孝感市人民政府

湖北省孝感高级中学

2024年度预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、部门（单位）主要职责

　　实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

　　二、机构设置情况

　　孝感高中为公益二类全额拨款事业单位。目前学校设置了以下机构：综合办公室、党办、纪委、教务处、学工处、团委、财务处、后勤安全处、信息中心、生活服务中心、工会。2024年度预算人员基本情况：在编人员329人，退休人员115人，遗属2人，其他长期聘用人员6人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含湖北省孝感高级中学1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入7612.44万元，其中：一般公共预算拨款收入7007.44万元，财政专户管理资金收入605万元。比上年预算收入增加1494.42万元。

　　2024年预算支出7612.44万元，其中：基本支出6091.44万元、项目支出1521万元，比上年预算支出增加1494.42万元。

　　收支预算增加的主要原因是：本年财政拨款预算收支中包含了职工单列绩效工资及退休人员统筹待遇工资。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入7007.44万元，全部是本年收入7007.44万元，比上年增加889.42万元。支出7007.44万元，主要包括：教育支出5541.96万元，社会保障和就业支出793.62万元，卫生健康支出202.32万元，住房保障支出469.53万元。比上年增加889.42万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：本年财政拨款预算收支中包含了职工单列绩效工资及退休人员统筹待遇工资。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出7007.44万元。其中：教育支出5541.96万元，社会保障和就业支出793.62万元，卫生健康支出202.32万元，住房保障支出469.53万元。一般公共预算支出较上年增加889.42万元，主要原因是：本年财政拨款预算收支中包含了职工单列绩效工资及退休人员统筹待遇工资。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出6091.44万元。其中：工资福利支出5376.09万元；商品和服务支出441.09万元；对个人和家庭的补助274.26万元。一般公共预算基本支出较上年增加1863.32万元，主要原因是：本年财政拨款预算收支中包含了职工单列绩效工资及退休人员统筹待遇工资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　湖北省孝感高级中学2024年一般公共预算基本支出中运行经费441.09万元，主要包括：办公费15万元、印刷费2万元、水电费98万元、邮电费10万元、物业管理费86.8万元、差旅费10万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1.05万元、劳务费20万元、工会经费47.61万元、福利费30万元、公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出48.43万元、办公设备购置万元、日常维修费50万元、专用材料购置费10万元。机关运行经费比上年增长4.38万元，主要原因是学生人数增加，财政补助公用经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.25万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.05万元，主要用于接待各地市学习考察联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费4.2万元,主要用于保障公务用车正常运行，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费预算与上年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.5万元，用于办公设备多功能一体化打印机。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少5.5万元，主要是按实际需求上报采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，湖北省孝感高级中学资产总计19315.66万元。其中：流动资金366.44万元，占总资产比重1.9%；固定资产净值13982.98万元，占总资产比重72.39%。国有资产比上年增长3566.27万元，主要是：1、本年校园标准化建设项目增加4128.81万元；2、固定资产折旧947.68万元，无形资产摊销22.91万元；3、本年依据资产清理审计报告及资产系统数据，如实调整了固定资产账面原值。

　　截至2023年12月31日，本单位固定资产净值13982.98万元。其中：房屋及建筑物类净值13091.44万元，交通运输工具类原值132.11万元已累计折旧摊消完毕（含车改未处置车辆）；通用设备净值341.81万元，专用设备类净值28.92万元，其他资产净值520.8万元。比上年增长261.65万元。主要原因是本年新增办公楼、实验室改造及学生宿舍改造资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1521万元实施绩效目标管理，设置了5个二级项目支出绩效目标，项目基本情况如下：

　　1、孝高非税人员类支出项目，预算安排1115万元，主要内容是使用非税收入资金用于补充财政经费不足部分，主要用于绩效工资、其他人员支出、社保公积金补助不足部分。绩效目标是：非税收入资金用于人员支出，保障人员经费财政拨款不足部分。

　　2、补充永新人员支出项目，预算安排50万元，主要内容是使用非税资金补充永新人员支出，主要用于项岗教师、其他人员工资福利支出等。绩效目标是：非税资金补充永新人员支出，保障人员经费财政拨款不足部分。

　　3、孝高非税运转类公用支出项目，预算安排200万元，主要内容是使用非税资金用于补充财政经费不足部分，主要用于学校物业管理支出、维修改造支出、资本性支出等费用。绩效目标是：非税资金用于运转类公用支出，保障公用经费财政拨款不足部分。

　　4、永新专项费用项目，预算安排110万元，主要内容是使用非税资金用于解决孝感市永新中学划转前相关事项的费用问题。绩效目标是：非税资金解决永新中学划转前相关事项的费用，保障公用经费财政拨款不足部分。

　　5、孝感高中西藏新疆内地高中班补助项目，预算安排46万元，主要内容是依据湖北省财政厅《关于下达2022年西藏新疆内地高中班补助资金预算的通知》鄂财教发【2022】55号文件精神，保障西藏生在校期间学习、生活、个人学业发展的经费，发放西藏生生活费、配置生活物资、组织西藏生活动等。绩效目标是：保障西藏生在校期间学习、生活、个人学业发展的经费。

　　十、其他需要说明的情况

　　无政府性基金预算收支情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格