孝感市人民政府

孝感市中小学生综合实践基地2024年度预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市中小学生综合实践基地是隶属于孝感市教育局的二级单位，主要承担全市中小学生的综合实践活动课程和通用技术课程教学任务；管理和指导全市中小学校开展社会实践活动，负责组织开展冬、夏令营，配合政府相关部门开展主题教育。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位设有4个职能部门：综合科、后勤科、教导科、规划指导科。

　　编制人数15人，其中：行政编制0人，事业编制15人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数24人，其中：行政编制0人，事业编制24人（其中：参照公务员法管理0人）。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市中小学生综合实践基地1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1,762.78万元，其中：一般公共预算拨款收入530.78万元，财政专户管理资金收入946.00万元。2024年预算支出1762.78万元，其中：基本支出530.78万元、项目支出1232万元，

　　收支预算增减变化的主要原因是：事业单位单列核定绩效调整和参加实践活动人数增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1762.73万元，主要是本年收入1476.73万元，上年结转收入236万元。支出1762.73万元，主要包括：教育支出1622.03万元，社会保障和就业支出76.33万元，卫生健康支出20.10万元，住房保障支出44.32万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：事业单位单列核定绩效调整和参加实践活动人数增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1762.78万元。其中：教育支出1622.03万元；社会保障和就业支出76.33万元；卫生健康支出20.10万元；住房保障支出44.32。一般公共预算支出较上年增加主要原因是：事业单位单列核定绩效调整和参加实践活动人数增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出530.78万元。其中：工资福利支出510.31万元；商品和服务支出7.73万元；对个人和家庭的补助12.73万元。一般公共预算基本支出较上年增加主要原因是：事业单位单列核定绩效调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市中小学生综合实践基地2024年机关运行经费7.73万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费4.73万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。

　　孝感市中小学生综合实践基地2024年机关运行经费7.73万元，主要包括：办公费3万元、工会经费4.73万元，专用材料购置费0万元。比上一年有所增加，主要原因：参加研学实践活动人数增加，运行成本增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人，公务接待费0万元。主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算587.23万元，主要用于教官服务费和食堂食材及劳务服务费。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长407.23万元，主要是参加研学实践活动人数增加，导致教官服务费增加，食堂食材及劳务服务费纳入了政府采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市中小学生综合实践基地资产总计1841.00万元。其中：流动资金204.66万元，占总资产比重11.12%；固定资产净值：1472.33万元，占总资产比重79.97%。国有资产比上年减少6309.11万元，主要是本年资产首次上系统，补提了固定资产折旧和无形资产摊销。

　　截至2023年12月31日，本单位固定资产净值1472.33万元。其中：房屋及建筑物类1209.12万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备21.38万元、专用设备179.3万元，其他62.53万元。比上年减少918.39万元，主要是依据第三方资产审计报告，如实调整了固定资产原值。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1232万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标详见附表。

　　1.人员支出项目，预算安排297万元，主要内容是单列绩效清算，劳务派遣人员工资，奖励性工资，绩效目标是保障教职工正常工资福利支出。

　　2.商品和服务支出项目，预算安排892.14万元，主要内容是教官服务费，食堂食材及劳务费，材料费维修费，公用支出。绩效目标是保障单位正常运转。

　　3.红月亮工程款项目，预算安排42.86万元，主要内容是按原合同和审计局结论给付红月亮工程款。绩效目标是结清工程款。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格