部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额。政府采购预算比上。增减变化原因无。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市学生资助管理中心流动资金0万元；固定资产0万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市学生资助管理中心资产总计0万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产0万元，占总资产比重0%。国有资产比上年无变化。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1339.66万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。

　　学前教育补助项目０.８万元，主要是根据《湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）》（鄂财教发[2017]147号），对在公办或普惠性民办幼儿园就读的贫困幼儿进行生活补助，补助比例占在园幼儿的5%。绩效目标是202４年计划补助贫困幼儿８人，按每生每年补助1000元，８*1000=０.８万元；

　　中职免学费地方配套项目８９６万元，主要内容是根据省财政厅省教育厅省人力资源保障厅省退役军人事务厅省人民政府征兵办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法的通知》（鄂财教发﹝2023﹞58号），对中职学校全日制正式学籍的一、二、三年级中所有农村（含县镇）学生、民族地区学校就读学生、戏曲表演专业学生免除学费（其他艺术类相关表演专业学生除外）。城市家庭经济困难学生的免学费比例，全省统一按在校城市学生的10%确定。中央财政统一按每生每年平均2000元测算，资金来源中央、省、市按60：8：32比例分摊。绩效目标是202４年市直中职免学费学生人数１４０００人，共需资金2８０0万元，其中：市直财政配套32%，2000*1４０00*32%=8９６万元；

　　中职国家助学地方配套项目２２４万元，主要内容是根据省财政厅省教育厅省人力资源保障厅省退役军人事务厅省人民政府征兵办公室关于印发《湖北省学生资助资金管理办法的通知》（鄂财教发﹝2023﹞58号），资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。非涉农专业家庭经济困难学生资助比例为对应年级在校生（扣除涉农专业和原连片特困地区农村学生）的15%。中央财政统一按每生每年平均2000元测算，资金来源中央、省、市按60：8：32比例分摊，绩效目标是2023年市直计划资助中职国家助学金学生人数3５00人，共需资金７00万元，其中：市直财政配套32%，2000*3５00*32%=２２４万元。

　　普通高中免学费地方配套项目２６.３９万元，主要内容是根据《湖北省学生资助资金管理办法》的通知（鄂财教发〔2023〕58号），对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生(含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生)免学杂费，免费标准按省物价部门制定的收标准，绩效目标是省示范（重点）高中每生每年1800元、一般高中每生每年1260元，市直学校平均标准每生每年1530元。资金来源中央、省、市按60：8：32比例分摊。2024年市直通高中免学杂费学生人数550人，共需资金84.15万元，其中：市直财政配套32%。550*1530*32%=26.9３万元。

　　普通高中国家助学金地方配套项目４８万元，主要内容是根据《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58号），对普通高中就读的贫困学生给予助学金资助，资助比例市直城区资助约15%，资助标准平均每生每年2000元，资金来源中央、省、市按60：8：32比例分摊。绩效目标是2024年市直计划资助贫困普通高中学生人数７５0人，共需资金1５0万元，其中：中央资金９０万元（７５0*2000*60%=９０万元）；省级资金１２万元（７５0*2000*8%=１２万元）；市直财政配套４８万元（７５0*2000*32%=４８万元），学生资助补助６７.６１万元。根据《湖北省学生资助资金管理办法》（鄂财教发[2023]58号），用于资助资金调整。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市学生资助管理中心，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格