孝感市人民政府

2024年湖北航天高级中学预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　湖北航天高级中学主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。完成高中学历教育和相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　湖北航天高级中学设置了以下机构：学校校务办、党群办、教务处、学工处、总务处、工会、团委。

　　总编制人数 123人，其中：行政编制0人，事业编制123人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数112人，其中：行政编制0人，事业编制112人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员 106人，其中：离休 0人，退休106人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含湖北航天高级中学1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2595.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2289.66万元，财政专户管理资金收入305.66万元，比上年增加842.75万元。

　　2024年预算支出2595.32万元，其中：基本支出2289.66万元、项目支出305.66万元，比上年增加842.75万元。。

　　收支预算增减变化的主要原因是：在职教职工人数增加，年终一次性奖、单列核定绩效、退休人员统筹待遇等支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2289.66万元，主要是本年收入2289.66万元，上年结转收入0万元，比上年增加854.79万元。支出2289.66万元，主要包括：教育支出1777.06万元，社会保障和就业支出208.89万元，卫生健康支出70.04万元，住房保障支出161.67万元，比上年增加854.79万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：在职教职工人数增加，年终一次性奖、单列核定绩效、退休人员统筹待遇等支出增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2289.66万元。其中：教育支出1777.06万元，社会保障和就业支出208.89万元，卫生健康支出70.04万元，住房保障支出161.67万元，比上年增加854.79万元，主要原因是：在职教职工人数增加，年终一次性奖、单列核定绩效、退休人员统筹待遇等支出增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出2289.66万元。其中：工资福利支出1850.84万元；商品和服务支出205.72万元；对个人和家庭的补助233.10万元。一般公共预算基本支出较上年增加854.79万元，主要原因是：在职教职工人数增加，年终一次性奖、单列核定绩效、退休人员统筹待遇等支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　湖北航天高级中学2024年机关运行经费205.72万元，主要包括：办公费25万元、印刷费5万元、水电费49万元、邮电费9.3万元、物业管理费34.09万元、差旅费10万元、公务接待费1.5万元、工会经费16.48万元、福利费15万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出15.15万元、日常维修费22.2万元、咨询费1万元、专用材料购置费0万元，。机关运行经费比上年增长7.14万元，主要原因是：本年度，学生招生数增加，公用经费增加7.14万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算3.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年无变化。原因主要是本年度厉行节约，未增加三公经费预算。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算26.81万元，其中26.81万元用于物业服务。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少37.57万元，主要是其他为达到政府采购限额的支出未纳入本年度政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，湖北航天高级中学资产总计1227.25万元。其中：流动资金195.48万元，占总资产比重15.93%；固定资产1031.78万元，占总资产比重84.07%。国有资产比上年减少211.64万元，主要是待处理财产损益调整。

　　截至2023年12月31日，湖北航天高级中学固定资产1031.78万元。其中：房屋及建筑物类813.54万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类155.17万元、图书档案类44.46万元、家具用具类18.60万元。比上年减少95.53万元，主要是每月计提折旧，固定值产原值减少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　1.人员经费项目，预算安排271.46万元，主要内容是弥补在职人员养老保险差额部分35.11万元，绩效工资236.35万元。绩效目标是保障单位正常运转。

　　2.公用经费项目，预算安排34.2万元，主要内容是弥补在职人员工会经费17万元，退休人员福利费17.2万元，合计34.2万元。绩效目标是保障单位正常运转。

　　十、其他需要说明的情况

　　湖北航天高级中学无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格